安全风险双重预防体系责任制.pdf

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1、关于发布风险辨识分级管控双重预防体系职责的文件 为了落实本企业安全风险分级管控双体系建设要求，坚持从安全 管理实际出发，树立安全意识，明确各部门、岗位管控责任，防范生 产安全事故发生，特建立风险分级管控双体系职责。具体内容如下： 一、总体要求 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行 安全风险分级管控体系建设。根据各部门实际情况，明确分工，实行 “全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控和隐患排查模式。 二、工作目标 根据安全风险分级管控的要求， 开展年度辨识评估和专项辨识评 估，并通过建立风险管控体系，做到有效遏制生产事故发生，保障员 工生命财产安全。 三、基本原则 坚持“统

2、一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进” 的基本原则， 充分发挥各部门人员的主导作用，全面落实企业主体责 任。 四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导小组 组长： （主要负责人） 副组长：（分管副总） 成员： 领导组下设安全风险分级管控工作办公室，办公室设在EHS部， 办公室主任由 EHS经理担任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、 问题的落实、汇总和报告。 风险辨识分级管控双重预防体系职责 一、主要职能部门职责 （一） 、双重预防体系领导小组职责 1） 、全面领导安全风险辨识分级管控工作，负责安全风险辨识分 级管控工作制度和安全风险辨识分级管控工作责任体系的建立。 2） 、每年年

3、底或年初组织相关业务科室、班组进行年度安全风险 辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立较大安全风险清单，并 制定相应的管控措施。 3） 、 组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。 4） 、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管 控管理措施。 5） 、 组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作， 落实年度工作计划。 6） 、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计 划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广 先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。 7） 、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风

4、险辨 识评估报告，补充完善年度较大安全风险清单及管控措施。 8） 、组织制定较大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资 金有保障。 9） 、 每季度组织对较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进 行一次检查分析， 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进 行安全风险辨识评估，布置安全风险管控措施，明确责任分工。 （二） 、安全管理部门职责 1）负责安全风险辨识分级管控工作机制文件制定，明确安全风 险的辨识、评估、管控工作流程；制定检查与考核的具体办法。 2）负责编制年度安全风险辨识评估报告 ，建立可能引发较大 事故的安全风险清单，并确定相应的管控措施。 3）参与对月度较大安全风险管控措施

5、落实情况和管控效果进行 一次检查分析， 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结 合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估， 提出月度安全风险管控重点。 4）负责协助领导小组对安全隐患进行有针对性的专项辨识，查 找安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善较大 安全风险清单并制定相应的管控措施。 5）负责较大安全风险公告和安全风险记录、跟踪、统计、分析、 上报等全过程的信息化管理。 6）组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录 安全生产教育和培训情况。 7）协助主要负责人建立、健全安全生产责任制，督促各部门、 各岗位履行安全生产、风险管控职责。对

6、全公司“安全风险辨识分级 管控”实施情况进行检查、考核并提出奖惩意见。 8）协助主要负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、 操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援 演练。 9）督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。 10）组织安全生产日常检查、岗位检查和专业检查，并每月至少 组织一次安全生产全面检查。 及时检查本单位的安全生产状况，排查 事故隐患，提出改进安全管理的建议， 并督促落实本单位安全生产整 改措施。 11） 制止和纠正违章指挥、 强令冒险作业、违反操作规程的行为。 12）参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生 防护设施“三同时”和重大

7、安全技术措施项目的讨论和审查。 13）参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调 查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范 措施。 （三）生产部门职责 1）负责车间安全风险辨识分级管控工作。对管理范围内的较大 安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）制定车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件项目。对所 需采取的安全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一 经列项不准挪他用。 3）负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、较大灾害因素 等发生较大变化时，组织相关人员开展专项辨识： 重点辨识作业环境、 生产过程、较大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安

8、全风险；补 充完善较大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于 指导重新编制或修订完善生产工艺规程、操作规程。 4） 履行安全生产、风险管控职责， 认真开展隐患自查自纠工作， 发现隐患及时消除， 坚决将隐患消灭在萌芽状态， 对一些较大隐患要 及时报告上级部门，采取措施予以控制。 5）加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全 生产、风险管控培训及考核。 6）负责公司设备设施的日常维护、保养工作，要及时制定设备 设施维护计划，监督检查维修人员的日常工作。 7）遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理 后报告，严禁违章指挥。 8）负责生产（工艺）事故的调查、统计、上

9、报，制定事故防范 措施，并参加其他重大事故的调查。 （四）财务部门职责 1）负责安全风险辨识分级管控所需资金的使用管理。 2）优先保障较大安全风险管控措施实施所需资金。 3）参与安全风险辨识评估工作。参加组长组织的对较大安全风 险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议。 4）熟知公司较大安全风险和各阶段安全风险管控采取的措施所 需资金量，做好预算管理。 （五）其他职能部门职责 1）严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、 法规并自觉接受监督。 2）参与规章制度、安全技术操作规程的评审与修订。 3） 履行安全生产、风险管控职责， 认真开展隐患自查自纠工作， 发现隐患及时消除， 坚决将

10、隐患消灭在萌芽状态， 对一些较大隐患要 及时报告上级部门，采取措施予以控制。 4）加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控 培训及考核。 5）参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范 措施，并参加其他重大事故的调查。 （六）生产班组职责 1）贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参 与拟定、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检 查执行情况。 2） 协助车间负责人编制安全技术措施计划和方案，并督促执行。 3）参与制定车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。 4）对本班组人员进行安全指导，协助车间负责人搞好职工安全 思想、安全技术教育和考核工

11、作。 5）负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产 现场进行安全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝 阻者有权停止其工作，并报请领导处理。 6）负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材 的管理工作。 二、各级管理人员职责 （一）双重预防领导小组组长（主要负责人）职责 1）组长是安全风险辨识分级管控工作第一责任人，对安全风险 管控工作全面负责。负责建立安全风险辨识分级管控工作组织机构， 确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程 序。 2）负责建立安全风险辨识分级管控工作机制，明确安全风险的 辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程

12、；确定检查 与考核的具体办法。 3）负责组织编制年度安全风险辨识评估报告，定期组织分管负 责人和相关部门、 班组进行年度安全风险辨识，建立可能引发生较大 事故的较大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）负责组织对公司较大风险进行针对性的专项风险辨识，识别 安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善较大安 全风险清单并制定相应的管控措施。 5）负责组织实施较大安全风险管控措施，组织制定具体工作方 案，做到人员、技术、资金有保障。 6）负责组织对较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行 检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年 度和专项安全风险辨识评估结果，进

13、行月度安全风险辨识评估， 布置 月度安全风险管控重点，明确责任分工。 7）严格执行领导带班制度，跟踪较大安全风险管控措施落实情 况，发现问题及时整改。 8）优先保障较大安全风险管控措施所需资金。 9） 定期组织或参与安全生产工作会议， 分析企业安全生产动态， 及时解决安全生产中存在的问题。 10） 组织全厂安全鞥产检从， 落实隐患整改，落实本单位危险源、 风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防 护器材和急救器具等处于完好状态。 11）发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。 12）负责组织落实安全培训、教育和考核工作。 13）组织或参与有关人员对安全生产事故进行调查处理。

14、 （二）双预防领导小组副组长职责 1）协助组长建立安全风险辨识分级管控工作机制，明确安全风 险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。 2）协助组长每月组织对较大安全风险管控措施落实情况和管控 效果进行一次检查分析， 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措 施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨 识评估，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 3）负责组织实施分管业务范围内的危险源点、设备检维修等安 全风险辨识分级管控工作。 4）负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业 系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 5）协助组长编制年度安全风险辨识

15、评估报告 ，建立可能引发 较大事故的安全风险清单，并制定相应的管控措施。 6）生产系统、生产工艺、主要设施设等发生较大变化时；重点 辨识作业环境、 生产过程和设施设备运行等方面存在的安全风险；补 充完善较大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于 指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 7）负责组织对分管范围内的安全风险管控重点实施情况进行检 查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 8）负责每月对公司“安全风险辨识分级管控”工作实施情况进 行检查、考核。 （三）双重预防领导小组成员职责 1） 、在领导小组组长领导下制定“安全风险辨识分级管控”工作 制度，制定实施方案，明

16、确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层 级责任制、考核奖惩等内容。 2） 、 指导、督促各相关部门、 班组开展“安全风险辨识分级管控” 工作。 3） 、组织相关人员对各科、班组“安全风险辨识分级管控”工作 实施情况进行检查、总结和考核； 4） 、承办上级部门和“安全风险辨识分级管控”工作领导小组 交办的其他工作。 （四）安全管理人员职责 1）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生 产安全事故应急救援预案。 2）组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实 记录教育和培训情况。 3）履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位较大危险源 和风险管控的安全管理措施。 4）组织或

17、者参与本单位应急救援演练。 5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患， 提出改进安全生产管理的建议。 6） 制止和纠正违章指挥、 强令冒险作业、违反操作规程的行为。 7）督促落实本单位安全生产整改措施。 8）组织安全生产日常检查、岗位检查和专业检查，并每月至少 组织一次全面安全生产检查。 9）督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出 奖惩意见。 10）参与所在单位事故的应急救援和调查处理。 （五）车间主任职责 1）车间主任是车间的安全负责人，对车间安全生产工作负全面 责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。对作业区域内 的较大安全风险管控措施负责落实，确保管控

18、措施严格落实到位。 2）参与编制年度安全风险辨识评估报告 ，建立作业区域可能 引发较大事故的安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）生产系统、生产工艺、主要设施设备等发生较大变化时，参 与分管领导组织的专项辨识： 将辨识评估结果用于指导重新编制或修 订完善作业规程、操作规程。 4）参加分管领导组织的对管理范围内安全风险管控重点实施情 况检查分析会，改进完善管控措施。 5）参加组长组织的对较大安全风险管控措施落实情况和管控效 果检查分析会议， 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并 结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实安全风险管控重点。 6）拟定、修订车间安全操作规程和规章制度，编制

19、车间安全技 术措施和方案。 7）组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。 8）组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、 防护设施处于完好状态。 发现隐患及时组织整改， 车间难以整改的要 采取临时安全措施，并及时向公司领导书面报告。 9） 组织或参与车间各类事故调查和处理工作，按规定及时上报。 （六）班组长职责 1）贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参 与拟定、修订车间安全技术规程、 风险管控措施和有关安全生产管理 制度，并监督检查执行情况。 2）协助车间负责人编制安全技术措施和方案，并督促落实。 3）对本班组人员进行安全指导，协助车间负责人搞好职工安全 思

20、想、安全技术教育和考核工作。 4）履行安全生产、风险管控职责，组织落实班组危险源和风险 管控的安全管理措施， 对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章 指挥和违章作业。 5）负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材 的管理工作。 6）每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行岗位安全 风险辨识评估。 7）班组长负责作业前的安全确认，确认安全风险管控措施是否 有效、隐患排查治理是否到位，在确保安全的情况下组织生产。 8） 严格现场管理，全面掌控作业现场岗位人员的风险辨识情况。 （七）各岗位员工职责 1）负责上岗前严格按照区域内的环境、设备、设施、劳动防护 进行安全风险辨识，发现安全风险及隐患后及时向当班班组长汇报。 2）牢固树立安全风险意识，严格遵守各项规章制度、安全操作 规程 ，拒绝违章指挥、违章作业。 3）认真执行交接班制度，做到“四不伤害”。 4）上岗前穿戴好劳动防护用品，熟悉岗位操作知识，判断可能 出现的安全风险。 5）及时、正确判断和处理各种事故风险，采取有效措施消除事 故。 6）正确使用各种防护用品和消防器材。 7）积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故应急演练。 8）有权拒绝违章指挥、有权制止他人违章行为，有权向上级报 告重大事故隐患和生产安全事故。 9）特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗，严禁无证 人员上岗操作。