城市轨道交通地铁工程劳动力计划材料计划资金计划方案.doc

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1、城市轨道交通地铁工程劳动力计划材料计划资金计划方案第一节 劳动力计划第一小节 人员配备1、劳动力管理原则充足的劳动力是确保工期实现的一项必不可少的要素，对于专业施工工种和劳动力的选择，必须以素质高、技术好为条件进行选取，项目部将选派强有力的施工队伍进场施工，在技术上保证施工队伍完全有能力胜任本工程的施工。在劳动力需求量上，项目部将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，建立奖罚制度，开展劳动力竞赛，作好班组工作，生活等的后勤保障，确保施工任务的顺利完成。2、施工队伍的准备根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择技术过硬的施工作业队伍进行该工程的施工。（1）根据该工程的

2、特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。（2）对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确的思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守治安法规。（3）生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等应予全面考虑，以便充分调动职工的生产积极性。（4）农民工的雇用在合同实施过程中雇用农民工将纳入项目部内部人员统一管理，充分保障农民工的合法权益，建立农民工工资支付保障制度，直接将工资发给农民工。（5）进场施工的所有人员中必须经过安全、技术等方面的培训，且有三年以上的施工经验。第二小节 人员进场计划1

3、、组织原则根据本工程的工程规模、工期要求及施工组织安排，合理安排各分项工程项目各阶段劳力进场时间与数量。2、劳动力组织我项目部将派遣会管理、懂技术、年富力强的有着丰富类似工程生产经验的同志担任各级主要负责人，并调配具有多年地铁工程施工的职工参与本项目工程的建设。3、人员进场计划在接到中标通知书3日内便可使项目部管理层人员进驻施工现场迅速开展工作，作业人员将根据进度安排分批进驻工地。4、劳动力的保障措施（1）按照工程特点和工期目标要求，合理组织劳动力按期进场施工。（2）为满足该工程的工期需要，拟配备的施工人员不仅具有多年地铁工程施工经验，且敬业精神及质量意识强。根据施工组织配备施工力量，作业人员

4、、管理人员仍有富裕，故在特殊施工阶段可随时调配，确保工程顺利完成。（3）劳动力合理组织，挖掘最大施工潜能充分发挥主观能动性。 （4）本工程主要劳动力为劳务分包，工程不分包，妥善安排农忙季节劳动力，帮助农忙时期的劳力困难，使劳动力安心于现场从事施工生产，保证工期不受影响。（5）配备有经验、身体健康的人员投入本工程，保证人员的整体实力；并配备一定名额候补人员，以备随时调派。（6)主要管理人员和各工种技术骨干节假期间不离开岗位。节假日前备足劳工，按施工生产的需要留有一定的余地，防止因作业人员的离开而影响生产。劳动力计划详见下表主要人力资源配置表盾构区间前期准备劳动力配置表区间名称人员配置施工时间工作

5、内容说明微山路财经大学拟投入劳动力：45人2017.3.12017.5.15本阶段主要为项目部前期建设，场地布置，及端头井加固施工，盾构及调试和组装。财经大学柳林路拟投入劳动力：45人2017.4.12017.6.1盾构区间掘进施工劳动力配置表区间名称人员配置施工时间工作内容说明微山路财经大学考虑每台盾构机配备两套班组，拟投入劳动力：110人2017.5.152017.10.30本阶段主要进行盾构机掘进施工。内容包括：盾构机始发、盾构机接收、盾构机推进、管片拼装、注浆、监测等财经大学柳林路考虑每台盾构机配备两套班组，拟投入劳动力：110人2017.6.12017.12.30联络通道施工劳动力配

6、置表区间名称人员配置施工时间工作内容说明微山路财经大学拟投入劳动力：60人2017.1.12017.4.30本阶段主要进行联络通道施工，内容包括冻结、开挖、结构、注浆、监测等。财经大学柳林路拟投入劳动力：30人2018.1.12018.4.15微山路财经大学站盾构区间劳动力配置财经大学柳林路站盾构区间劳动力配置第二节 材料计划区间隧道材料计划表年季度材料名称微财区间财柳区间2017第二季度管片（环）200250连接件（套）56007000止水带（套）200250第三季度管片（环）300500连接件（套）840014000止水带（套）300500第四季度管片（环）500500连接件（套）1400

7、014000止水带（套）5005002018第一季度管片（环）500400连接件（套）1400011200止水带（套）500400第二季度管片（环）406144连接件（套）1136811368止水带（套）406144合计管片（环）19061794连接件（套）5336850232止水带（套）19061794第三节 资金计划第一小节 专款专用，防止前松后紧本项目资金只允许在该项目范围内使用，不得借出或提前借出资金上交有关费用。一旦中标，预付款到位后，首先支付材料订货预付款，组织大型施工机具从本部调入施工现场，其次是根据施工组织设计修建临时设施，先拨付购买工程材料款，剩余部分资金用于主体工程施工，做

8、好用款计划，根据工程进度，安排充足的专项资金用于支付科研、场外租地等各类费用，并适当考虑一定数额的不可见预备用金，按月施工进度验工计价并拨款，严格控制敞口花钱，防止资金使用前松后紧。第二小节 先算后干、先控制后开支投标项目采用单价或合价包干，为执行项目成本核算，工序单价承包制创造了有利条件。工程开工前，参照中标的工程项目工程量清单中的单价或合价包含的工作内容，结合工作的特殊性和难易程度，分析制定作业层和管理层承包办法，确定承包基数，签订内部分项工程施工合同和分包合同。划小核算单位，便于控制资金的开支。第三小节 严格计价、控制超拨款成立项目经理为主、施工技术和经济管理负责人参加的验工计价小组，每

9、月对己完工程进行一次验工计价，严格计价标准，对不合格的产品不予计价，责成推倒重做。验工计价报表编制后，须经验工计价小组成员会签，抄送财务拨款。对工程进度不佳，成本亏损的项目，不搞一平二调，随意提高承包基数，防止超计价和超拨款。第四小节 抓住大头，把住材料供应关工程材料一般占工程成本的一半以上，它是整个工程成本开支的大头。主要工程材料的采购供应由项目经理部派专人负责，采购材料（含商品混凝土）的原则：一是按业主指定的厂家集中采购；二是在保证材质的前提下到建材市场进货；三是货比三家，优质优价购买材料。做到按计划采购材料，尽量减少材料的积压和消耗，确保资金的正常使用。第五小节 精打细算，减少非生产性开

10、支除了抓好工程直接成本核算以外，控制非生产性开支也是创效关键，项目经理部和各专业施工队伍不搞超前消费，各级管理费一经确定，不得突破。第六小节 做好资金平衡每月按照业主和监理要求上报当月进度计划完成情况及下月施工计划。逢3月、6月、9月、l2月同时上报季度计划（年度计划）。在资金到位不及时的情况下，从银行提取存款预先垫付，做好资金平衡，以保施工正常进行，在任何情况下均严格执行劳动法和招标文件中的规定要求，不牺牲工人的合法权益。第七小节 资金需求计划资金使用计划表时间资金需求计划（%）2017年第一季度5第二季度10第三季度15第四季度152018年第一季度15第二季度15第三季度15第四季度5缺陷责任期5合 计100