安全质量大检查与安全文明样板活动自查报告.doc

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1、 . . 秋季安全、质量大检查与安全文明样板考评活动自查报告大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司二一一年十月七日秋季安全、质量大检查与安全文明样板考评活动自查报告为全面贯彻落实大唐国际发电股份关于开展2011年秋季工程安全、质量大检查与安全文明样板工地考评活动的通知（建部201194号）的要求，进一步深化工程安全、质量与样板工地建设管理工作，使隐患排查形成长效机制，强化煤干燥项目工程的安全管理，不断提高工程建设的安全、质量管理水平，实现创建集团公司“安全文明施工样板工地”的目标，锡林浩特褐煤综合开发公司自9月1日至10月7日在全公司围开展了2011年度秋季安全、质量大检查与安全文明样板工地考评

2、活动。具体部署安排如下：一、成立领导小组为加强此次秋季安全、质量大检查与安全文明样板工地考评活动的领导，确保取得实效，成立了大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司2011年度秋季安全、质量大检查与安全文明样板工地考评活动领导小组。组 长：高国双 副组长：玉章 王建锋（常务） 占秀 付志新 海波 福川 明海 易顺林 隽光景 胡财德 何雪岭 新建成员：新元立成显珍铁成晓辉王海滢高小龙玉琪二、检查工作安排检查工作分为四个阶段：第一阶段：9月1日至9月26日，公司各相关部门、监理单位、各参建单位对标、对表、对照进行自检、自查。第二阶段：9月26日至10月1日，主管基建副总经理带队对工程设备部、安全环保部

3、进行检查。工程设备部、安全环保部联合对监理单位、各参建单位进行检查，根据检查情况，对查出的问题，分类进行统计，逐一进行分析，限期整改，做到闭环管理。10月3日点评各单位并落实考核。10月5日前将相关报表、总结材料分别上报公司安全环保部和工程设备部。10月8日，安全环保部和工程设备部将检查情况汇总后上报分公司工程建设部。第三阶段：10月3日至10月7日，复查第二阶段的整改情况并落实考核。第四阶段：10月9日至10月11日，迎接大唐国际组织的复查，并落实考核。三、考核原则公司将根据检查的考评结果对公司各相关部门、监理单位、各参建单位进行考核。考评得分率达到85%与以上为合格，达到95%与以上为优秀

4、。凡经检查达不到合格标准的部门、单位，将按每分（标准总分实得总分）10元，予以考核。四、自查情况公司各相关部门、监理单位、各参建单位高度重视此次秋季安全、质量大检查与安全文明样板工地的考评活动，并按照锡林浩特褐煤综合开发公司的统一部署，全面进行梳理工程建设中存在的安全、质量问题以与在实施安全文明样板工地过程中的漏洞，积极完成整改，具体落实情况如下：1、以“落实各级安全生产责任制”为主题，采用“对标、对表、对照”的方法，从查领导、查思想、查管理、查制度、查隐患、查施工人员的不安全行为、查现场作业环境、查“三讲一落实”的执行情况、查工程建设“七不准”落实情况，查重大危险源和突发事件应急预案的制定等

5、十个方面进行检查。各部门和参建单位安全第一责任者负责落实“谁检查谁负责、谁整改谁负责、谁验收谁负责”的责任制，施工单位成立了以项目经理为组长的落实排查整改小组，针对本项目工程的实际情况，把检查容落实到各工种、各作业班组，做到区域（包括生活区）有人负责，设备有人管理的局面；工程监理单位分区、分专业落实责任，积极配合共同开展好此次秋季安全、质量大检查与安全文明样板工地考评的活动。2、按照秋季安全、质量大检查与安全文明样板工地考评检查项目表和整改项目表，采取“对标、对表、对照”的方式开展自查，各部门和参建单位在检查表的基础上结合实际进行细化分解，并逐项落实岗位，落实责任人，做到横向到边，纵向到底，不

6、留死角，边查边整改。安全环保部、工程设备部加强过程控制，与时掌握各阶段信息，并针对各单位秋查工作中存在的问题，给予纠正、指导，保证了秋查工作取得实效。3、结合2011年秋季安全、质量大检查自查活动暴露出的问题与2011年制定的安全生产一号文的工作计划，按照“五确认，一兑现”的管理方法，做到动态对标，把安全责任落到实处。4、本次秋查结合重大危险源评估工作，对本企业现有的8项重大危险源进行了评估，根据发现的问题制定了整改措施并落实到人。5、制订了工程质量管理责任制、工程质量管理制度、质量考核奖惩制度、质量监督检查制度和进度考核办法等共18项工程质量管理制度、办法与保证措施。公司对涉与项目工程质量建

7、设方面19项容进行检查，发现工程管理、日常检查等方面问题7项，自查得分率92.0%。安健环管理检查查出共10项问题，得分率91.2%。涉与到项目公司安全文明施工样板工地考评方面共26项，发现安全文件落实情况、安全管理制度制定、安全教育培训开展问题共3项、自查得分率93.9%。涉与到监理单位安全文明施工样板工地考评方面共12项，发现安全检查、监督不利问题共3项、自查得分率93.3%。涉与到施工现场安全文明施工样板工地考评方面共185项，发现安全检查、监督不利问题共14项、自查得分率93.9%。截止10月7日通过制定切实可行的整改计划，明确整改责任单位、责任人、完成时间，并采取了防措施。共37项不

8、符合要求的已全部整改完成。附件：春检反馈情况 秋检相关表格45 / 45附件5大唐集团公司2011年基建工程春季质量检查存在问题与整改情况表项目名称：大唐国际锡林浩特煤炭干燥项目序号发现问题问题分类*整改情况防措施责任单位责任人已整改没有整改完成时间1建立分项工程划分表，采用符合项目的质量检查统一标准工程质量管理已整改2011.6.95月6日组织各参建单位召开专题会议，专门讨论质量检查台帐规大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波2监理履约管理（对监理单位的人员数量、资质、素质是否达到合同要求进行检查）工程质量管理已整改2011.5.6制定对监理以与各施工单位定期检查的长效机制。对资质证书过期

9、的人员进行停职退场管理大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司，天元工程监理有限责任责任公司海波、易顺林3完善施工组织总设计工程质量管理已整改2011.5.6组织人员对施工组织总设计进行编制完善，并要求符合项目工程实际情况大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波4建立工程质量检查台帐质量检查已整改2011.5.15检查台帐已建立，并制定检查制度进行落实大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司，天元工程监理有限责任责任公司海波、易顺林5建立对各施工单位定期检查制度并落实到实处质量检查已整改2011.5.20正在完善相应的检查制度，并制定落实的措施大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波6核查监理细则与执

10、行情况质量检查已整改2011.5.18落实专职质量管理人员和专职质量监督人员。对监理单位相关资料进行彻底清查整理大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波7对各施工单位的创优规划进行审核明确创优目标质量检查已整改2011.6.2要求施工单位进行完善创优规划，在6月1日前报工程设备部进行审核大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波8 对监理旁站、见证等记录进行核查质量检查已整改2011.5.21要求专职质量监督人员对监理对特殊作业工序进行旁站监督的记录进行检查，并要求施工单位出据证明人，证实监理进行旁站监督大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波9建立原材料验收审核台帐质量检查已整改2011.5.

11、23对施工单位原材料的所有验收清单进行审核验收，并落实责任人大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司，天元工程监理有限责任责任公司海波、易顺林10对现场基准点定期进行核查质量检查已整改2011.5.16与质勘单位沟通制定定期核查制度，并组织专人核查，建立核查台帐大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波11制度建设不全面，针对性不强工程质量管理已整改2011.5.12建立完善制度，并下发各参建单位组织学习大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司海波12监理合同中双方责任明确不细，未明确本工程监理人员的配备情况工程质量管理已整改 2011.5.11 与监理单位进行协商，明确到场监理人员数量大唐国际锡林浩特

12、褐煤综合开发XX公司，天元工程监理有限责任责任公司海波、易顺林13完善相应的管理制度（图纸会审制度）工程质量管理已整改2011.5.监理图纸会审制度，监督监理图纸会审大唐国际锡林浩特褐煤综合开发XX公司，天元工程监理有限责任责任公司海波、易顺林14针对现场情况，完善班会制度工程质量管理已整改2011.5.7督促施工单位针对施工进度完善班前会制度建工集团XX公司建坡15成品保护意识不强，烟囱施工质量差，施工现场安全通道安全情况不健全。做好对拉螺栓封堵与防护，提升施工人员的精神状态工程质量管理已整改2011.5.20督促施工单位建立成品保护制度，加强施工质量的管理，充分调动施工人员的积极性建工集团

13、XX公司建坡制表：高小龙 海波日期：2011.6.9*注：“问题分类”参照附件5中所设的“检查项目”进行分类；同类问题连续填列。2011年秋季安全大检查安健环管理检查评分表工程名称：大唐国际锡林浩特煤干燥项目序号检查项目检查评价标准标准分查评方法结果1安全（健康、环保）目标管理1、安全目标实行分级控制，项目公司、施工单位项目部等单位直至班组均应制定年度安健环目标； 2、安健环目标应全面，包括人身、设备、施工机械、消防、环境、职业健康等； 3、下级单位的安健环目标原则上应高于上级单位，禁止出现下级单位安健环目标标准低于上级单位的现象。 4、参建各单位应分解细化项目公司安健环总目标,以保证项目公司

14、安健环总目标的实现； 5、项目公司、施工单位安健环目标应在施工现场显著位置公示； 6、对应安健环目标应制定保证措施并在工程中监督执行。 601、检查项目公司、参建单位与工地或班组安全目标，每项不合格扣10分； 2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。502安全责任制2.1各单位各级人员安全责任制落实情况1、项目公司、监理公司、施工单位（项目部、工地、班组）均应按照“电建安健环规定”制定各级人员的安全责任制； 2、各级管理人员应认真落实安全责任制，履行职责，如参加安全会议、安全检查、审批作业方案、现场监督到位等责任制中规定的容。201、检查项目公司、参建单位与工地或班组安全责任制制度，会议纪要、重

15、大作业方案、责任书与记录等；每项不合格扣10分； 2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。202.2安全第一责任人责任制落实情况1、检查各单位安全第一责任人亲自批阅上级安全文件与组织落实的情况； 2、安全第一责任人主持安健环例会，解决安全管理重大问题； 201、检查安全文件与会议纪要中安全第一责任人职责履行情况，每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。 202.3签订安全责任书（或责任状）1、项目公司应根据年度安健环总目标，与项目公司各部门、监理公司、各参建单位签订安健环责任书，努力实现安健环目标； 2、各参建单位项目部应与本单位工地、工地与班组、班组与个人层层签订安健环责任书

16、； 3、安健环责任书应奖惩兑现；20检查各单位签订的责任书与奖惩兑现情况，不符合每项扣10分。103安全生产保证体系和安全生产监督体系（安全监察网）3.1成立以安委会为核心的安全保证体系（安全监察网络）1、企业各级行政正职是安全第一责任人，各级行政副职是分管工作围的安全第一责任人。成立以各级行政正职和分管副职为网络的安全生产保证体系，坚持管生产必须管安全的原则，全面负责工程安全管理工作。 2、成立建设项目安委会，建立以安委会为核心包括项目公司安全管理人员、安监监理、主要施工单位项目部安监科、工地安全员、班组安全员为体系的安全监察网络； 2、按规定召开安委会会议研究解决安全管理重大问题，开工前召

17、开第一次会议，以后至少每季度召开一次例行会议； 3、安委会主任应由项目法人单位行政正职担任主任，总监理师和主体施工单位法定代表人出任副主任。 201、检查项目公司、监理、施工单位安全管理组织机构与人员； 2、检查安委会会议纪要； 3、检查安委会成员是否符合要求，是否根据工作变化与时调整；4、不符合每项次扣1分。 203.2安委会常设办事机构安监部（或设在工程部）1、项目公司可单独成立安监部也可挂靠工程部，负责安委会的日常工作与工程项目安全管理； 2、安监部（或工程部专职安监人员）的专职安监人员不少于2人；401、检查项目公司、监理安监人员配置与资质情况；2、不符合每项次扣1分。203.3监理公

18、司应配置专职安监监理工程师1、监理公司配备的专职安全监理工程师不少于4人193.4施工单位项目部应设置专职安监机构1、施工单位项目部安监部门专职安监人员不少于6人；施工单位部各层级兼职安监人员按照国家有关规定配备。 2、安监人员职责中应明确监督检查的项目，特别是应明确重大作业和高危险性作业项目、频次； 3、工地（工程处、工程队）应设专职安监人员； 4、专、兼职安监人员应持证上岗。项目公司应经常组织专兼职安监人员的日常培训和安全管理业务学习；401、检查施工单位安监人员配置、资质情况； 2、检查安监人员培训工作；3、不符合每人次扣1分。83.5施工单位工地（工程处、工程队）级应配备专职安监人员2

19、03.6施工单位班组应设兼职安监人员94安全工作计划和总结1、项目公司、监理公司、施工单位应制定半年和年度安全工作计划、编写半年和年度安全工作总结； 2、安健环工作计划和总结容应全面、周密，有重点，总结要认真分析安健环工作存在的不足和需要改进的问题；201、检查是否有半年和年度工作计划和总结； 2、计划和总结容应认真、全面。3、不符合每项次扣2分。205安健环管理台帐项目公司、监理公司、施工单位项目部应按集团公司关于安健环管理台帐要求设置和完善安健环台帐，容翔实。601、检查项目公司、监理、施工单位安健环台帐设置与容是否符合公司要求；2、不符合每项次扣1分。606安全规章制度1、项目公司在项目

20、开工前应制定发布适用于现场的安健环管理制度，所有参建单位均应严格执行（安健环管理制度主要容清单）； 2、各参建单位的安健环管理制度与项目公司颁布的安健环制度有冲突时应以项目公司的为准； 3、项目公司安健环管理制度健全、满足工程安健环管理需要； 4、项目公司应每年公布现行有效的安健环标准、法规目录； 5、检查参建单位应有项目公司发布的安健环制度； 6、各参建单位应针对项目公司安健环制度对员工进行学习培训； 60按标准查评。不符合每项扣2分。507安全例行工作7.1安全例会1、安委会会议至少每季度一次； 2、项目公司安全分析会每月至少一次； 3、施工单位项目部、工地（工程处、专业公司）安全分析会至

21、少每月一次； 4、项目公司安全监察机构例会每周至少一次； 5、各种会议纪要、记录应齐全；201、查机构、会议纪要2、每项4分；3、不符合，每项次扣1分。207.2安全检查1、项目公司主要领导组织或参加现场安全检查每月至少一次； 2、施工单位项目部（一把手参加）每月至少组织一次现场安全检查； 3、项目公司或安监部门每周至少组织一次各参建单位安监人员进行现场安全检查； 4、检查安全整改通知单、闭环反馈情况； 5、按规定组织进行春秋检与专项检查、节假日检查，要求有检查计划、报告、整改闭环记录； 6、专项检查应结合季节、气候、地域特点，结合施工阶段重点进行。如施工用电、脚手架、消防、防雷防雨、防台防风

22、、高空坠落等；201、查报告、纪要；2、第5项5分，其余每项3分。3、不符合，每项（处）扣1分。127.3安全宣传、安全简报1、项目公司或监理单位每月至少出一期安全简报； 2、安全简报要总结当月安全工作，对违章违纪行为进行曝光，公布安全考评结果，现场安全情况通报、安全知识宣传等； 3、要采取多种形式宣传安全工作的重要性（演讲、比赛、板报、网络等）； 4、宣传国家、电力行业与集团公司安健环方针政策和管理要求，营造浓厚的安全生产的气氛；201、 查简报、通报等；2、 每项5分；3、 不符合每项次扣1分。147.4安全培训1、项目公司、施工单位项目部应有年度培训计划和总结； 2、项目公司、施工单位项

23、目部、工地（工程处、专业公司）年度安全考试（每年一次安规考试，要求所有人员参加考试； 3、入厂三级教育要保证不少于40学时；安全教育应与施工人员工种特点相结合，要有针对性； 4、要有专、兼职安监人员培训计划并定期组织培训； 5、对特殊工种人员应培训持证上岗并定期进行日常培训； 401、 查计划、总结、考试成绩、培训记录；2、 每项8分；3、不符合每项次扣1分。147.5安全奖惩、安健环状态和趋势评价1、按照项目公司奖惩制度定期进行安全评比、奖惩； 2、项目公司、施工单位项目部应拨有一定数额的资金专门用于安全奖励； 3、安全奖励实行物质奖励和精神奖励相结合原则； 4、对施工单位的奖励要发到施工人

24、员手中，真正发挥奖励作用； 5、推行安健环状态和趋势评价，与时提醒施工单位改进安健环工作； 401、 查制度与奖惩通报；2、 每项5分；3、不符合每项扣10分。407.6事故报告和事故调查1、发生电力安全事故时按照国家、电监会有关文件和集团公司规定进行报告和调查； 2、事故调查处理严格执行四不放过的原则； 3、核查项目公司、监理公司、施工单位项目部是否与时转发上级有关安全文件与事故通报，是否结合工程实际制定防措施； 4、发现有对重伤与以上事故隐瞒不报的 ，本项不得分。 201、 查事故报告、与措施落实情况；2、 每项5分；3、不符合每项扣5分。208风险预控与应急预案8.1 安健环危险源辨识评

25、估和风险预控1、推行危险源辨识、风险评估和风险预控；风险预控措施可以包含在施工作业指导书中也可在开工文件包的安健环计划中； 2、应组织对危险源辨识和风险评估知识的培训； 3、风险预控措施应与施工特点结合并切实在施工过程中实施； 4、应根据工程实际编制重要危险因素（源）清单和预控措施；根据现场情况每月或每季对重要危险因素更新完善； 201、查问现场施工阶段重大危险源、防措施，是否有书面材料？落实情况？ 3、 每项5分；3、不符合每项扣2分。208.2应急预案与演练1、项目公司、施工单位项目部至少应制定以下应急预案；（人身伤害、火灾、防台防汛、化学品泄漏等）； 2、2、定期进行应急预案的演习，提高

26、应急能力，定期对应急预案修订完善提高有效性；项目公司组织全现场的消防演习每年至少一次；201、 查预案、演习记录；2、 每项10分；3、不符合每项扣2分。209二十五项反措和强条落实情况按二十五项反措和强制性条文实施与检查评价管理规定执行。60核查文件记录、现场核实。有一项未落实扣2分，直至扣完。6010基建NOSA标准落实情况1、应按公司制定的标准逐条分阶段落实各项要求； 2、检查现场实际情况；601、查现场硬件情况；2、不符合每项扣2分。6011安全检查的整改闭环1、查看网、省公司、各级政府进行安全检查的报告和整改闭环情况； 2、查看公司组织安全检查问题的整改闭环情况； 3、查看项目公司、

27、监理整改通知单与闭环等；401、 查通知、报告、闭环材料；2、 不符合每项次扣2分。4012国家、行业与各级政府安全文件、事故通报的传达落实1、集团公司安全管理文件传达学习和落实情况，查看监理、施工单位项目部、工地是否组织学习和落实，查看记录或会议纪要； 2、上级安全文件要求的落实情况和具体防措施；201、 查记录或会议纪要、措施落实情况；2、 不符合每项次扣2分。1013施工安全措施或安健环计划审批和施工技术交底1、要求各项目公司推行单位工程开工文件包管理，开工文件包中应有开工安健环计划（安全措施）、安全责任人，施工作业指导书编制应有完善的安全措施； 2、在施工开始前按照相关审批制度和流程进

28、行逐级审核批准签字； 3、开工前应向参加施工的全体人员进行安全技术交底并签字； 4、检查项目公司、监理公司安监人员审核签字的作业指导书记录； 5、项目公司、监理公司应编制必须审批的施工作业指导书的目录；201、 查文件包、作业指导与现场实施；2、 不符合每项处扣2分。2014安全作业票清单1、项目公司、监理应监督施工单位公布应编制的安全作业票清单并认真执行； 2、安全作业票应按程序进行审批； 201、 查作业票与现场；2、 不符合每项次扣2分。2015分包商管理15.1分包商资质审查1、对分包商资质审查在工程开工前和每年年初进行； 2、检查施工单位资质证书原件、安全施工合格证、施工简历和近三年

29、安全施工记录； 3、检查分包商技术素质，包括负责人、工程技术人员、特种作业人员取证情况，是否符合合同要求和规定； 4、施工机械安全性能、安全准用证； 5、检查施工单位安全文明施工管理制度健全；201、 查资质证书清单、制度；2、 不符合每项次扣2分。1815.2发包单位对分包商的监督管理1、发包单位对分包商的安全、质量、文明施工等全面进行监督和管理指导，管理、检查、考核、奖励纳入本单位管理畴；严禁以包代管； 2、对特殊作业、危险作业的施工项目，发包单位施工技术部门应监督指导分包单位编写安全施工措施和安全施工作业票，并在施工时现场监督； 3、30人以上的分包商必须设专职安全员； 4、分包单位不得

30、再次分包、转包； 201、 查分包情况、人员配备情况；2、 不符合每项次扣2分。2015.3安全合同（安全协议书）与安全保证金制度 1、检查发包单位与分包单位是否签订安全合同（或安全协议书）； 2、检查合同和安全保证金台帐执行情况，预交合同价款5或510万元； 201、 查合同台帐、协议书；2、 不符合每项次扣2分。2015.4对分包商员工要求1、分包单位应定期组织员工体检，不合格者、老、弱、病、残、未成年者不得录用； 2、分包商员工进入现场工作前应进行培训考试，合格后方可进入现场施工； 3、特殊工种按规定检查资质证等；201、 查体检记录、考试成绩单、书；2、 不符合每人次扣2分。2015.

31、5施工安全措施费1、检查项目公司、施工单位与分包单位是否按规定提供安全施工措施费用； 2、检查安措费是否合理使用；201、 查费用落实情况；2、 不符合每项次扣2分。2016健康管理1、建立健全员工健康管理制度； 2、检查项目公司、监理公司、项目部员工入厂体检和年度体检记录； 3、针对体检结果，核查是否符合工种的要求； 4、应有员工体检分析报告和员工康复计划； 5、应有关于健康管理的年度计划和总结； 6、关于员工健康的知识培训宣传和活动； 7、分阶段进行现场职业危害因素监测、有报告，并根据监测结果有治理防措施； 8、是否进行职业健康体检？601、 查制度、体检记录、计划、总结、培训记录、监测报告等；2、 不符合每项次扣2分。6017环境管理1、应制定现场环境管理制度；