仓库呆滞物料管理流程(3页).doc

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1、-仓库呆滞物料管理流程-第 3 页呆滞料的处理规程 1、 目的 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 2、呆滞料定义 是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 3、范围 适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞料的处理。 4、职责 41生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。 42 QA部：负责呆滞料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。 43 PE部

2、：负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、报废、回收利用等。 44研发部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改模、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知总计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见。 45销售计划部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，销售部应在变更发生后一天内通知PMC部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。对造成呆滞料情况发生的，需接受PMC的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 4.6 客户服务部：负责定期对售后维修仓的呆滞料进行盘

3、点、清理、退库工作，并接受PMC部安排，参与呆滞料的评审工作。 47 PMC部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，提出呆滞料处理申请，询证、判定呆滞料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出文字报告上报公司领导。对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。 48 货仓部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 49 行政管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，建立可变卖和不可变卖的废品池，并在接到报废通知起两周

4、内按环保体系的要求处理废品。 410 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作 411 总经理和厂长：根据ISO9000体系规定的权限对呆滞料的处置进行审批。 5、呆滞料处置程序 51呆滞料处置每月组织一次评审清理工作。 52货仓部在每月29日之前提供呆滞料的清单给PMC部。 53 PMC在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。 54 QA部及PE部同时对提报的呆滞料清单及申请在两天内进行判定，作出评审意见。 55 评审意见完成次日,货仓部将呆滞料处理报告提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总

5、经理审批。 56厂长根据审批权限作出审批意见，超出审批金额权限的，应转交总经理审批。未通过审批的，PMC部自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审，或采用其他方法解决。 57 PMC根据最终的审批意见，在收到审批意见后一天内进行一一处理。对报废的呆滞料，通知行政管理部处理；对可回收利用的呆滞料，通知货仓部处理；对需返工返修的呆滞料，自行下达返修工单指令。 58 货仓部负责配合呆滞料现场处理工作。 59 行政管理部、货仓部在接到PMC部通知后，按照规定的职责执行。 5.10 PMC部对该月的呆滞料处理工作进行小结，并上报公司领导。 5.11 业务单据处理：原件在完成呆滞料处理工作后3日内交财务部作账务处理凭证，同时复印三份：一份交行政管理部、一份交货仓部、一份连同呆滞料处理报告交还PMC部作最终的处理凭据。