内审员日常工作抽检作业规程.doc

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1、内审员日常工作抽检作业规程10 目的规范品管部内审员对公司各部门运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门的运作质量。20 适用范围适用于物业管理公司品管部对质量体系运作质量的日常监控工作。30 职责31 品管部主管负责对日常抽检工作站的安排和鉴控。32 品管部内审员依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。40 程序要点41 日常抽检工作的频次、内容。411 品管部内审员对管理处各职能部门的日常抽检每周不少于1次，每次抽检量不少于受检部门日常工作的1/3；其中每月至少应有1次是对各式各样受检部门的全面检查。412 品管部内审员对公司行政、人事、财务、品管、客户服务中心部门的抽检每周

2、不少于1次，每次抽检量至少应覆盖受检部门工作的1/4；其中每月至少有1次是对各受检部门的全面检查。413 抽检的内容包括：a) 对标准作业规程的理解情况；b) 对标准作业规程的执行情况；c) 工作记录的真实性；d) 工作的效果、效率；e) 标准作业规程本身适宜性和完整性；f) 其他影响运行质量的问题。42 日常抽检的方法和基本要领。421 日常抽检的方法：a) 寻根问底：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直到查出问题真正症结 和相连不合格；b) 逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不 合格；c) 横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执行，看效果；

3、拿同一项不合格去 对比关联的文件，从而找出问题的症结所在。422 日常工作抽检的基本要领：a) 独立思考、判断：运用ISO9000/ISO14001体系的方法去独立观察、思考、判断、 不受他人所左右；b) 事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以配合。c) 随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方式进行；d) 结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依据；e) 严谨、公正、公平。43 对抽检结果的处理。431 抽检结果作为员工绩效考评的依据之一。432 每周抽检结果均应记录于内审员工作日记中，在每月对员工实施绩效考评时，内审员应

4、依据每周结果，对受检部门员工给出绩效考评分值。具体的打分方法说见各部 门绩效考评实施标准作业规程。44 日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。45 本规程作为品管部内审员绩效考评的依据之一。50 记录51 管理处月绩效考评分数统计表 PG/QEW06-08-R152 管理处员工考核表 PG/QEW06-08-R252 各部门日检、周检、月检、抽检工作考评表60 相关支持文件61 各部门绩效考评实施标准作业规程。管理处月绩效考评分数统计表部门： NO：工号姓名周检分数（15周）小计抽检分数总分审批： 审核： 制表人： 管理处员工考核表 NO：检查人备注： 审核人： 日期：总分道德水准10团结配合10相关规程质量10处事公正性10责任心10工作技能10培训质量10工作效果10执行规程质量20姓名