各种签字审批责任落实制度(4页).docx

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1、-各种签字审批责任落实制度-第 4 页各种签字审批职责落实制度一、 制度会审1、 编制人员职责：各种制度的编制需结合实际，要求实用性，严禁出现错别字。与制度标题不否的或脱离制度本身含义的罚款100元，出现一个错字罚款2元。2、 相关会审人员职责：各级会审人员要逐级认真检查，发现存在的问题或漏洞的要提出合理建议，对审查不负责的罚款50元。二、 物资请购计划审批1、 经办人职责：必须对所报计划的品名、规格型号、单位、计划数量、用途进行填写，需要备注的要备注清国标或非标、原厂或指定厂家、现场测量定做或通用等，对未按要求填写的，对经办人每条罚款50元。2、 科室负责人职责：所报计划的部门负责人，对经办

2、人报的计划认真检查，结合实际用途，需要修改的及时通知经办人修改，科室负责人未认真审查请购计划的对科室负责人罚款100元。3、 分管经理职责：经办人和科室负责人签字后分管经理进行检查，分管经理对所报计划未认真审查的罚款200元。4、 供应审核职责：供应负责人应对所报计划的品名、规格型、库存和购买物资存在的问题进行审查，未审查对负责人罚款100元。三、 日常报表上报1、 填表人员职责：认真填写所报表内容，报表内容错误的对报表签字人每条罚款50元。2、审核人员职责：对所填表人员所报的数据和内容进行审核，未认真审核的，对审核人员罚款100元。四、 其他审批单1、 部门审核职责：部门负责人要对经办人所审

3、批的项目进行认真审核，检查是否入库相关人员是否签字确认、工程是否完工达到公司要求、是否符合工艺性能要求等，未按要求落实的对部门审核人罚款200元。2、 库房管理员职责：所报材料到货后，部门负责人和库房管理员双方验货签字后，库房管理员5日内办理材料入库凭证。所报计划到货后未通知报计划负责人验货的对库房管理员罚款50元，所报计划到货后不予验收签字的给出理由后，由库房管理员反映到供应负责人。3、 材料会计职责：供应商提供增值税发票后与材料入库凭证进行核对，无异议的办理材料入库审批单，有异议的终止办理材料入库审批单。对未及时办理材料入库凭证的反映到供应负责人。4、 供应审核职责：检查材料是否入库，相关人员是否签字验收，对未及时办理材料入库凭证的对库房管理员罚款100元，对未签字未验收的对报计划部门负责人罚款100元。材料未入库、经办人未签字验收或经办人反映不符合所报计划要求便签字的对供应审核人罚款200元。5、 财务审核职责：检查发票的合规性和完整性，票据不符的对财务审核罚款100元。6、 分管负责人职责：对所签审批单物件、工程量、安装结算等进行认真核实是否符合要求，对未达到要求便签字的分管负责人罚款300元。凡总经理发现以上问题，根据职责对相关审批人员按以上制度进行处罚。