《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》 及其附列资料.xls

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1、附件3 增值税及附加税费申报表 （小小规规模模纳纳税税人人适适用用） 纳税人识别号(统一社会信用代码)： 纳税人名称：金额单位：元（列至角分） 税款所属期： 年 月 日至 年 月 日填表日期： 年 月 日 一 、 计 税 依 据 项 目栏次 本期数本年累计 货物及劳务 服务、不动产 和无形资产 货物及劳务 服务、不动产 和无形资产 （ 一 ） 应 征 增 值 税 不 含 税 销售额（3%征收率） 1 增值税专用发票不含税 销售额 2 其他增值税发票不含税 销售额 3 （ 二 ） 应 征 增 值 税 不 含 税 销售额（5%征收率） 4 增值税专用发票不含税 销售额 5 其他增值税发票不含税 销

2、售额 6 （三）销售使用过的固定资产 不含税销售额 7(78) 其中：其他增值税发票不含 税销售额 8 （四）免税销售额9=10+11+12 其中：小微企业免税销售额10 未达起征点销售额11 其他免税销售额12 （五）出口免税销售额13(1314) 其中：其他增值税发票不含 税销售额 14 二 、 税 款 计 算 本期应纳税额15 本期应纳税额减征额16 本期免税额17 其中：小微企业免税额18 未达起征点免税额19 应纳税额合计20=15-16 本期预缴税额21 本期应补（退）税额22=20-21 三、附加 税费 城市维护建设税本期应补（退）税额23 教育费附加本期应补（退）费额24 地方

3、教育附加本期应补（退）费额25 声声明明：此此表表是是根根据据国国家家税税收收法法律律法法规规及及相相关关规规定定填填写写的的，本本人人（单单位位）对对填填报报内内容容（及及附附带带资资料料）的的真真实实性性、可可靠靠性性、完完整整性性负负责责。 纳纳税税人人（签签章章）： 年年 月月 日日 经经办办人人： 经经办办人人身身份份证证号号： 代代理理机机构构签签章章： 代代理理机机构构统统一一社社会会信信用用代代码码： 受受理理人人： 受受理理税税务务机机关关（章章）： 受受理理日日期期： 年年 月月 日日 增增值值税税及及附附加加税税费费申申报报表表（小小规规模模纳纳税税人人适适用用）附附列列

4、资资料料（一一） （服服务务、不不动动产产和和无无形形资资产产扣扣除除项项目目明明细细） 税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 应应税税行行为为（3%3%征征收收率率）扣扣除除额额计计算算 期初余额本期发生额本期扣除额期末余额 123（312之和，且35）4123 应应税税行行为为（3%3%征征收收率率）计计税税销销售售额额计计算算 全部含税收入（适用3%征收率）本期扣除额含税销售额不含税销售额 56=3756871.03 应应税税行行为为（5%5%征征收收率率）扣扣除除额额计计算算 期初余额本期发生额本期扣除额期末余额

5、 91011（11910之和，且1113）1291011 应应税税行行为为（5%5%征征收收率率）计计税税销销售售额额计计算算 全部含税收入（适用5%征收率）本期扣除额含税销售额不含税销售额 1314=1115131416151.05 增增值值税税及及附附加加税税费费申申报报表表（小小规规模模纳纳税税人人适适用用）附附列列资资料料（二二） （附附加加税税费费情情况况表表） 税（费）款所属时间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称：(公章)金额单位：元（列至角分） 税（费）种 计税（费）依据 税（费）率 （%） 本期应纳税 （费）额 本期减免税（费）额 增值税小规模纳税人“六税两 费”减征政策 本期已缴税 （费）额 本期应补（ 退）税（费 ）额 增值税税额减免性质代码 减免税（费）额 减征比例（%）减征额 123=124567=（3-5）689=3-5-7-8 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 合计