安全管理工作程序文件.doc

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1、 . . 文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-1安全管理工作程序1.0目的对中心与所属各单位的安全管理工作进行控制，确保安全生产。2.0适用围适用于中心安委会的安全管理工作。3.0职责中心安全管理委员会,负责组织贯彻落实安全管理法律、法规与上级政府的安全管理规定,统一部署和督促检查本系统安全管理工作。直属各单位责任人,负责辖区安全管理的全面工作。4.0工作程序成立组织机构(1)中心成立安全管理委员会和三防指挥领导小组与应急救援大队。(2)中心直属各单位相应成立安全领导小组和三防与应急文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-2救援分队。(3

2、)中心设置安全生产管理体系责任人和网络图。签订安全责任书(1)中心安全第一责任人和直接责任人与市交通局领导签订安全生产责任书。(2)中心安全第一责任人和直接责任人与直属各单位签订安全生责任书。(3)直属各单位负责人与所属各部室负责人签订安全责任书，确保安全责任到位。(4)各客运站与各经营单位签订进站营运车辆安全管理责任书。工作部署(1)安全宣传工作部署：每年组织直属各单位开展“安全生产周”（5月份）和“安全活动日”（8月份）与“反三违日”（5月份）的宣传教育活动与相应工作的落实。(2)部署、督促直属各单位每年至少举办一次员工安全知识培训学习班和进行一次安全员消防模拟演习。(3)组织调研、审议直

3、属各单位的安全管理重大问题，提出相应对策与建议。(4)根据国家和上级政府部门的文件精神结合本单位安全生产形势，与时贯彻、部署、布置安全生产管理工作。(5)在每月中层干部例会上，统一部署、布置安全生产管理工作。安全检查、监督(1)每月临时性抽查重点单位的安全生产管理工作，发现文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-3问题填发安全生产事故隐患整改通知书，并按期验收。(2)每季到直属各单位进行全面安全检查，发现问题填发安全生产事故隐患整改通知书，并按期验收。(3)年终对直属各客运站进行安全大检查和考核评分上报市局作年终评先依据。(4)将检查情况分别记录在安全记录表和季度安全

4、检查表与客运站安全检查评分表。安全事故调查处理(1)配合有关部门对发生在本系统的重大事故、特大事故的调查处理，做好调查事故分析报告，代表中心对有关安全事故批复结案。(2)对事故处理，做到“四不放过”的原则，坚持事故原因分析不清不放过；事故责任人无处罚不放过；员工没有受到教育不放过；没有采取切实可行的防措施不放过。安全事项的监管与审批按中心行政审批与行业管理业务涉与安全生产事项与监管措施一览表的审批项目，负责对直属各单位涉与消防安全、劳动卫生安全、场站安全的管理、监督和审批。安全考核与奖惩每年年终对各单位安全管理责任人履行职责情况进行考核，并按有关奖惩规定，提出相应的奖惩建议，报中心领导批准后执

5、行。5.0支持性文件略文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-46.0相关记录安全生产责任书季度安全检查情况表客运站安全检查评分表安全生产事故隐患整改通知书文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-5业务管理程序1.0目的加强业务管理，确保业务正常有序的开展。2.0适用围适用于对中心直属客货运企业的业务管理。3.0职责业务部负责中心直属客货运企业的业务指导、检查、统计和协调。4.0工作程序业务指导与协调(1)接到上级安排的工作或下级单位提出的问题后，接收人应填写工作记录。(2)接收人通知主管业务人员协调处理，工作完成后应将处理结果在工作记录上记录。

6、(3)业务部部长应不定期检查业务工作的落实情况，并在工作记录上签名。文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-6业务检查(1)例行检查每月进行一次全围业务检查，检查容包括：服务质量、场站环境、经营秩序、业务操作规执行情况，具体按中心汽车客运站站务管理规定执行。每次检查时填写例行检查记录。(2)专项检查节假日进行检查，检查容包括：假日旅客运输准备情况、服务质量、经营秩序、业务操作规执行情况、票价执行情况。每次检查时填写专项检查记录。春运工作检查具体执行春运规。(3)服务质量调查业务部每年组织一次客货运输服务质量调查，以发放服务质量调查表的方式对直属各客货运场站或企业的服务

7、质量进行调查和分析。调查结果作为各单位服务业绩评比或改进的依据之一。根据不同单位业务量实际可发放不同比例的调查表，但每个单位回收的有效调查表份数应在80%以上才有效，否则应再次组织调查。(4)对检查或调查发现的不合格问题按不合格控制程序或改进控制程序执行。业务统计与分析(1)每月5日前各单位上报上月业务情况，主要包括：客运企业上报跨省跨市班车客源情况月报表、四文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-7定班车统计表、客运量月报表、公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表。货运企业上报收入情况统计表、营业额统计表。(2)业务部根据客运企业上报跨省跨市班车客源情况月报表、四定

8、班车统计表、客运量月报表、公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表，汇总生成跨省跨市班车客源情况月报表、“四定”班车、直达班车月汇总表、客运量月报表、公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表，报中心领导一份，交通局一份，本部门留存一份。(3)业务部根据货运企业上报收入情况统计表、营业额统计表汇总生成货运营收情况月汇总表，报中心领导一份，本部门留存一份。(4)每年7月份，业务部根据当年1至6月份的统计数据，经整理、加工、分析后，生成年度上半年业务统计分析。(5)次年1月份，业务部根据当年1至12月份的客运统计报表，汇总生成跨省跨市班车客源情况年报表、“四定”班车、直达班车年汇总表、客运量年报表、公共

9、型汽车客运站班线、班次年发送情况表，报中心领导一份，交通局一份，本部门留存一份。(6)次年1月份，业务部根据当年1至12月份的货运统计报表，汇总生成货运营收情况年汇总表。顾客投诉处理(1)接到旅客或货主投诉时，业务部将投诉情况记录在投文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-8诉情况登记表上，并填写投诉处理单，与时落实责任单位进行调查处理，并对调查处理结果进行跟踪。(2)所有投诉都必须回复和处理，一般投诉应在一周回复，情况复杂的应在1个月处理完毕。不能按期处理的应向中心领导报告，并与时反馈给投诉者。如属交通信息服务中心或其他单位转来的投诉按有关要求处理。(3)将投诉调查

10、与处理结果与时反馈给投诉者或有关部门。5.0支持性文件中心汽车客运站站务管理规定不合格控制程序改进控制程序春运规6.0相关记录例行检查记录专项检查记录服务质量调查表工作记录投诉处理单投诉情况登记表文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-9跨省跨市班车客源情况表四定班车统计表客运量月报表公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表收入情况统计表营业额统计表四定班车、直达班车月汇总表货运营收情况月汇总表货运营收情况年汇总表文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-10场站经济目标管理程序1.0目的为合理制定中心下属各场站年度经营管理目标，并确保该目标的顺

11、利完成，特制定本程序。2.0适用围本程序适用于对中心下属各场站经济目标的管理。3.0职责中心财务部负责中心下属各场站年度经营管理目标的组织评审、制定、考核与监督整改。各场站负责拟订场站年度经营管理目标，并报中心审定。中心业务部、中心人事部参与对中心下属各场站年度经营管理目标的评审。4.0工作程序经济指标的制订(1)中心财务部根据中心经济发展规划与中心生产经营的实际情况，拟订中心经营管理目标责任制管理办法，文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-11组织相关部门讨论评审，并将该办法报中心领导审定后施行。(2)每年11月底前，各场站根据上年实际生产经营情况和对下年度市场情

12、况的预测等，拟订场站下年度经营管理目标，填写“*站*年度收入计划表”与“*站*年度费用计划表”。其中“*站*年度收入计划表”可按全年计划总收入总括填列；“*站*年度费用计划表”应包括“工资”、“奖金”、“办公费用”、“汽车费用”、“水电费”、“差旅费”、“业务费”、“维修费”、“劳动保护费”等项目的年度计划数。各场站拟订的年度计划表经该场站负责人审批后上报中心财务部。(3)中心财务部根据中心经营管理目标责任制管理办法，和各场站上年实际生产经营情况与对下年度市场情况的预测，对各场站填写的“*站*年度收入计划表”与“*站*年度费用计划表”中拟订的下年度经营管理目标进行判断、核实，制定中心*站*年度

13、经营管理目标责任书。(4)中心财务部组织各场站、中心业务部、中心人事部相关人员对中心*站*年度经营管理目标责任书进行讨论、评审或修改。(5)中心财务部将讨论、评审或修改通过后的中心*站*年度经营管理目标责任书报中心领导审批。(6)中心财务部组织各场站签订经中心领导审批后的中心*站*年度经营管理目标责任书。该责任书文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-12一式四份，中心与各场站各执两份，容主要包括全年收入计划指标、全年费用计划指标、奖惩办法等。(7)各场站根据其所签订的中心*站*年度经营管理目标责任书，将该责任书中确定的“年度经营管理目标”分解成“*年月度经营管理目标”，

14、填写*站*年月度收入计划表与*站*年月度费用计划表。这两份表中的所有数据应与该场站签订的中心*站*年度经营管理目标责任书中确定的相关数据一致或存在会计上的必然对应关系。经营管理目标完成情况的检查与考核(1)每月5日前各场站将上月经营管理目标完成情况上报中心财务部，并填写上月度的*站财务收支月报表，上报中心财务部一份，各场站留存一份。(2)中心财务部将各场站上月度的*站财务收支月报表中填列的数据与该站上月度的*站*年月度收入计划表与*站*年月度费用计划表中确定的上月度相应指标进行对比，对各场站上月经营管理目标完成情况进行检查、考核，将考核结果形成*站*月经营管理目标完成情况考核报告，并将该报告上

15、报中心领导一份，中心财务部留存一份。(3)对经考核后发现完成或超额完成上月经营管理目标的场站，中心财务部应根据中心*站*年度经营管理目标责任书的规定对该场站进行奖励。(4)对经考核后发现未完成上月经营管理目标的场站，中心财务部应会同中心业务部对该场站的经营管理情况文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-13进行周密的调查、分析，提出业务整改、开拓策略，或提出强化经营管理的措施。并根据中心*站*年度经营管理目标责任书的规定，对该场站进行处罚。(5)每年年终，中心财务部将中心*站*年度经营管理目标责任书中确定的各场站全年度经济指标与其全年经营管理目标的实际完成情况进行对比，对

16、各场站全年经营管理目标的完成情况进行检查、考核，将考核结果形成*站*年度经营管理目标完成情况考核报告，并将该报告上报中心领导一份，中心财务部留存一份。(6)对经考核后发现完成或超额完成全年经营管理目标的场站，中心财务部应根据中心*站*年度经营管理目标责任书的规定对该场站进行奖励。中心财务部应根据各场站完成全年经营管理目标的实际情况，计算出该场站全年应该享受的奖励金额，并以此奖励金额为标准对该场站全年已经享受的奖励金额的累计数进行调整。(7)对经考核后发现未完成全年经营管理目标的场站，中心财务部应会同中心业务部对该场站的经营管理情况进行周密的调查、分析，提出下一年度业务整改、开拓策略，或提出强化

17、经营管理的措施。并根据中心*站*年度经营管理目标责任书的规定对该场站进行处罚。经营管理目标的变更(1)由于市场、人员、经营围等因素变更而需要对中心文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-14*站*年度经营管理目标责任书中确定的指标进行变更时，应由提出变更需要的场站向中心财务部提交具体的变更报告。在变更报告里应说明变更原因、由于变更而对变更当年经营管理目标的影响、需要变更的具体财务指标等，并填写变更后的“*站*年度收入计划表”与“*站*年度费用计划表”，上交中心财务部。(2)中心财务部按照本控制程序“经济指标的制订”中第(3)(5)项工作程序制定变更后的中心*站*年度经营管

18、理目标责任书，报中心领导审批后，组织各变更场站签订该责任书。该责任书一式四份，中心与各场站各执两份。(3)各变更场站根据其所签订的中心*站*年度经营管理目标责任书，将该责任书中确定的“年度经营管理目标”分解成“*年月度经营管理目标”，填写*站*年月度收入计划表与*站*年月度费用计划表，这两表中的所有数据应与该场站签订的变更后的中心*站*年度经营管理目标责任书中确定的相关数据一致或存在会计上的必然对应关系。5.0支持性文件中心经营管理目标责任制管理办法文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-156.0相关记录中心*站*年度收入计划表中心*站*年度费用计划表中心*站*年月度收

19、入计划表中心*站*年月度费用计划表中心*站财务收支月报表中心*站*月经营管理目标完成情况考核报告中心*站*年度经营管理目标完成情况考核报告中心*站*年度经营管理目标责任书文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-16企管工作程序1.0目的规企管部工作流程，确保企管工作满足中心发展的要求。2.0适用围适用于企管部对公司的经营目标的制订、检查与考核；对合同审查与法律事务处理工作。3.0职责企管部负责公司年度经营目标与考核方案的起草，组织评审、执行检查与年终评定；合同审查与法律事务处理。财务部负责提供所需相关财务数据并审核年度经营目标与考核方案。中心主任负责经营目标与考核方案、合

20、同与法律事务申请的批准。4.0工作程序公司经营目标的制定、检查与考核文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-17(1)企管部根据公司经营现状与发展规划，制定中心经营管理目标责任制管理办法，组织相关部门评审，经中心主任批准后执行。(2)经营管理目标责任制管理办法的容主要包括：经营管理目标责任制的管理形式；确定计划考核指标；根据考核计划指标的完成程度确定分配与奖罚形式；结算方式；经营管理目标责任制中的政治责任；资产和资金的管理；劳动工资管理；财务管理；业务管理；违反经营管理目标责任制规定的处罚办法。(3)每年年底前，公司根据近三年经营情况和下一年经营计划提出下年度经营计划，填

21、写年度经营计划表报企管部。(4)财务部提供公司相关财务数据。(5)每年第一季度前企管部根据经营管理目标责任制管理办法和公司相关数据，参考公司的年度经营计划表制定其本年度经营管理目标责任书。(6)公司经营管理目标责任书实行“核定基数，超利（减亏）提成，减利（增亏）处罚”的经营方针，其容主要包括：文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-18经营责任期限；核定营运货币资金、人员定编、计划营业收入、计划成本费用、计划利润等指标；经营考核的奖惩措施；经营中的路线、方针政策。(7)企管部将公司经营管理目标责任书交财务部会审，组织相关部门讨论评审。(8)评审通过后将公司经营管理目标责任

22、书交主管领导审核，最后报中心主任批准。(9)签订、执行、检查、变更与考核公司经营管理目标责任书经中心主任批准后，由企管部会同财务部组织各下属公司负责人签订。每年元月1日始至12月31日止按经营管理目标责任书的容执行对公司的目标管理。企管部会同财务部按季度对公司经营目标完成情况进行检查并考核，即从下季度的第一个月开始对上季度公司目标任务完成情况进行检查并考核。其中7月份进行上半年检查、考核情况汇总报告，1月份对上年度全年情况进行检查、考核汇总报告。在检查过程中，下属各公司如存在需变更事项，由各公司先行提出申请报告报企管部与财务部，经企管部和财务部审核后报中心主任批准执行。每次考核完毕，企管部与财

23、务部专职人员应将考核结论与被考核单位进行沟通，对存在异议的地方，应再进行复核。文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-19对检查发现的问题应要求责任单位整改或按中心规定处理。合同审查(1)合同审查的围中心对外签订的所有合同；中心所属单位对外签订合同，如合同标的在5万元以下，并按企管部审定的格式文本拟定，可由各单位直接签订，否则必须经企管部审查后，方可签订。(2)合同容的拟订中心的有关合同可由承办部门拟定，或由承办部门提供相关资料由企管部草拟合同；中心所属企业，其合同由下属企业拟定。(3)合同审查的容企管部主要从法律、中心管理需要的角度对合同的合理性和必要性进行审查。合同如

24、有特殊要求时，企管部必须会同相关部门进行审查。工程方面由基建办会同审查；场站业务方面由业务部会同审查。电脑信息技术方面由电脑部会同审查。(4)合同审查流程拟审查的合同由承办部门或单位提交到中心档案室，由档案室填报签报表。档案室将拟审查的合同和签报表交企管部审查。如需其他部门会同审查，由企管部负责收集有关意见。文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-20企管部将审查过的合同与有关意见交档案室，由档案室报中心领导审批。(5)合同的修改如合同须修改，应重新进行审查。(6)合同审查记录相关部门的审查结果记录在签报表上。合同资料由档案室归档保存，企管部可留存一份。(7)合同执行情况

25、的检查合同执行情况由企管部进行检查，如发现问题，应责令其改正并报中心领导。法律事务处理(1)各部门或下属单位需企管部配合法律事务处理时，由需要部门提交申请报告或相关资料。(2)企管部对法律事务情况进行调查分析，提出初步处理意见，并协助调解。如调解不成需上诉或应诉时应报中心主任批准后按有关法律程序执行。5.0支持性文件中心经营管理目标责任制管理办法6.0相关记录签报表经营管理目标责任书考核报告文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-21中心工作计划控制程序1.0目的对中心工作计划进行控制，确保服务和管理工作的有效执行。2.0适用围适用于中心与各部门对年度与月份和每周工作计划

26、的控制。3.0职责各部门负责人负责制定各自的年度工作计划与月份工作计划和周工作计划。办公室负责制定中心工作计划，协调和监督各部门工作计划的执行。中心领导负责批准各部门的工作计划。4.0工作程序工作计划的制定(1)各部门根据中心的质量方针和质量目标、中心发展规文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-22划、市场情况与上级主管部门的指示精神制定各自年度工作计划，报主管领导审阅。(2)办公室根据各部门年度工作计划与中心领导的指示精神，制定中心年度工作计划，并报中心主任批准。(3)各部门根据中心与本部门的年度工作计划，结合本部门工作实际情况，于每月底前制定主要的下月份工作计划。(

27、4)针对特定服务或管理的专项工作计划，由中心领导指定专人制定。(5)办公室根据各部门的月份工作计划，汇总后报中心领导审阅。(6)办公室根据市交通局的要求，结合中心实际，与时将中心下周、月、季度的主要工作计划以工作预报的形式上报交通局。工作计划的实施与考核(1)各部门根据各自的工作计划组织实施。(2)各部门在每周五上午前将本周工作完成情况填写在工作周报表上，并交办公室。办公室根据各部门工作周报表形成中心工作周报表，并报中心领导审阅。(3)各部门在每月底将本部门本月工作完成情况与下阶段工作计划统一填写在工作完成情况与工作计划表上，并交办公室。(4)各部门月份工作计划的实施情况由办公室监督落实，并将

28、情况与时反馈给中心主任，以便协调各项工作。文 件 名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-23办公室根据各部门月工作完成情况在每月底填写中心工作完成情况与工作计划表，报中心主任审阅。(5)年终前，各部门应对年度工作计划的完成情况进行自我总结，办公室负责组织考核并完成中心年度工作总结，提出下年度的工作重点，报中心领导审阅。(6)办公室将各部门工作完成情况的考核结果与时向中心领导报告。5.0支持性文件质量手册6.0相关记录年度工作计划工作周报表工作完成情况与工作计划表年度工作总结工作预报文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-24电脑与网络维护管理程序1.0

29、目的进一步加强中心电脑与网络设备的维护和管理，实现电脑与网络设备管理与维护的科学化和规化，更好地为中心的信息现代化建设服务。2.0适用围适用于本中心所属的电脑设备的日常的软、硬件维护。3.0职责中心电脑部负责中心各类电脑设备的维护管理，包括电脑知识的培训、电脑系统的定期检查和软硬维护等。电脑部负责为中心的信息化建设提供合理化建议与规划。4.0工作程序电脑软、硬件的购置(1)由资料室转来的有关采购电脑设备的文件，经中心电脑部进行审核评价，提出相关意见后返回资料室。(2)经办公室、财务部等相关部门审批并报中心主任批准文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-25后由购置申请部门

30、实施。电脑软、硬件设备的验收(1)电脑设备经过中心电脑部验收后建立中心电脑设备台账。(2)使用部门签字验收，并指派专人负责电脑的日常管理。电脑设备的维护(1)使用部门指定专人负责电脑的日常管理。(2)电脑部负责电脑操作人员的技能考核，若不合格应进行培训。(3)每3个月电脑部检查一次电脑系统（杀毒），并负责电脑系统的升级。(4)电脑部每年对所有电脑进行一次电脑系统与外部设备保养检查。(5)电脑出现故障时，使用部门应通知电脑部维修，电脑部应与时予以处理，使用部门不得私自拆装维修。(6)每次维护保养时应填写电脑系统维护情况表。电脑设备的报废流程(1)由使用部门与单位给出书面报告上交中心办公室。(2)

31、办公室转发给中心电脑部，由电脑部经过技术鉴定后给出书面报告和相关建议，返回给办公室。(3)办公室根据电脑部的建议决定是否作报废处理。如需报废时，转发报告给中心财务部。(4)中心财务部根据中心有关固定资产管理的规定，给出相关意见与处理。(5)办公室、财务部的意见汇总报相关领导处理，并反馈意文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-26见给报告申请单位。5.0支持性文件略6.0相关记录中心电脑设备台账电脑系统维护情况表文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-27采购与固定资产管理程序1.0目的对物资采购和固定资产进行有效控制，确保采购的物资符合规定要求,提

32、高中心资产的使用效率。2.0适用围适用于中心办公用低值易耗品的采购与管理。适用于中心固定资产的采购与管理。适用于对采购供应商的评价和选择。3.0职责办公室负责办公用低值易耗品的采购与日常管理和相关供应商的选择、评价以与对中心（包括下属单位）固定资产采购和实物的统一管理。各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。基建办、电脑部等技术或业务部门负责相关设备、设施等固定资产采购的技术或业务需要情况与供应商选择有关事宜的审核评价。财务部负责采购用款的审核与固定资产的账务管理。文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-28中心主任负责物资采购的批准。4.0工作程

33、序物资的采购(1)计划性采购办公室每月底根据各部门要求制定下月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等；办公室将月物资采购计划报中心主任审批；办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格供应商处进行采购。(2)临时采购各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写用款申请表和固定资产购置清单（非固定资产围的除外），说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。低值易耗用品采购由办公室主任批准后采购；购置固定资产的用款申请表和固定资产购置清单由办公室负责确认，相关技术或业务部门与主管领导审核同意后，报中心主任批准后实施。(3)验收采购经手人对采购物资进行初次验收，低值易耗品由办公室负责验收,固定

34、资产采购由使用部门负责最终验收,验收人在购物发票或领用单上签字。物资采购供应商的选择和评价(1)供应商的资格要求文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-29必须有合格的营业执照与相关的资质证明书；必须保证能够提供符合所采购物品的型号、规格、质量要求等；在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。如以上有任何一项不符合要求的则取消供应商资格。(2)对经常性的物资采购，办公室拟出能符合上述要求的若干家供应商，对其评价从以下几方面进行：供应商的资质，以往与其交往的信誉情况；供应商的质量保证能力或质量体系的现场评价；供应商的售后服务状况；服务价格等。办公室采购人员组织使用部门对供应商进行

35、评价，将评价结果记录在供应商评价表上，如以上评审容有两项或两项不合格时，为不合格供应商。将评审合格的供应商纳入合格供应商，报办公室主任批准。(3)合格供应商日常管理物品采购供应商由办公室管理，对每批物品质量跟踪，出现不合格，进行退货或赔偿损失处理，并记入供应商档案，连续出现两批以上不合格，应取消供应商资格。(4)合格供应商的复评对合作期在1年以上的合格供应商，应每年安排一次复评，复评容包括：文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-30a.以往合作期供应商的业绩表现。包括供应商的物品质量、售后服务状况、使用单位反馈情况等；b.过去一年有无发生质量纠纷；c.使用部门反馈情况。

36、凡在评价中确定没有达到合作要求的供应商，经办公室主任批准，以下列方式处理：a.如由于供应商责任造成质量纠纷的，即为不合格供应商，经办公室主任批准后取消其合格供应商资格；b.对不符合其他要求的，为需改进供应商，应要求在限期改进。对未能在限期改进的，经办公室主任批准，终止合作，取消其合格供应商资格。不合格采购物资的控制(1)不合格品的处置方式主要有：退货、让步接收或索赔。具体处置方式根据实际情况由办公室主任确认。(2)不合格采购物资的处置须记入供应商的业绩档案。固定资产的管理(1)固定资产的围固定资产指单位经营使用年限在1年以上的房屋建筑物、机器、设备、工具等；不属于经营使用的、期限超过2年以上的

37、主要设备、物品，单位价值要在2000元以上。(2)新购置的固定资产的登记、领用管理固定资产管理员将采购的固定资产分类建立台账，登记在固定资产台账上，建立固定资产登记卡，文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-31填写固定资产领用单；将固定资产交由使用部门使用保管，该部门领用人与负责人在领用单上签字验收；财务部凭固定资产购置清单、用款申请表、固定资产领用单（简称领用单）和税务发票报账，并进行固定资产账务登记。(3)固定资产的调拨、转移管理固定资产需转移使用单位的，由办公室发出固定资产调拨通知单（简称调拨单），调出和调入单位根据调拨单所列的资产名称、数量、规格等办理移接，办公

38、室确认后将调拨单交由财务部作账务登记并签字，调拨单由办公室保管;办公室固定资产管理员在已调拨的固定资产登记卡上作相应的调拨登记，注明调入、调出单位与时间、领用人等调拨信息，并在固定资产台账上作相应的变动说明。(4)固定资产的盘点固定资产管理员对中心机关固定资产每季度进行一次核对；中心办公室、财务部每年至少进行一次全中心固定资产盘点，核对中心账、卡与各单位账卡是否相符；如盘点时发现资产流失或损失的，应与时向有关领导报告，并按有关规定提出处理意见。(5)固定资产的报废、损失管理由使用单位资产管理负责人填写固定资产报废（损文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-32失）申报单，

39、说明资产购入时间、使用情况、原值、折旧、净值、报废（损失）原因、单位意见与签名，经由单位负责人、资产管理责任人、中心办公室和财务部固定资产管理责任人组成鉴定小组，进行鉴定并提出初步处理意见，报中心领导审批；经中心领导批准后的固定资产报废（损失）申报单作为办公室对台账、卡进行变动和财务部进行账务处理的依据；经批准报废的固定资产，在办妥报废申报手续后一周由原使用单位将实物交由中心办公室或指定部门（单位）处理；移交实物时办公室填制调拨单，由接收部门（单位）持单办理实物移交。(6)固定资产管理档案的管理固定资产管理员将调拨单、领用单、报废（损失）申报单按顺序编号装订成册，妥善保管。5.0支持性文件质量

40、手册中心固定资产管理办法与实施细则6.0相关记录用款申请表文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-33固定资产购置清单固定资产领用单供应商评价表合格供应商固定资产登记卡固定资产台账固定资产报废（损失）申报单固定资产调拨通知单文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-34直属单位满意度调查评价程序1.0目的通过对直属单位满意程度的调查或信息反馈，评价质量管理体系与中心的工作业绩。2.0适用围适用于对直属单位满意程度的调查、信息反馈意见的收集和评价。3.0职责各部门负责收集各自业务围的直属单位有关的满意或不满意信息。办公室负责对中心直属各单位员工对中心服务

41、和管理意见信息的收集和满意程度的调查。办公室负责调查反馈信息的分析评价。4.0工作程序直属单位信息的收集、分析与处理(1)各部门在各自业务围负责收集直属单位有关的满文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-35意或不满意信息，作为对质量管理体系业绩的一种评价。(2)对直属单位与其服务对象面谈、信函、 等方式提供的建议或投诉，由相关部门解答、收集，并记录在工作日志上，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。(3)利用中心例会、现场座谈、外出活动等各种渠道，认真听取直属单位意见，收集有关满意或不满意信息，并与时反馈给办公室。(4)办公室对各部门反馈的信息进行分析，

42、对需改进的应确认责任部门，落实相应措施并监督执行效果。直属单位满意程度的调查(1)办公室每年组织一次直属单位满意程度的调查,通过向各直属单位发放机关工作满意程度调查表或个别面谈的方式，调查直属单位对中心的服务和管理的满意程度，如对机关工作作风、工作态度、工作效率、管理水平等方面进行评价，收集相关意见和建议。调查对象一般为该单位的中层和中层以上干部或较熟悉中心管理服务情况的员工。(2)办公室对上述调查表进行统计分析，计算直属单位满意率（满意人数/调查总人数100%），并确定顾客的需求和期望，与中心需改进的方面。改进按改进控制程序执行，不合格按不合格控制程序执行。(3)对顾客反映非常满意的方面，办公室应对中心相关部门或人员与时通报表扬。文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-365.0支持性文件不合格控制程序改进控制程序6.0相关记录机关工作满意程度调查表文件名客货中心程序文件例电子文件编码ZLAL007页 码41-37改进控制程序1.0目的确定中心存在的或潜在的不合格问题，适时采取措施消除不合格并防止不合格的再发生或消除潜在问题发生的可能性，确保质量管理体系的持续改进。2.0适用围本程序适用于对中心服务质量有影响的所有服务过程或各部门工作的持续改进。3.0职责管理者代