2019年度荆州市市直项目绩效自评报告.docx

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1、2019年度荆州市市直项目绩效自评报告项目编码：1972项目名称：郢都南路（南环路至荆江大道）快车道完善及人行道建设工程项目类型：一次性项目项目单位：荆州市住房和城乡建设局2020年07月荆州市住房和城乡建设局2019年度郢都南路（南环路至荆江大道）快车道完善及人行道建设工程绩效评价自评报告一、基本情况（一）概况1、项目基本情况（1）项目立项背景荆州市地处湖北省中南部，江汉平原腹地，东连武汉，西接三峡，南跨长江，北临汉水，地理位置十分优越。是国务院首批公布24座历史文化名城之一，国家优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市，是全国优质农副产品生产基地和精细化工基地、国家级承接产业转移示范区

2、、全国大遗址保护示范区、国家重要的公路交通枢纽和长江中游重要港口城市。荆州市目前正处于“黄金机遇”叠加时期，面迎“长江经济带”、“长江中游城市群”、“洞庭湖生态经济区”、“湖北荆州承接产业转移示范区”、“两圈两带”等一系列国家和湖北省层面的政策利好。荆州市委市政府适时提出了“工业兴市”、“构筑大交通、培育大产业、建设大城市”等城市发展战略构想，荆州市这座历史悠久的古城，即将迎来实现跨越式发展的历史时期。荆州市属于带状布局城市，随着机动车辆快速的增多，上下班高峰期各主干路道路拥挤十分严重。郢都南路作为荆州主要南北向交通性道路，其规划建设能完善城市路网结构，对于改善城区交通体系，促进城南片区跨越式

3、发展，促进城市经济发展和社会进步具有十分重要的意义。本工程郢都南路（南环路-沿江大道）位于荆江大堤以北，道路呈南北走向，南起沿江大道，北至南环路，全长955.6米。其建设对于完善城区路网结构，改善区域交通环境，提高人民生活水平，促进道路各辐射片区快速发展，提升城市整体形象等都将起到重要的推动作用。（2）项目实施情况“郢都南路（南环路至荆江大道）快车道完善及人行道建设工程”项目责任主体为荆州市住房和城乡建设局（以下简称市住建局），荆州市政府投资工程建设管理中心（以下简称市建管中心）负责项目的组织和实施。2017年1月，市建管中心委托湖北德馨建设工程咨询有限公司（以下简称招标代理公司）承担施工阶段

4、招标代理工作。2017年2月8日，招标代理公司在荆州市公共资源交易信息网发布招标公告，以公开招投标方式就郢都南路（南环路-沿江大道）快车道完善及人行道建设工程进行政府采购，邀请国内合格的投标人参与投标。2017年3月9日，经专家评审，确定中标单位为荆州市荆州区市政建设工程公司，中标价10644158元。2017年4月17日，市建管中心与中标方签订了建设工程施工合同。项目工程通过遴选方式，于2017年1月10日，确定工程监理中标单位单位为湖北德馨建设工程咨询有限公司。2、项目年度绩效目标（1）项目绩效目标通过项目实施，完成建设地点位于荆州市荆州区，道路呈南北走向，南起沿江大道，北至南环路，全长9

5、55.6米，红线宽度为45米，城市主干路；完成该建设地点的征地拆迁、道路拓宽、雨、污水支管、强弱电、绿化、非机动车道及人行道等主要建设内容。（2）绩效指标设置情况绩效指标指标名称指标值数量指标道路长度955.6米质量指标工程质量验收合格时效指标任务完成及时性项目建设工期3个月成本指标市财政计划投资554.14万元社会效益指标市民满意度90%以上（二）项目资金安排情况根据荆州市财政评审意见，项目资金安排如下：序号预算明细计量单位数量单价预算金额（万元）1道路工程元1146.642排水工程元64.173强弱电管道工程元108.874绿化工程元257.555合计1577二、绩效自评工作开展情况为加强

6、绩效评价管理，做好2019年项目绩效评价工作，市住建局对纳入住建系统管理的项目安排各具体实施单位进行绩效自评，根据荆州市财政关于开展2019年市级项目支出绩效自评工作的通知规定，对纳入自评范围的项目，由财务科收集整理项目国库执行、资金支出等资料，由业务部门及相关实施单位收集整理项目组织管理、目标完成程度、产生的效益等资料。为保证项目绩效自评结果准确、客观，确保评价报告质量，市建管中心对收集资料进行整理分析后，开展绩效评价工作，对评价项目的立项、管理、产出以及绩效等进行检查和核实，完成绩效评价报告。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析2019年，“郢都南路（南环

7、路至荆江大道）快车道完善及人行道建设工程”项目预算金额为554.14万元, 国库实际下达指标为554.14万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析2019年，“郢都南路（南环路-沿江大道）快车道完善及人行道建设工程”项目实际支出554.14万元（城市基础设施配套费安排534.36万元，国有土地出让收入安排19.78万元），预算执行率17.08%。项目按工程进度实施完成，具体如下：序号项目内容金额（万元）1建安工程费4872监理费7.83造价咨询费3.6194招标代理费1.815设计费28.786图审费1.24187勘察费0.90428测绘费1.61239可研报告编制费2.510项目管

8、理费18.87211合计554.13933、项目资金管理情况分析为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，市住建局按行政单位财务规则、行政单位会计制度、市住建局财务管理制度、荆州市本级政府投资建设项目资金管理办法相关规定对项目资金进行管理，对项目资金使用审批及支付流程等方面进行了规范，建立了相关账目及会计科目，按预算项目进行了专账核算，实行专账管理、专款专用，支出凭据完整规范。“郢都南路（南环路至荆江大道）快车道完善及人行道建设工程”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严

9、格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由国库直达施工单位和中介服务机构。（二）项目绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析荆州片区：雨水管道长度1080米、污水管道长度950米。2、效益指标完成情况分析建设完善的郢都南路道路通行能力，该项目作为荆州城区的主要南北向交通性道路，其建设能较好地解决过境交通穿越城区问题，完善城市路网结构，改善城区交通体系，对于疏解中心城区交通拥堵有积极意义。（三）自评结论及自评总分情况1、绩效目标完成情况根据上述分析情况，“郢都南路（南环路至荆江大道）快车道完善及人行道建设工程”项目绩效目标完成情况的自我评分为95分，评价等级为优。评分理由为：项目的实施可以保障

10、了市民的出行便捷，维持了城市交通正常秩序，提高了城市形象。2、存在的问题项目实施完成后，各强弱电杆线、铁塔急需入地完善。四、绩效自评结果应用建议（一）下一步改进措施1、项目整改项目在施工期间的噪声、粉尘、废弃土石方、会对周边环境产生一定的影响。项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严格依照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施建设，做好各项防治，废弃土石方集中堆放，对路面进行酒水处理粉尘，在白天进行施工作业，基本上对周边环境影响不大，不会产生噪声扰民现象。2、绩效目标调整完善通过项目实施，进一步完成道路拓宽、排水、强弱电、绿化等工程主要建设内容。（二）预算调整建议项目作为连续支出的一次性项目，建议根据项目进度科学合理编制预算。（三）拟公开情况项目自评结果随部门预决算一并公开。荆州市住房和城乡建设局2020年7月16日7