2022年风险评价评审记录 .pdf

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1、青岛奥盖克化工股份有限公司风险评价评审记录风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价部门：安全环保部时间:2014/5/12 序号检查内容控制措施有效性备注1 化工企业的厂址选择应全面考虑了建设地区的自然环境和社会环境；厂址在新河化工园区有效2 选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害，采取可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区；气象和地震检测达标有效3 厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁；有地下排涝管道有效4 化工企业之间、化工企业与其他工矿企业、交通线站、港埠之间的距离应符合安全卫生、防火规定；距离符合有效5 化工企业的

2、厂址是应符合当地城乡规划，按工厂生产类型及安全卫生要求与城镇、村庄与工厂居住区保持足够的间距；距离符合有效6 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应按有关标准规范设置防护距离，并应位于附近不洁水体、废渣堆场的上风、上游位置；符合饮用水标准有效7 化工企业厂址必须考虑当地风向因素，一般应位于城镇、工厂居住区、全年最小频率风向的上风方向；东北风上风处有效8 厂区具体位置应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺利合理的联结；交通便捷有效9 化工企业厂区总平面应根据场内生产系统及安全、卫生要求进行功能合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；生产、办公、

3、生活区分开有效10 厂区内火灾危险较高，散发烟尘、水雾和噪音的生产部分布置在全年最小风频率的上风方位；车间在东北风上风处有效11 厂区面积大于 5 万米2的化工企业有两个以上的出入口；71559米2 大于 5 万米212 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求通顺，危险场所应为环形，保证消防车辆、急救车辆畅行无阻；布局合理、环形通道有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 35 页 -13 道路两侧和上下接近的建、构筑物必须满足有关净距和建筑界限要求；符合规定有效14 公路和地区架空电力线路，严禁穿越生产区。区域排洪沟不易通过厂区；生产区无架空电力线路有效1

4、5 生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种；生产区无树木有效16 总降压变电所的布置，应符合下列要求：一、靠近厂区边缘地势较高地段；二、便于高压线的进线和出线；三、避免设在有强烈振动的设施附近；四、避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。变电所设计指导有效17 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的布置，应符合下列要求：一、宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段；二、应远离明火或散发火花的地点；三、严禁架空供电线跨越罐区；安置在厂区东侧通风良好有效名师资料总结-精品资料

5、欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 35 页 -青岛奥盖克化工股份有限公司风险评价评审记录风险评价内容：工作时间、女工保护、劳动保护部门：办公室时间:2014/5/12 序号检查内容控制措施有效性备注1 工作制每日工作八小时有效2 女工保护女工禁忌岗位、孕期、产期保护有效3 劳动保护1)进行劳动培训2)进行职业卫生监测3)定期进行员工体检 4)定期发放防毒面具、口罩、工作服等防护用品有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 35 页 -青岛奥盖克化工股份有限公司风险评价评审记录风险评价内容：安全费用投入风险评价部门：财务部时间:2014/5/12 序号检查内容控制措

6、施有效性备注1 人员资质必须经过培训有效2 安全投入1）按 4%提取安全费用2）建立安全费用台帐，专款专用有效3 仓库盘点佩戴防毒面具、工作服、手套等防护用品有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：采购部风险评价内容：采购风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 人员资质必须经过培训有效2 供应商资质1）预选供应商2）合格供方评定3）建立合格供方清单有效3 采购危险化学品1）新危险化学品经过公司审批2）向供方索取安全技术说明书和安全技术标签有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 35 页 -风险评价

7、评审记录部门：销售部风险评价内容：销售风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 客户资质1）搜集客户资料，建立客户档案2）每年对客户进行评价有效2 安全技术资料1）提供安全技术说明书和安全标签2）对客户进行安全告知有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：物流采购部风险评价内容：运输、卸车风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 未经过培训，有违章和违规操作行为必须经过培训有效2 具有危化品运输经营许可证，营业执照，安全业绩表现1）预选运输单位2）合格运输单位评定3）建立合格运输单位清单有效3 机动车辆行驶证、运输证、安全配置

8、齐全1）索取机动车辆行驶证，运输证2）填写危险化学品装车查验，核准登记表，查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材安全配置情况3）运输工具上应有明显的安全标志。有效4 驾驶员和押运员资格齐全1）索取驾驶员驾驶证营业性道路运输驾驶员从业资格证2）索取押运员道路危险货物运输操作证有效5 危化品装卸时人员不全1）驾驶员、押运员和单位操作人员在场，严守工作岗位，严格操作规程2）检查现场无火种有效6 不按规定装卸车，损坏容器1）轻装轻卸2）及时检查，备用堵露用品3）佩戴防毒面具、工作服、手套等防护用品4）装卸现场配置消防器材有效7 不按规定卸车1）及时检查，备用堵露用品2）穿戴工作服、手套等防护用品3）装

9、卸现场配置消防器材有效8 包装材料1）轻装轻卸2）及时检查，备用堵露用品名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 35 页 -3）穿戴工作服、手套等防护用品4）装卸现场配置消防器材有效9 产品1）选用适当的容器、轻装轻卸2）外包装能防震、防撞、防倾、防压、防水，有醒目的危险和防倾标志，及时检查。3）佩戴防毒面具、工作服、手套防护用品4）装卸现场配置消防器材有效10 气瓶1）必须佩戴好瓶帽（有防护罩的除外），轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。2）瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸，产生毒气的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运

10、输。3）气瓶装在车上应妥善加以固定。横放时，头部朝向一方。装车高度不得超过车厢高度，且不超过五层；立放时，车厢高度应在瓶高的三分之二以上。4）夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；、5）严禁烟火。运输可燃气体气瓶时，运输工具上应配备灭火器材。有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：电子天平风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 调节水平仪调节水平调节脚，使天平水平有效2 选择合适的电压选择合适的电压转换开关有效3 电预热电预热 5-10 分钟后开启开关有效4 天平校准称量用标准砝码，校准天平有效名师资料总结-

11、精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：水分测定仪风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 仪器自校检查 220电源及开机自校有效2 清洗、干燥清洗于8烘箱内干燥一小时，自然冷却有效3 清除空白电流通电后，调整搅拌使仪器达到平衡点有效4 仪器的标定用已知水分的甲醇或乙二醇标定有效5 水分测定1）用被测样品冲洗2-3 次2）按主机上的启动开关有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：气象色谱分析风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1

12、先打开 N2000色谱工作站打开 N2000工作站，点击查看基线，走基线有效2 开氮气瓶和氢气瓶1）开氮气瓶时关闭氢气管路开关2）氢气瓶单独放置有效3 开电源开关和加热开关设定参数程序升温有效4 输入参数1）有试验参数标准2）依标准输入参数有效5 开空气泵，开氢气管路阀调整空气、氢气压力及时点火有效6 进样选用尖头进样器有效7 实验结束，输参数关气、关机1）设定参数，程序降温2）先关闭氢气，后关闭空气、氮气有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：化验室风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 化学分析室

13、1）在通风操作2）戴耐手套操作有效2 天平室选择合适的，但未装窗帘有效3 仪器室1）合适的2）密封试剂瓶有效4 留样室1）密封样品2）样品分类排放有效5 电热室1）开窗通风2）电热干燥器只用低温干燥有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：馏程测定装置风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 安装馏程测定装置1）接口处涂抹凡士林2）在通风橱内进行操作有效2 取样1）戴防腐手套、穿工作服；2）取样时站上风口有效3 打开电热套开关，设置温度温度不高于被测物质的沸点有效4 蒸馏1)在通风橱内操作,保持通风、干燥

14、2)远离火源有效5 开启冷却循环水用乳胶管连接水龙头，冷却水自下而上有效6 测定完毕先关电源，冷却后关循环水及时检查，按顺序关闭有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：电热鼓风干燥箱风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 开电源，设置温度，升温1)设置合适的温度2)定期检定干燥箱有效2 检查干燥物质易挥发的有机溶剂及盛放器皿严禁干燥有效3 选择盛放干燥器皿量筒，容器等严禁做盛放体干燥有效4 干燥完毕，关电源检查电源开关,及时关闭有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 35

15、页 -*有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：维修风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 人员资质从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗有效2 防护用品戴防毒面具、橡胶手套有效3 管道排空、置换检修前先进行管线清理、排空、置换。并按动火作业安全管理规程办理动火作业证后，方可开始检修工作。有效4 登高作业1）系安全带2）登高作业证3）按高处作业安全规程执行4）确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠有效5 地面与高空交叉作业现场应有作业监护人进行指挥协调，并设置安全警告标志。有效6 切割管道组装焊接规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程有效名师资料

16、总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 35 页 -7 工具与材料的传递1.工具、零件装入工具袋2.上下时不得手持物品3.不准投掷4.易滚落的要有防滚落措施有效8 检修完毕清水冲洗，压缩风吹扫有效*有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：废弃物处理风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 废弃物场所在厂区东南角设置废弃物焚烧场所有效2 废弃物收集1）专用收集工具（收集桶、收集车）2）防毒口罩、工作服、橡胶手套有效3 废弃物运输1）专用收集工具（收集桶、收集车）2）防毒口罩、工作服、橡胶手套有效4 废弃物处理1）废弃物分类处理2）焚烧废弃物时在专用焚烧场3）控制一次焚烧

17、量，不能过多4）佩戴防毒口罩、工作服、橡胶手套5）不能处理的废弃物厂家回收或送开发区污水处理厂处理6）配置消防器材7）必须有监护人在场有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：配电室风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 人员资职安全检查时检查有效2 配电室随时有效3 危险标示安全检查时检查有效4 防护用品随时有效5 灵壳杆安全检查时检查有效6 防护拦随时有效7 橡胶绝缘垫双面维护的柜前后地面铺设宽度 1 米等长的橡胶绝缘垫有效8 导线随时有效9 接地线安全检查时检查有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-

18、名师精心整理-第 17 页，共 35 页 -10 消防设施安全检查时检查有效*有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：空压机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 检查循环水1）有水池防护栏2）循环水池3）水面达到规定液面有效2 检查油位油位观察窗有效3 开启循环水有循环水泵有效4 手转压缩机检查故障，及时处理有效5 开启空压机有效6 检查油压表1）清洗油泵、滤心2）更新弹簧有效7 检查气压表1）更新活门2）清洗气路有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 35 页 -8 关闭一二级气缸阀门1）有压力表调解阀2）检查气路3）定期校验（2 年）有效9 关闭

19、储气罐阀门1）压力表调解阀2）检查气路3）定期校验（2 年）有效10 工作完毕后打开一二级汽缸阀门减压1）打开阀门2）检查压力、气压低于3kg时关闭空压机有效*有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：粉碎风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 检查混料机有无异物详细检查、清理杂物有效2 润滑部位加注润滑油定期检查加注润滑油有效3 检查搅拌器1）检查转动正常2）清理余料有效4 检查阀门封闭性定期检查、更换阀门有效5 检查仪器是否正常1）定期校对压力表2）用标准筛检查物料有效6 检查供电系统1）由封闭表盘2）线路屏蔽3）专职电工定期检查有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理

20、-第 19 页，共 35 页 -7 检查升降机1）专职电工定期检查2）定期润滑油丝绳有效8 开启升降机提升物料至平台1）操作人员经过培训，持证上岗2）有提升防护栏、平台护栏3）有防护网4）悬挂警示标志，戴工作帽有效9 按配方顺序将物料投入混料机搅拌1）佩戴防毒口罩、披肩、工作服2）有监护人有效10 检查粉碎机分级轮及时清理分级轮有效11 开启粉碎机及卸料机佩戴耳罩有效12 开启粉碎机送料器检查清理送料器有效13 粉碎检查目数、循环粉碎有效14 开启卸料阀1）搜捕器2）佩戴防毒口罩、披肩、工作服3）有监护人有效*有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：包装机风险评价序号检查内容控制措

21、施有效性备注1 主机安全检查时检查有效2 充填螺旋1)定期拆下料斗,清除杂质2)容器底部离料杯口稍远有效3 料杯充填螺旋与料杯同心有效4 光电头1)调整光电开关灵敏度2)是否有遮挡物,有则移开3)定期擦拭光电头有效5 电子称安全检查时检查，周围无较大气流有效6 搅拌电机每年检查绝缘性有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 35 页 -7 步进电机定期检查电机三相有效8 搅拌器安全检查时检查有效9 润滑油安全检查时检查有效10 接地安全检查时检查有效*有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：封口机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 印字轮压紧压力调纽

22、有效2 加热块温度随时有效3 封口带1）温度过高则打开风机降温2）温度过低则继续升温有效4 防护罩1）封口带调整过松2）调节螺丝未调正有效5 输送带安装防护罩有效6 接地偏左边,紧右边旋扭,松左边旋扭;偏右反之有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：上料机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 主机安全检查时检查有效2 上料电机随时有效3 振动电机随时有效4 润滑油每三个月换油一次有效5 接地安全检查时检查有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 35 页 -*有限公司风险

23、评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：水平式自动包装机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 主机安全检查时检查有效2 热封块操作工日巡检有效3 横竖封操作工日巡检有效4 转动轴操作工日巡检有效5 剪刀1）操作工日巡检,润滑 2)备有有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 35 页 -备件6 加料螺旋随时有效7 润滑操作工月巡检有效8 下料嘴1)随时2)及时调换螺杆有效9 电机安全检查时检查有效10 接地安全检查时检查有效*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：灌装机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 检查气压清理气路有效2 调整灌装机手动调

24、整有效3 检查电源电压表、稳压器有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 35 页 -4 供料检查上料槽液位检查自动控制阀门有效5 调整计量及时检查调整有效6 开启自动灌装及时调整操作系统有效7 工作完毕时先停电后充气及时调整，按正常步骤操作有效*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：旋盖机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 检压气压及时检查气压表、清理气路，调整气压有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 35 页 -2 检查电源检查电压表控压口有效3 调整旋盖机及时调整有效4 启动旋盖机及时调整有效5 按正确顺序停机按

25、照先停、旋盖、夹瓶、传输关闭气阀的顺序进行操作有效*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：铝箔封口机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 35 页 -1 检查电压电压表、稳压器有效2 调整铝铂封口机及时调整有效3 启动铝铂封口机及时调整有效4 按正确顺序停机按照先停加热开关间隔适当时间关闭电源开关有效*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：喷码机风险评价名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 27 页，共 35 页 -序号检查内容控制措施有效性备注1 检查电源电压表、稳压器有效2 开启电源检查

26、电路有效3 调整喷码机及时检查调整有效4 开启喷码机检查喷头、稀释液、油墨并及时清洗调整有效5 工作完毕时按正常顺序停机按照先停止喷墨在墨罐停止运转后关闭电源的顺序操作有效*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 28 页，共 35 页 -风险评价内容：贴标机风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 检查电源电压表、稳压器有效2 调整贴标机及时检查根据实际情况调整有效3 开启贴标机检查调整电脑及操作系统有效4 工作完毕、关闭电源及时检查有效*有限公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 29 页，共 35 页 -风险评价评审记录部门：

27、乳油车间风险评价内容：乳剂制药工序风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 准备物料1)吸料管用铜管，并插入桶底。2)静电接地3)操作人员穿戴棉制工作服、佩带防腐手套、佩带防毒口罩4）人员经培训后持证上岗有效2 检查电器及时检查、更正位置有效3 真空泵注水启动前检查水位有效4 检查溶剂罐及开关阀门及时检查、关闭阀门有效5 开启真空泵1）有真空压力表2）表压 0.6MPa 有效6 开启溶剂罐剂量罐阀门，先加入液体物料1）有铁管道2）良好接地有效7 打开调制罐加料口1）佩带防腐手套2）佩带防毒口罩3）穿戴棉制工作服4）有平台护栏有效8 开启减速机搅拌1）定期检查2）及时修复有效9 搅拌完毕，密封沉

28、降罐，开启真空泵1）由密封圈和螺丝2）及时检查调整有效10 开启调制釜放料阀门，将物料经过滤器吸入沉降罐1）检修阀门2）有收集桶3）佩带防腐手套、防毒口罩、棉制工作服有效11 静置 10-20 小时开启底阀放出杂质1）佩带防腐手套、防毒口罩、棉制工作服2）用金属容器有效*有限公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 30 页，共 35 页 -风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：起重设备风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 人员资质实行定人、定机制度，凭证上岗，严禁无证人员操作。有效2 钢丝绳及吊钩每次开车前按操作规程详细检查、确认安全可靠后，方可开车。有效3 制动系统每

29、次开车前按操作规程详细检查、确认安全可靠后，方可开车。有效4 限位装置及安全开关每次开车前按操作规程详细检查、确认安全可靠后，方可开车。有效5 润滑系统每周进行清洗换油润脂有效6 传动机构及电器装置工作前认真检查各主要传动机构、电气装置，一切正常方可开始工作有效7 行走机构及轨道工作前进行空载试运行，一切正常方可开始工作有效8 吊车梁熟知操作规程和设备养护内容，严禁超负荷和违规使用设备，定期进行检查，并做好记录。有效9 设备卫生班后检查，每周公司设备检查，落实岗位责任制，严格考核有效10 设备档案行车应按要求建立设备台帐、卡、技术档案、认真填写养护维修记录，专人管理有效名师资料总结-精品资料欢

30、迎下载-名师精心整理-第 31 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：防爆电动葫芦风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 防爆外壳随时有效2 限位器操作工日巡检有效3 防爆螺栓操作工日巡检有效4 控制按钮安全检查时检查有效5 升降限位开关安全检查时检查有效6 电器线路安全检查时检查有效7 钢丝绳随时有效8 人员资质实行定人、定机制度，凭证上岗，严禁无证操作。有效9 润滑油操作工日巡检有效10 接地安全检查时检查有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 32 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：螺杆压缩机风险

31、评价序号检查内容控制措施有效性备注1 检查油位1）机器自动报警2）及时加油有效2 检查气路是否畅通加强检查并保持及时畅通有效3 开启螺杆压缩机1）开车前检查2）有电流表控制有效4 检查气压表清洗气路有效5 储气罐底部排水检查及时排水有效6 工作完毕储气罐排气工作完毕后及时排气有效7 人员资质名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 33 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：真空泵风险评价序号检查内容控制措施有效性备注1 基础操作工日巡检有效2 水箱操作工日巡检有效3 耐腐离心泵操作工日巡检有效4 止回阀操作工日巡检有效5 蒸汽管路安全检查时检查有效6 蒸汽喷射泵操作工日巡检有效7 电机操作工日巡检有效8 接地安全检查时检查有效9 基础操作工日巡检有效名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 34 页，共 35 页 -*有限公司风险评价评审记录部门：风险评价内容：序号检查内容控制措施有效性备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 35 页，共 35 页 -