富锦市实验中学2021年度部门决算分析报告.docx

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1、2021年度实验中学决算公开文字说明一、单位基本情况1部门职能：学校的职能是在公共财政的支持下，进行九年义务教育学校的教育教学活动，培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的、具有创新意识的现代化建设人才。2机构情况及增减变动原因富锦市实验中学成立于2006年。学校属于独立核算的独立机构。校园占地面积16900平方米，建筑面积10124平方米。固定资产总额168万元。3人员情况及增减变动原因上级部门给学校核定的编制人员22人。学校现有在编教师31人，学校有15个教学班，在校人数578人。二、部门预算执行情况分析1收入支出与预算对比分析本年总收入853.92万元。其中财政拨款771.32万元，其他收

2、入1.37万元 ,上级补助收入81.23。 2015年总支出843.8万元，其中工资福利支出194万元，占总支出23%；商品和服务支出251万元，占总支出30%；其它资本性支出 8.16万元，占总支出0.09%。“项目支出592.75万元，占总支出70%。2收入支出与预算对比分析由于2015年学校的预算，商品和劳务支出预算，所以仅能对此项进行对比分析。科目预算金额决算数额差异原因办公费1418.3教师学生数增加印刷费0.51.82教师学生数增加水费21.85节约用水。电费10和四小供电在一起今年四小交付电费邮电费20.82和四小供热在一起今年四小交付一部分取暖费6815.7教师培训减少差旅费3

3、0.85教师培训减少维修费7.52.8今年没有维修小项目会议费0.50.29教师会议减少培训费80.6教师培训减少招待费专用材料费21.6市运动会没有增加开支。劳务费23.27清洁图书馆卫生人工费上涨。福利费年末没给职工搞福利其他支出10.8合计48.73年末收支结余情况分析本年学校结余资金为87万元，主要是财政拨付的尚未支付的款项。4资产负债情况分析本年度资产总额为178.69万元。其中：流动资产9.996万元；固定资产168.69万元；固定资产增加了8.06万元。学校无负债。三、2015年度取得的主要事业成效我校全面贯彻党的教育方针，落实科学发展观，要求全体教师树立先进的教育理念、严谨的治学态度、精深的学术造诣和团结协作的团队精神，以良好的道德风尚言传身教，教育、感染、培养学生，切实落实公民道德建设实施纲要，取得了显著成绩：佳市级标准化先进学校、全市和谐平安校园、两次获全市 “三育人”工作先进集体、获全市教育工作先进集体等荣誉称号等。实验中学2015、1、16