公司人力成本分析表.xls

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1、公公司司人人力力成成本本分分析析表表 项项目目201220122013201320142014201520152016201620172017备备注注 一、在岗人数（期初+期末）/2120015002000350045005200 二二、经经济济效效益益指指标标 1、营业收入（万）178000256000383000499000590334632037 2、增加值（纯收入）：（万）92001000030000430715330142132 3、成本/费用总额（万）162000243000352000439090526463587837 三三、人人力力成成本本总总额额（万万）2260020328

2、23526366924636651320 1、固定工资总额 年薪制 岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊 等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 项项目目201220122013201320142014201520152016201620172017备备注注 四四、经经济济效效益益指指标标 1、人力成本效率（营业收入人力成本）7.8812.5916.2813.6012.7312.32 2.人力成本利润效率（净利润人力成本）0.410.491.281.171.150.

3、82 3、人均工资 年薪制 岗位制 4、人均人力成本（人力成本职工数） 5、人力成本含量（人力成本总额成本（费 用）总额） 13.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73% 6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本） 7、工资率（工资总额营业收入） 8.人力成本率（人力成本总额营业收入)12.70%7.94%6.14%7.35%7.85%8.12% 9、全员劳动生产率（营业收入职工数）148.33170.67191.50142.57131.19121.55 五五、增增长长率率指指标标 人数增长率 营业额增长率 人力成本增长率-10.05%15.73%55.96%26.37%10.

4、68% 人力成本效率增长率15.06%12.21%-25.55%-7.99%-7.35% 人力成本总额 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年22600120018.83 2013年20328150013.55 2014年23526200011.76 2015年36692350010.48 2016年46366450010.30 2017年5132052009.87 人力成本含量 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年1620002260013.95% 2013年243000203288.37% 2014年352000235266.68% 2015年439090366928.

5、36% 2016年526463463668.81% 2017年587837513208.73% 22600 20328 23526 36692 46366 51320 人人力力成成本本总总额额（万万） 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 人力成本总额人数 人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 人人力力成成本本含含量量 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0.00%

6、 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 总成本人力成本总额 人力成本含量 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年 22600120018.83 2013年 20328150013.55 2014年 23526200011.76 2015年 36692350010.48 2016年 46366450010.30 2017年 5132052009.87 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年 1620002260013.95% 2013年 243000203288.37% 2014年 352000235266.68

7、% 2015年 439090366928.36% 2016年 526463463668.81% 2017年 587837513208.73% 人力成本总额 人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本总总额额（万万） 人力成本总额人数人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 0.00% 2.00% 4

8、.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本含含量量 总成本人力成本总额人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 人人力力成成本本总总额额（万万） 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 人力成本总额人数 人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463

9、 587837 人人力力成成本本含含量量 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 总成本人力成本总额 人力成本含量 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年 22600120018.83 2013年 20328150013.55 2014年 23526200011.76 2015年 36692350010.48 2016年 46366450010.30 2017年 5132052009.87 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年 16200

10、02260013.95% 2013年 243000203288.37% 2014年 352000235266.68% 2015年 439090366928.36% 2016年 526463463668.81% 2017年 587837513208.73% 人力成本总额 人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本总总额额（万万） 人力成本总额人数人均人力成

11、本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本含含量量 总成本人力成本总额人力成本含量 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年 22600120018.83 2013年 20328150013.55 2014年 23526200011.76 2015年 36692350010.48 2016年 46366450010.30 2017年 51320520

12、09.87 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年 1620002260013.95% 2013年 243000203288.37% 2014年 352000235266.68% 2015年 439090366928.36% 2016年 526463463668.81% 2017年 587837513208.73% 人力成本总额 人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本总总额额（万万） 人力成本总额人数人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本含含量量 总成本人力成本总额人力成本含量