现场审查工作项目支出绩效自评报告.doc

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1、现场审查工作项目支出绩效自评报告项目名称 ： 现场审查工作经费 项目单位：河池市食品药品监督所 主管部门：河池市食品药品监督管理局 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组河池市食品药品监督所（盖章）：2018年10 月 23 日 河池市财政局（制）河池市食品药品监督所现场审查工作经项目支出绩效情况表一、项目基本情况项目负责人张肇峰联系电话2568913地址河池市食品药品监督所邮编547000项目起止时间2017年1月-12月计划安排资金（万元）5实际到位资金（万元）5其中：中央财政其中：中央财政自治区财政自治区财政市县财政5市县财政5其

2、他其他实际支出5二、项目支出明细（单位：元）支出内容计划支出实际支出经济科目办公费100003610.8印刷费3000差旅费3000025299.98邮电费2000607水费电费3000委托业务费劳务费接待费2000办公设备购置费其他（税金及附加残保金）20482.22支出合计5000050000三、评价情况预期（或调整后）实际项目绩效目标及实施计划完成情况1、对餐饮、食品、药品、医疗器械经营企业的许可证的审批发证，以及换证、许可事项变更审批均应对企业进行现场审查和核查。我所受市食品药品监督管理局的委托，负责开展河池市城区药品、医疗器械批发、零售经营（含连锁店）的行政许可现场审查工作，负责河池

3、市城区及金城江区的餐饮单位、学校食堂、酒店等行政许可现场审查工作。2、全部完成年度现场审查工作任务。全部完成当年的现场审查工作任务（含二次场审工作）。综合得分100自评等次优秀四、评价人员姓名职称职务单位签字张肇峰食药监所所长河池市食品药品监督所黄相菠食药监所副所长河池市食品药品监督所玉达聪食药监所办主任河池市食品药品监督所韦海珍食药监所餐安科副科长河池市食品药品监督所韦海欢食药监所保化科副科长河池市食品药品监督所韦利秋食药监所副主任科员河池市食品药品监督所填报人（签字）：韦利秋 2018 年10 月23 日评价组组长（签字）：张肇峰 2018年10 月23 日中介机构负责人（签字并盖章）：

4、年 月 日河池市食品药品监督所行政许可现场审查工作项目评价自评报告书根据河财预算201823号文件精神部署，要求各单位各部门对预算绩效目标项目进行自我评价。我单位于2018年9月13日组成了自评工作组，对本单位行政许可现场审查工作项目进行自评，形成自评报告如下：一、项目基本情况（一）、项目概况1、立项背景（1）开展现场审查工作的需要： 根据食品安全法、行政许可法、药品管理法、餐馆服务许可管理办法以及医疗器械监督管理条例等的规定，从事餐饮、食品、药品、医疗器械经营实行许可制度。综合以上法律法规，餐饮、食品、药品、医疗器械经营企业的许可证的审批发证，以及换证、许可事项变更审批均应对企业进行现场审查

5、和核查。我所受市食品药品监督管理局的委托，负责开展河池市城区药品、医疗器械批发、零售经营（含连锁店）的行政许可现场审查工作，负责河池市城区及金城江区的餐饮单位、学校食堂、酒店等行政许可现场审查工作。按行政许可法规定，现场审查工作中不得收取任何费用。其行政许可现场审查工作程序是：在市局对申请企业资料审查合格后进行现场审查，我所组织本单位相关业务科室业务人员对市城区及金城江区的药品和医疗器械的零售经营和使用单位、餐饮服务单位、学校食堂、酒店、全市药品、医疗器械的批发企业进行现场审查。2、项目实施情况：我所在市局的指导下，对餐饮、食品、药品、医疗器械经营企业的许可证的审批发证，以及换证、许可事项变更

6、审批均应对企业进行现场审查和核查。我所受市食品药品监督管理局的委托，负责开展河池市城区药品、医疗器械批发、零售经营（含连锁店）的行政许可现场审查工作，负责河池市城区及金城江区的餐饮单位、学校食堂、酒店等行政许可现场审查工作。12月底止，已完成现场审查工作任务数的100%。通过开展行政许可现场审查工作，使我市辖区食品药品经营企业规范经营，保证了我市辖区群众的饮食用药安全。3、经费来源和使用情况行政许可现场工作是我所工作的主要任务之一，经费来源于市本级财政经费预算拨款安排5万元，于2017年1月份通过本级财政支付系统下达指标，现场审查工作于每年初正常开展。工作经费主要用于开展现场审查工作人员的差旅

7、费、办公费、邮电费、其他税金及附加（残保金）等费用。（二）、项目绩效目标通过对辖区内餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械单位（企业）（即四品一械）进行现场审查，使辖区内“四品一械经营单位（企业）规范经营，保持良好的经营秩序，营造诚信经营氛围并使之保持常态化，让人民放心饮食，放心总药，确保辖区内人民群众饮食用药安全。二、项目绩效评价工作情况成立了单位内部绩效评价工作小组，由所长张肇峰担任工作组组长，副所长黄相菠担任副组长，业务科室负责人担任工作组主要成员。绩效考评小组于2018年9月13日到9月20日对各业务科室的工作业务进行分类量化评价，开展绩效评价工作，并要求9月25日前完成自评上

8、报工作。三、绩效分析及评价结论（一）投入（满分20分，得分20分）现场审查工作经费年初通过编制预算，并细化到经济科目，全年预算现场审查工作经费5万元，财政拨款5万元，在预算批复后及时下达指标并正常投入使用开展工作。（二）过程（满分40分，得分40分）河池市食品药品监督所为执法监管部门，负责对市辖区内四品一械进行的经营企业许可证到期重新申办、更换证、新申办等进行现场审查。具体要求是：1、对辖区内新增餐饮服务点现场审查指导，现场审查有审查记录并提出整改要求。2、对辖区内食品生产企业新办或换证的现场审查，有检查记录及整改要求。3、对辖区内食品流通企业的现场审查，有检查记录及整改要求。4、对辖区内保健

9、食品、化妆品经营企业一年正常监管1次，要求有检查记录。（三）产出（满分20分，得分20分）通过四品一械的现场审查工作，逐步使四品一械经营企业有效认知规范经营的重要性及其经营者的主体责任意识。降低食品药品经营风险，提高人民群众对食品药品安全的满意度。（四）效果（满分20分，得分20分）通过四品一械的现场审查工作，发现问题要求被监管对象及时整改，规范经营模式，提高食品药品经营企业持证率。同时，提高人民群众对食品药品监管的满意度，通过测评，现场审查检查满意度达98%以上，带来良好的社会效益。确保我市辖区人民群众饮食用药安全，提升全市民饮食用药安全知识认知度，保障市民饮食用药安全，受益人民覆盖率达10

10、0%。（五）通过项目绩效自我评价，因现场审查工作为我单位正常性工作任务，每项评分分值要求达到指标值，因此，我单位自评分得分值为100分。自我评价这：优秀等级。四、经验总结、存在问题及意见建议（一）经验总结通过项目绩效自我评价工作，使我所各业务工作方法逐步得到改进并不断完善监管工作体系。（二）存在的问题和建议其一，作为执法部门，食品安全监管是一项非常重要的工作，关系到人民群众的身体健康和生命安全问题，除日常监管及现场审查工作外，还有更多的专项整治和重大节假日食品安全重点检查，建议财政部门加大对日常监管工作项目经费的投入，保证日常监管及审查工作经费跟上食品药品监管部门改革步伐。其二，将此项目纳入年度绩效评价工作，因其工作性质的多变性及监管工作面广、量大，评价过程中难免会不全面，因此，希望在今后的项目执行过程中，得到财政部门更多的指导，也希望财政部门创造条件，组织财务人员外出学习好的经验和做法，为下一步绩效评价工作积累经验知识。 河池市食品药品监督所 2018年10月20日9