2022年审计部工作总结及计划 审计部工作总结范文大全.docx

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1、2022年审计部工作总结及计划 审计部工作总结范文大全2022年审计部工作总结及方案一 20xx年是*集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、切实加强财务管理 财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽

2、核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 依据集团公司财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，围绕市局规范行业经营行为，促进*行业的健康进展，为国家制造和积累更多的财宝的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，仔细开展财务自查工作。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康进展。为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加财务服务意识 20x

3、x年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据财务制度，总结集团公司的实际状况，组织汇编了*集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 5、预算管理得到稳步

4、推动 我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。 6、充分利用税收政策 1、全面迎接国家审计 2、财务的审计、监督岗位 3、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 （1）连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。 （2）全员树立财务管理是企业

5、管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 （3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。 20xx年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在： 一是需要加大制度建设的力度； 二是加强对分、子公司的财务管理； 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 四是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。 20xx年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远进展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作： （一）增加服务。 一是加强对各分、

6、子公司的服务。 二是加强对集团公司领导服务。 三是加强对上级主管部门的服务。 四是加强对相关职能部门的服务。 （二）加强管理。 一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司依据其特别性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。 二是加强对资金管理。管理好各个环节，并坚持敏捷运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。 三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用途、修理和报废，统一由综合管理部门管理，确保国有财产的不流失。 （三）有效监督。 （四）加强掌握。 （五）开拓创新。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们

7、取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 2022年审计部工作总结及方案二 今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导关心下，我们紧紧围绕公司效益年管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项

8、目效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计促进管理，提高效益的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。 全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结以往xx审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基础上，对xx项目外部迎审工作进行了部署和支配。为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出详细要求。 站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础

9、。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。 信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注意将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作方案与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。 依据内部审计项目支配的指导思想，重点工程是内部审计必抓三个重点之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出

10、可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。 对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债状况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪状况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广阅历、吸取教训。 在对项目终结审计过程中，发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本掌握的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理

11、的质量，使责任成本的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。 依据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营状况、管理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进行了全面的审计。 今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力气与审计任务之间的冲突比较突出，原有的审计方案没有完全执行；二是审计打算和审计看法的落实还存在肯定的

12、差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。 2022年审计部工作总结及方案三 20xx年，审计部仔细贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，依据企业实际生产经营状况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作方案，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的进展，取得了突出的成果。 xx财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，掩盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元

13、，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，接受61项，审计建议接受率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计方案； xx基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节省3.83个百分点； xx物资选购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节省1.58个百分点，全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项； xx人均取得直接经济成果539.85万元。 依据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际状况，审计

14、部确立了提高审计熟悉、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深化深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作方案，保证了审计的各项规范、有序的开展。 （一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 20xx年xx2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必需经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润41

15、7.96万元，对审计发觉的发出商品核算不规范，各单位之间人为调整利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。 （二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能 20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部托付离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发觉问题15个，主要是费用掌握不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款xx暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，接受14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任

16、者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。 在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。 一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的全部方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的方案和财务核算等权力由公司掌握，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的详细负责人，在投资项目的管理、质量掌握上存在不行推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间详细负责的炉外精炼技术改

17、造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352。64万元，发觉工程项目中存在没有根据管理的要求明确区分基建修缮和设备修理，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项xx招标xx合同xx预算xx竣工验收xx决算流程等环节缺少部分资料等问题。 三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部掌握、防范经营风险、规范经营行为转变。 （三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次 经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规

18、范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面对以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延长的理念，xx公司经营状况调查2项、xx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、xx实业公司经营审计；审计发觉成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，接受9条。 从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成果是非常可

19、喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司进展的需要，审计供应的管理信息为领导和有关部门的科学决策供应了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴供应了特别有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题讨论，或组织管理层探讨，都对报告赐予了高度重视，转变了以往传统审计中消极对抗的作风。 （四）开展专项审计调查，解决难点热点问题 本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，乐观开展

20、了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金安排、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最终经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发觉外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xx公司催办，维护专项资金使用的严厉性。 （五）加大内控审计幅度，防范经营风险 审计部本年度和其它部门联合开展了自用资源使用和管理专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际状况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在全部审计项目中。本年

21、度共发觉内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探究了审计模式，为逐步开展规范的内部掌握专项审计打下了基础。 （六）狠抓基建工程审计，节省基建投资成本 基建工程审计是严把资金审查关口，削减企业资金流失，加强投资掌握的重要保障。20xx年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，常常深化施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发觉工程量不实、材料

22、价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐藏工程高报等问题，审减额达到204。91万元。 2022年审计部工作总结及方案四 财务审计部深化探究工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作乐观性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作14项，其中专项审计2项，离任审计10项，后续审计1项，效绩考核审计1项（涉及高管40名，出具指标602个。通过努力，全年实现了对17家公司财务管理工作的审计，掩盖率达到90%。 财务审计部引进新人4名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任力量的培育，目前3人已经能够

23、担当项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训9项，共计50课时，包括内审工作阅历的共享及内审学问的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素养。 1、制定后续审计方法，为审计工作的开展建立标准 为规范后续审计工作，提高审计发觉问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了后续审计实施方法，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。 2、执行财务审计工作规范，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化 财务审计部依据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条；其

24、次，依据财务审计工作规范，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计阅历和方法，降低审计风险。 费用预算及资产预算执行总体状况良好，没有消失超预算的状况。 1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增加了上报数据的精确性，提升了考核工作效率。 财务审计部依据考核培训要求，对房地产18家分、子公司的财务指标的填报精确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指标差错率，分析影响考核结果的因素，挖掘内在缘由，进一步提高

25、考核工作效果和效率。 2、以风险防范为导向，在17家分、子公司启动财务基础专项审计工作，揭示和挖掘公司财务管控风险，搭建财务免疫系统防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层供应财务管理现状，并通过风险揭示，提升财务人员风险管控意识。 财务审计部依据公司提出的关于夯实财务基础的要求，通过梳理财务制度，并结合财务各岗位日常工作职责共制定出115项基础工作检查点，对房地产总公司及17家分、子公司开展财务基础专项检查工作，发觉不同问题40余项，涉及违规金额49000万元，提出重大风险条；依据检查结果，对出纳、会计不同岗位进行评分，同时对17家公司得分结果总排名，通过横向、纵

26、向的对比为公司管理层揭示了目前财务基础管理的现状；其次，依据财务工作的收、付、其他三条主线梳理出主要风险大事30条，并对应提出77条掌握措施，将主动风险管理的意识、流程和方法形成风险地图，对财务人员进行传导，大力推动内部管理。 3、转变工作思路，首次以房地产开发项目作为单个审计对象，通过项目盈利力量评价专项审计尝试在过程中对项目盈利结果进行预估和评价，完善项目管理考核的完整性。 财务审计部运用静态及动态两类指标，对成都？布鲁明顿广场（简称成都项目）和石家庄？阿尔卡迪亚（简称石家庄项目）进行盈利猜测及管控分析，首次尝试转变单纯以静态指标评价项目管理效果的现状，讨论如何规避由于考核导向引发的重结果

27、轻效率的经营风险。 审计报告出具后在高管层面进行了传阅，并完成了建议收集。，财务审计部将结合建议，有侧重点的开展此项工作。 4、首次将后续审计提上重要日程，针对审计成果落实不彻底，审计问题履查履犯状况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化、规范性。 财务审计部对本年度及完成的41个审计项目开展了后续审计，共456项，到整改期限404项，完成整改388项，整改完成率96%。各子公司实际整改状况与后续审计工作开头前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程中，已经逐步熟悉到整改的必要性，后续审计工作已经初见成效。 1、审计职业敏感度欠缺，未能发掘公司潜在风险，准时预警 目前

28、财务审计团队成员比较年轻化，审计实践阅历尚不够丰富，在审计中，不能充分利用现场审计机会，从单纯的查错纠弊中，转向为识别和推断风险点和掌握点上，对部分问题不能精确把握问题的实质，深化发掘潜在风险，准时预警，与公司要求相差甚远。 财务审计部经过几年的摸索，在财务基础方面已经初步形成风险识别图，对于审计团队和职能部门已经具有操作性，但在重大风险及其他板块，还需要连续深化总结、探究。财务审计部将做好两项工作，一是提高项目的总结力量，通过项目总结为部门沉淀下珍贵的案例阅历，同时通过总结提高审计团队的专业技能；二是培育正确的审计职业推断意识，面对不断变化的新形势，从更广泛和开放的视角思索审计环境，同时不仅

29、仅只对事项进行记录和反映，还要向决策者供应决策的备选方案。 2、审计的服务职能发挥不够充分，侧重于合规性检查，对合理性的推断未能建立推断标准 财务审计部在组织架构调整后，逐步扭转以查为主的工作导向，向内部审计服务职能靠拢。但在审计项目中，对于公司已经建立明确的制度或规定的内容，能够较好的执行合规性检查，但对于公司尚未建立的体系，审计人员尚未形成审计推断标准，影响了对部分问题的评价，对发觉的问题不能精确做出结论。 财务审计部在后期开展审计项目中，将仔细讨论房地产风险的特别性，找到房地产项目在不同阶段面临的不同风险，通过对项目阅历沉淀，与职能部门争论讨论，解决目前审计结论难的不利局面，并依据审计结

30、论努力推动公司体系建设。 3、急于完成现阶段工作目标，团队建设不足 截至底，财务审计部共计7名人员，其中4名人员入职不满一年，而公司下属公司个，在建开发项目个，公司分布广，项目多，迫于完成现阶段工作目标，在人员到岗后即开头项目审计，导致新人对公司及部门了解不深，对审计工作的认知度及融入度不强，团队的分散力及执行力不高，尤其审计工作效率较低 内部审计的进展很大程度上取决于内部审计人员的素养，所以要求内部审计人员永久不能停留在已有的学问和阅历上而固步自封、裹足不前，财务审计部将调整工作方式方法，在提高工作效率的同时，利用例会形式开展总结、内部演习争论，通过走出去，外部研修、cia考试等方式，提高内

31、部审计人员素养。 4、审计方法创新不足 目前审计系统各板块未能充分利用组织优势，进行有效结合，通过借力对业务领域实现突破；财务审计方法比较单一，主要以抽凭证、找问题为着眼点，在税务、项目管理、除地产公司外其他产业链等方面的审计尚未取得重要突破。 目前财务审计人员专业结构比较单一，后期应主动向内部兄弟部门学习和借鉴欠缺的专业学问。同时努力寻求审计系统切入点，在审计领导的支持下，协调各方资源，借助各自专业力气，有针对性地开展审计活动。 2022年审计部工作总结及方案五 20xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，根据省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作方案，紧紧围绕学校中心工作，乐观履行

32、审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目x项，其中处级领导干部经济责任审计x项，财务收支审计x项，审计调查x项，专项审计x项，基建、修缮工程审计x项，审计金额x亿元。 1、严格基建、修缮工程项目的审计掌握制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参加现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参加、复核的掌握程序既有效的保证了审计质量，又为学校节省了托付审计费用。 对简洁的小型

33、修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修缮工程项目审计x项，其中自审项目x项。审核资金总额x万元，审减x万元。 2、受党委组织部托付，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，照实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计看法和建议 3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20xx年x月至xx年x月的财务收支状况和后勤集团及其所属饮食中心、款待所、幼儿园20xx年x月至20xx年x月财务收支状况的

34、审计，审计资金总额x万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营状况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计看法及建议x条。 4、完成了x项纵向科研课题经费决算的审核工作； 5、乐观参加学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。 6、参加学校有关工程和大宗物资选购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。 7、完成了教育纪工委支配的有关审计工作检查工作。 8、在学校开展规章制度废改立工作中，完成了领导干部任期经济责任审计实施方法、科研经费决算审签方法、审计项目托付审计管理方法等规章制度的起草工作。 9、完成了经济责任审计读本的编写

35、。 目前，我处正在进行x院成立以来的财务收支状况审计和x职工住宅楼工程、x绿化工程等项目审核工作。 2022年审计部工作总结及方案六 20xx年立刻就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了XX集

36、团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： （1）连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审

37、计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和

38、调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 XX年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分

39、、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以

40、来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好XX年全面预算工作积累了阅历。 依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家制造和积累的财宝的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对帐外帐、小金库和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据边整边改的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，

41、从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 为了规范XX集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康进展。集团公司从x20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集

42、团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 20xx年是XX集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。 我们公司能够在金融危机的年度里账目始终特别良好，这也与财务审计部工作的仔细努力

43、负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！ 请大家能够熟悉到我们当前的形势，熟悉到我们的公司形势，在来年公司的大进展中做好充分的预备，我们公司的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力！ 2022年审计部工作总结及方案七 xxx市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，xxx市与公司签订了审计业务商定书。在业务商定书中规定了xx年度审计总费用为30。00万元人民币，收费标准是根据有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与xxx市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间支配。审计小组于 xx年1月18日

44、至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用状况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与xxx市所进行了充分的沟通，并托付审计部督促其在商定时限内提交审计报告。依据的审计时间支配，审计小组在商定时限内完成了全部审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留看法的审计报告。 xxx市执行年审的会计师未在公司任职，未猎取任何形式的经济利益，xxx和公司之间不存在直接或者间接的相互投资状况，也不存在亲密的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中xxx市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小

45、组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业学问和相关力量，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 1、审计工作方案评价 在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了详细的审计方案，为完成审计任务和削减审计风险做了充分的预备。 2、详细审计程序执行评价 审计小组在依据公司的内部掌握的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的掌握性测试程序和实质性测试程序，为发表审计看法猎取了必要的审计证据。 3、xxx市出具的审计报告看法的状况 审计小组在本年度审计中根据中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计看法猎取了充分、恰当的审计

46、证据。xxx市对财务报表发表的标准无保留审计看法是在猎取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。 在审计过程中，审计小组从实际动身，实事求是，对本公司提出了改进看法。公司对其提出的改进看法已经接受，并已经开头了实施改进。 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 年初公司对审计部人员作了相应调整，依据现有人员及年度审计方案的支配，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作方案。 二、下属企业经营业绩审计和合同审查 1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小