专题资料（2021-2022年）产品防护控制程序书.doc

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1、明 岐 铝 轮 毂 仪 征 有 限 公 司编 号TL2-04版本/版次A/0类 别采购物流类制/修订日期名 称产品防护控制程序书页 次7/71. 目的：为有效确保物料及产品之防护、搬运、包装及交付全过程进行有效控制，在此过程中不受损坏特制定本作业程序书。2. 范围：本公司之原物料（包括零配件等）、在制品及成品之出入库及库存管制，均适用本作业程序书。3. 定义：原材料指公司内用于与质量环境活动有关的所有物料。成品指经过一系列的生产达到顾客要求的产品。4. 内容：4.1 储存管理作业4.1.1储存管理作业流程图，原物料（附件三）及成品（附件四）4.1.2 职责：(1) 供应部负责原物料、配件储存与

2、防护作业的执行。(2) 业务部负责成品、待出货产品储存与防护作业的执行。(3) 技术部负责各类物资储存与防护要求的制定，以及专用防护工位器具和器材的开发。(4) 质保部负责进料/最终检验、出货查核和必要时库存物资的品质鉴定（检验不合格的产品及时进行隔离标识并通知责任单位处理）(5) 管理部总务科负责消防安全之管理。4.1.3 基本作业：(1) 各项物料应有品名、规格(需要时还包括电脑编号)，以提高收发与储存之效率及物料鉴别，并确保料帐之正确性。(2) 凡各种物料之采购、验收、保管、登记、应由各相关职能部门分别负责处理。4.1.4 正常进料及分批进料点收：对于每批进料，仓管单位应依“请购单”（附

3、件五）核对数量，规格（编号）是否与厂商送货相符，核对无误后将其置于“待检区”，并向质保部报验。4.1.5进料检验和成品入库检验依检验和试验控制程序书执行。4.1.6入库作业：(1)依据原物料“首批样品检验表”（附件六），将检验合格之原物料登记于物料账本中，依分类归档顺序归位存放并作好标识，以便易于查询及盘点。（2）入库产品必须标有检验状态标识（3）存储产品需摆放整齐便于存取，器具、货架必须适合产品存放要求。(4)有特殊防护要求的产品按规定进行防护(5)依据“入库品验收单”点收无误后，对入库成品登账、标识，并将其存放于适当位置。4.1.7储存管制：(1)物料储存管理： A建立储存产品的保质期要求

4、，发现储存产品超期需及时通知检验人员复查B.储存物料如因故不适用且存放期限超过六个月者应列为呆料专案提报处理。质保部根据仓库提供“原物料保存期限表”在每月的一日抽验存放之物料，以免品质变异。C.先进先出原则：仓管人员应经常注意物料上之进料日期，是否已接近时效管制日期，在发料时以先入库之材料先发出使用，并依标识和可追溯性控制程序书之颜色标示识别处理，以免物料存放过期而影响品质。D.铝料之储存管理另行制定办法规范之。E.期限物料：以标识之制造日期和有效限期，确保在有效期限内使用。油漆：有效期限根据产品有效期执行。粉体涂料：有效期限为一年。(2)成品库存管理：A.成品包装之堆积高度以不超过5公尺为原

5、则，并考虑下层包装承受之最大耐限，以避免压伤产品（采用料架堆叠方式之交付产品，不在此限）。B.仓库管理人员对产品类别须熟悉，以防止混装或误装。C.产品须以先进先出为原则，以避免库存过久造成呆滞影响品质。D.成品库存超过一年时须于出货前提请质保部重验，经判定合格方可出货。 (3)对于主要原物料，应每月制作一份存货周转率，并根据目标值进行分析，对异常之情况，必要时作出相应措施及对策。4.1.8储存环境管制要求：(1)仓储环境需保持清洁、整齐并严禁烟火。(2)仓库内须备有消防器材以策安全。（3）仓库储存环境应维持在温度（2010）湿度（70%15%）根据温湿度计做日常点检工作，若有不符合情况发生时应

6、及时采取措施处理。4.1.9领（发）料：(1)对于直接用于生产之原（物）料，需要时可编制料号，非直接用于生产之物料则无需编制料号。(2)直接生产用原（物）料：各单位使用物料时，由需求单位填“领料单”（附件七）经本部门主管签核后，向仓管办理提领手续。如对于仓储备料人员领用配件备料组合时，则不在此限内：但需在“物料管制卡”（附件十四）上记载领用数量、日期并签名（章）以便查核，待生产单位提出领用时则依前述规定办理,对于不符合手续的不予发放(3)属非直接用于生产之物料：各单位使用时则填写“无料号领用登记表”（附件八）经单位主管签核后发料。4.1.10成品出库作业：成品仓库于接获“发货通知单”（附件十）

7、或“出口明细通知单”（附件十一）后，即依单开立“出货单”（附件十二）并经质保部进行出货查核合格后，方可办理出货手续，并开具“物品放行单” （附件十五）。4.1.11良品退料处理：(1)各单位如有剩余或无需使用之合格物料，需填写“退料单”（附件九）办理退料。(2)经判定为不良或报废品者应专案提报处理。4.1.12盘点：(1)盘点分年中与年终盘点，分别在年中及年度终了前进行，期间仓库主管应依“物料管制卡”（附件十三）或成品电脑帐，每个月最少抽盘一次，并填写“盘点作业表”（附件十四），如有差异（物料超过 2%，成品万分之一）得追查原因，呈报部门主管，以维护料帐的一致性。4.2 包装管制作业4.2.1

8、职责：(1) 技术部依产品外型、尺寸、重量及客户要求，设计制定包装材料之要求及规格经业务部及相关部门和客户确认后，依采购控制程序书请购。(2) 供应部负责寻找合格厂商制作包装样品，经质保部检验合格及销售确认合格后，方可生产制造。供应商开发的具体流程参见供方控制程序书。(3) 生产部门依包装作业规范进行包装，质保部对产品的包装品质进行抽检确认。4.2.2包装材料检验：(1)包装材料之材质、破裂强度及耐压强度须符合设计之要求。(2)经技术部开发完成后，用于生产之包装材料，须依据检验和试验控制程序书的要求，由质保部检验合格后才可入库。4.2.3包装保存方法：(1)产品於包装前须保持清洁不得污损。(2

9、)包装材料须保持干净不得破损。(3)包装方式须依包装作业规范作业，在“包装作业规范”中规定了常用的包装方式，若客户有特殊要求，由技术部在产品先期策划时，应依其要求进行包装设计，并制订针对具体产品的“包装作业规范”。若产品或包装物涉及环境保护、污染等问题，应由技术部、业务部与客户商定用后处置 的方式，并在合同签订时须对此予以注明。(4)所有配件须依“生产指示单”（附件一）进行包装。(5)当客户要求使用客户之标签，依客户之要求进行。(6)包装物的外标识应清晰可辩，对于可以重复使用的包装物，在使用前必须清除过期标识。(7)产品入库，必须凭“入库品验收单” （附件二）办理。(8)包装人员，须经内部培训

10、。(9)生产过程中，制造单位须依产品特性，应用栈板、隔板及堆放安全，有效作好产品保存，以确保产品质量。4.3搬运管制作业4.3.1 搬运管制作业流程图，如（附件十六）。4.3.2 职责：(1) 供应部物料仓库负责供应厂商之物料搬运管制。(2) 业务部成品仓库负责成品之进、出库搬运、运输之有效性管制。(3) 制造单位负责制程中使用原物料、在制品、成品之搬运管制。4.3.3搬运原则：(1)对搬运作业应遵循搬运操作须知，对物品的搬运应使用适合的工具及正确方法，并以安全为第一。（2）有特殊要求或易于损坏的产品，技术部应根据产品的实际需要在技术文件中确定搬运工具和方法。(3)搬运时，应不致损坏产品品质及

11、浪费空间。(4)应有适当空间装卸、储存、堆积与做好安全措施管理。(5)搬运中必须保护好产品的状态标识，按标识分批次搬运，避免因搬运不当而损坏产品的标识和混淆产品的检验状态。（6）如因搬运不当造成产品损坏时，应立即报告责任部门负责人进行处理，并分析原因，采取纠正和预防措施。质检科负责对该批处理后的产品重新进行检验，检验合格后才能办理入、出库或转序。对损坏的产品按照不合格品控制程序执行。4.3.4 搬运操作须知：(1)搬运时物品必须放妥，防止滑动、掉落，避免损坏。(2)重物应置于底部，以策安全。(3)不论有无载物，需在安全速度下，移动搬运工具。(4)搬运时不可停留在走道上。(5)搬运后搬运设备应置

12、于指定位置。（6）不会给搬运人员带来危害不会对环境造成污染。4.3.5搬运手段/设备使用范围：(1)人力：用于小件较轻之物件搬运。(2)堆高机、油压拖板车：用于原物料、在制品、成品之搬运、移转。 (3)行车用于铝水、模具之搬运。4.3.6 搬运设备由使用单位负责定期检查及维护。4.3.7 关于搬运注意事项及搬运要领如下：(1)人力搬运注意事项：A.搬运前需先估测重量、考虑体力。B.取最短距离及最安全路面。C.经过狭窄通路时，须防碰撞及成品掉落。D.注意路面障碍物，通道应畅通无阻，上下斜坡、跳板、阶梯、走道时，注意有无打滑、绊跌之虞，防止在搬运过程中发生碰撞而损伤产品。(2) 堆高机、油压拖板车

13、搬运要领：A.装载时物品应放置栈板上，保持稳定。B.装载时遵守下重上轻原则。C.保持物料及成品稳定，特别注意转弯处。D.注意载运高度以保持视界。 (3) 行车搬运要领：A.严禁超载。B.操作员操作时，必须带好安全帽。C.行车在工作时，应确保轨道及通道的畅通无阻。D.不论有无载物，行车都需在安全速度下，移动搬运工具。(4)外部搬运A.应用适当之搬运、堆放方式，以保证产品安全、质量。B.装卸人员应经过内部培训。4.4实施与修订：本程序书经呈核后发行实施，其修订及废止时亦同。5.参考文件:5.1检验和试验控制程序书5.2标识和可溯性控制程序书6. 附件：附件（一）生产指示单附件（二）入库品验收单附件（三）储存管理作业流程图（原物料）附件（四）储存管理作业流程图（成品）附件（五）订购单附件（六）检验表附件（七）领料单附件（八）无料号领用登记表附件（九）退料单附件（十）发货通知单附件（十一）出口明细通知单附件（十二）出货单附件（十三）物料管制卡附件（十四）盘点作业表附件（十五）物品放行单附件（十六）搬运管理作业流程图。附件（十七）“产品防护控制”乌龟图