锂电池企业测量分析和改进.doc

《锂电池企业测量分析和改进.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锂电池企业测量分析和改进.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、锂电池企业测量分析和改进1.1 总则通过运用各种有效的监视,测量,分析和持续改进手段,明确质量管理体系的运作状态,确保质量管理体系的有效运行及产品符合相关的规定.从而不断提升顾客的满意度.1.2 顾客满意1.2.1 顾客满意度必须转化成为可测量的方式进行调查,销售部负责对顾客满意度的调查.1.2.2 顾客满意度调查可适用于直接顾客,最终顾客和潜在顾客.1.2.3 顾客满意度调查方式有l 顾客反馈信息评估l 顾客满意度问卷调查l 其它方式1.2.4 每次顾客满意度调查完成应评估调查的有效性.1.3 内部审核1.3.1 制定内部审核控制程序，组织规范的内部审核,确保质量管理体系及其运作的有效性和符

2、合性.1.3.2 公司每年度至少进行二次内部质量审核,必要时,管理者代表可随时安排局部或全部的审核.1.3.3 管理者代表是内部审核的主要责任人,由管理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责.1.3.4 内部审核应由具备资格和与被审核领域无直接责任的人员进行.1.3.5 要根据被审核部门审核活动的重要性,安排内审计划.1.3.6 对审核中发现不符合项,应发出到各有关部门,由内审小组成员进行跟进.1.3.7 管理者代表向总监汇报内审结果.1.3.8 内审资料作为管理评审的输入.1.4 过程监视和测量1.4.1 公司质量管理体系包含的所有过程必须进行监控.1.4.2 对质量管理体系过程进行内部和外

3、部的审核,以确保过程的有效性及符合性得到实现.通过对质量管理体系过程的审核,加强各过程之间的协调.1.4.3 加强产品实现过程能力的控制,确保产品的符合性.1.4.4 对过程设立可测量的评估值,并根据持续改进的需要确立目标值,定期对过程表现进行评价.未能达到规定的目标值时,应提出纠正和预防措施.1.4.5 过程的监视和测量结果作为管理评审的输入.管理评审对过程的运作进行总体评价并做出决策.1.5 产品的监视和测量1.5.1 对产品的特性进行监视和测量,确保未经检验的原材料、半成品、成品不投入使用或交付（除紧急放行和特采的物料）.1.5.2 品质部是产品监视和测量的主要职能部门.负责制定并执行来

4、料,制程及出货所涉及产品特性的监视和测量文件.1.5.3 生产部根据工作职能及需要承担自检、互检任务,但依据文件应与品质部对该特性的要求文件相一致.1.5.4 品质部有权按文件要求批准原材料的使用、工序产品转序和产品出厂.1.5.5 对紧急放行或让步接收须经品质部经理审批.1.5.6 只有规定检验项目全部完成,而且得到品质部相关人员确认,最终产品方可出厂.1.5.7 对监视和测量中发现的不合格品按的规定办理.1.6 不合格的控制1.6.1 制定并实施,对不合格品的标识、记录、隔离和处置进行控制,防止误用不合格品.1.6.2 不合格品范围包括来料、在制品、半成品、及顾客退货等.1.6.3 不合格

5、品必须按规定的授权部门进行评审和处置.不合格品处理方式有:l 退货l 返工或返修(对于来料不合格可为拣用或代工)l 让步接收或降级使用l 报废1.6.4 返工/返修或加工的不合格品需重新检验,检验合格方可放行.1.6.5 当需对不合格品办理让步接收时,需办理批准手续,并采取适当的预防措施,合同要求时,应向顾客或其代表提出让步申请,同意后方可让步接收.1.6.6 应分析不合格产生的原因,并制订防止再发生的纠正和预防措施.1.6.7 要严格规定不合格品的处理权限,不允许随意处理不合格品.1.6.8 对不合格品进行处理相关的质量记录应按保存.1.7 数据分析1.7.1 确定,收集和分析与质量目标相适

6、应的数据,以证实质量管理体系运行的有效性和符合性.1.7.2 数据应系统的收集,并形成趋势图.要求各部至少对以下数据进行收集.1.7.2.1 销售部负责确定,收集市场需求信息.1.7.2.2 销售部负责确定,收集顾客满意度相关的数据.如退货率,顾客满意度等.1.7.2.3 品质部负责确定,收集与产品符合性相关的数据.1.7.2.4 综合部负责收集供应商方面的数据.1.7.2.5 其他部门根据各部持续改善的需要,收集相关数据.1.7.3 各部及管理层对收集的数据进行分析,以达到持续改善的要求.1.8 持续改进1.8.1 持续改进目标总经理根据公司业务发展,顾客需要以及质量方针,决定公司质量目标.

7、各部门制定部门运作持续改善的目标.1.8.2 不合格分析与改进1.8.2.1 客户投诉,客户满意度调查,内外部审核,过程表现所出现的不合格项或未达到设定的目标.应通过采用预防和纠正措施进行改善.1.8.2.2 应用PDCA方法进行改善1.8.2.3 可使用必要的专业技能.如SPC,DOE,Cpk,QC手法等.1.8.3 团队合作1.8.3.1 提升员工团队精神.1.8.3.2 加强团队合作,包括公司内部,供应商,顾客及相关方的合作.1.8.3.3 建立解决问题的跨部门小组.1.8.3.4 建立必要的品质改善小组.1.8.4 持续改进保证1.8.4.1 形成/更新文件,确保持续改进的有效性.1.

8、8.4.2 加强培训.1.9 纠正措施1.9.1 纠正措施是采取措施,消除产生不合格的原因,防止再发生.1.9.2 质量管理体系运作中产生的不合格有:1.9.2.1 生产品质异常包括出货检验异常.1.9.2.2 顾客投诉(包括退货),满意度调查.1.9.2.3 供应商表现(品质,交期等).1.9.2.4 内外部审核结果.1.9.2.5 管理评审.1.9.2.6 其它持续改进所确定的项目.1.9.3 相关部门对不合格原因进行分析.提出纠正行动消除不合格,并且评价确保不合格不再发生的措施需求及确定和实施纠正措施,防止不合格再发生.1.9.4 纠正措施的制定、执行、监督落实都明确责任人,并设立期限完

9、成.1.9.5 相关人员对纠正措施进行跟进确认.1.9.6 记录纠正措施实施的结果. 所有纠正措施记录应作为管理评审输入.1.10 预防措施1.10.1 预防措施是用以消除潜在不合格原因,防止不合格再发生.预防措施应与潜在问题的影响程度相适应.1.10.2 潜在的不合格有:1.10.2.1 实施纠正措施时应考虑可能存在的潜在不合格.1.10.2.2 利用统计技术和趋势图分析可能存在的潜在不合格.1.10.2.3 对业务计划,市场及顾客反馈信息分析可能存在潜在不合格.1.10.3 实施预防措施1.10.3.1 对潜在不合格提出预防措施,必要时,进行评审.1.10.3.2 改善措施必须按由责任人按期限进行实施.1.10.3.3 由相关责任人员进行确认.1.10.4 预防措施实施结果的记录应予保存. 所有预防措施记录应作为管理评审输入.1.11 相关程序 BAKPLB-COP-0014 BAKPLB-COP-0015 BAKPLB-COP-0016 BAKPLB-COP-0017 BAKPLB-COP-0018