砖厂安全风险分级管控资料.pdf

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1、安全生产风险分级管控资料安全生产风险分级管控资料 单位名称（盖章）：砖厂 2018 年 8 月 1 日 1 目目录录 1.作业活动清单 2.工作危害分析（JHA)及评价记录 3.设备设施清单 4.安全检查表分析（SCL)及评价记录 5.作业活动风险分级管控清单 6.设备设施风险分级管控清单 7.安全风险点分级管控台账（告知牌） 第一部分作业活动清单 2 序序 号号 作业活动名称作业活动名称作业活动内容作业活动内容岗位岗位/ /地点地点 1 2 3 4 5 6 7 8 破碎作业 上料作业 物料堆放作业 搅拌作业 真空作业 制坯作业 烧制作业 装卸搬运作业 锤式破碎机破碎 装载机铲装上料， 皮带输

2、 送 物料的堆放 使用搅拌机对物料混合 搅拌 真空机操作 切条、切坯及码坯、晾晒 摆渡，隧道窑点火、煅烧 成品装卸搬运等 料棚 料棚 料棚 料棚 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 9一般检维修作业设备设施维护、保养厂区、各车间 10 11 临时用电作业 高处作业 接电、布线等 高处相关作业 厂区、各车间 厂区、各车间 3 第二部分第二部分 1. 1.工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）及评价记录（生产作业）及评价记录（生产作业） 现有控制措施现有控制措施 序序 号号 作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件 可能发生可能发生 的事故类的事故类 型及后果型及后果 机械伤害、

3、其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 触电、其他 伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 工程技工程技 术措施术措施 管理措施管理措施 培训教培训教 育措施育措施 个体防个体防 护措施护措施 风险评价风险评价 评评 可可 严严 风风 应急处应急处价价 能能 重重 险险 置措施置措施级级 性性 性性 值值 别别 236 236 248 248 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 1、制定 应急

4、预 配备防 案，定 护服、 期开展 手套、 应急演 口罩等 练；2、 劳动防 有紧急 护用品 停机按 钮 248 248 248 248 248 248 248 248 248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 风险风险 分级分级 管控层管控层 级级 备备 注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 停 止 破 碎 岗 位 作 业 准 备 作业人员未按规定穿戴劳保用品 酒后等身体不适情况下上岗作业 未检查破碎机状态，确保设备运转良好 未检查电气控制系统是否运转正常 未空机启动，机壳内若有其它硬物、铁块或杂物，未清 理干净 超负荷使用设备，超量加料 运转异

5、常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理 作 业 作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放 机内物料堵塞筛孔，未立即关闭电机，清除物料 擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖 作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工 作岗位 在设备危险部位停留、休息等，将手伸入危险区内，接 触运转部位 停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 1、设备 安全规 定安 装，实 行集中 控制； 2、有必 要的安 全防护 装置；

6、 3、有漏 电保 护、安 全联控 装置 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 物 料 输 送 上 料 作 业 铲 装 准 备 机内物料未排空停车 未对设备及现场进行及时清理 作业人员未按规定穿戴劳保用品 酒后等身体不适情况下上岗作业 未检查装载机、上料设备状态，确保设备运转良好 未检查电气控制系统是否运转正常

7、 无证人员驾驶装载机 未按规定操作、驾驶车辆 起步、倒车、作业时，未确认车辆周围无人员 离开车辆，未熄火 停止作业，装载机铲未落回地面 未进行空转试车检查 超负荷使用设备，超量加料 运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理 作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放 被输送的物料混入坚硬的大块物料，未及时停机处理 擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖 机械伤害、 其他伤害 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 触电、其他 伤害 车辆伤害、 其他伤害 车辆伤害、 其他伤害 车辆伤害、 其他伤害 车辆伤害、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 机械伤害、 其

8、他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 248 248 236 236 248 248 248 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 1、制定 应急预 配备防案，定 护服、期开展 手套、应急演 口罩等练；2、 劳动防皮带输 护用品送机有 紧急停 机按钮 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色

9、蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 1、设备 安全规 定安 装，实 行集中 控制； 2、有必 要的安 全防护 装置； 3、有漏 电保 护、安 全联控 装置 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 5 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 停 止 搅

10、 拌 作 业 物 料 堆 放 作 业 准 备 停 止 作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工 作岗位 在设备危险部位停留、休息等，将手伸入危险区内，接 触运转部位 停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备 用紧急停车装置代替正常停车 未对设备及现场进行及时清理 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 酒后等身体不适情况下上岗作业 未按规定区域存放 未对使用工具、设备进行检查 作 业 物料堆放不整齐、高度过高 货堆未留出足够的安全空间 未保证物料上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状 态 工作过程中，擅自离开岗位 作业完成后未按规定，对现场进行清理 作业人员未按规定穿戴劳保用品 准 备 酒后等

11、身体不适情况下上岗作业 未检查搅拌设备状态，确保设备运转良好 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 1、设备 安全规 定安 装，实 行集中 控制； 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、

12、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 248 248 248 248 248 236 236 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 配备防 护服、 防护 服、手 套、口 罩、口 罩等劳 动防护 用品 248 制定应 急预 案，定 期开展 应急演 练 248 248 248 248 248 248 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 配备防1、制定 护服、应急预 手套、案，定 口罩等期开展 劳动防应急演 护用品练；2、 236 236 248 4

13、 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 设备符 合作业 要求 6 其他伤害 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64作 真 空 作 业 准 备 停 止 作 业 未检查电气控制系统是否运转正常 未进行空转试车检查，观察搅拌轴传动时是否有滞、卡 等现象 搅拌筒内有异物，启动搅拌设

14、备 运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理 作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放 未确定搅拌电机运转，提前向搅拌机投料 擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖 作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工 作岗位 在设备危险部位停留、休息等，将手伸入危险区内，接 触运转部位 停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备 搅拌桶内存在物料情况下，停机 未对设备及现场进行及时清理 作业人员未按规定穿戴劳保用品 酒后等身体不适情况下上岗作业 未检查真空泵设备状态，确保设备运转良好 未检查电气控制系统是否运转正常 未按规定程序启动设备、阀门 触电、其他 伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害

15、、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 触电、其他 伤害 机械伤害、 2、有必 要的安 全防护 装置； 3、有漏 电保 护、安 全联控 装置 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 和操作 技能 有紧急 停机按 钮 248 248 248 248 248 248

16、 248 248 248 248 248 248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 1、设备 安全规 定安 装，实 行集中 控制； 2、有必 要的安 全防护 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 1、

17、制定 应急预 配备防 案，定 护服、 期开展 手套、 应急演 口罩等 练；2、 劳动防 有紧急 护用品 停机按 钮 236 236 248 248 248 7 业 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81晾 制 坯 作 业 切 坯 准 备 停 止 未随时观察真空泵、水箱等关键部位，确保良好 其他伤害 机械伤害、 其他伤害 机械伤害、 未对泵温、压力、油位等进行经常性检查 其他伤害 机械伤害、 设备出现故障时，未及时停止设备检查处理 其他伤害 机械伤害、 擅自离开工作岗位 其他伤害 机械伤害、 停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备

18、其他伤害 未对设备及现场进行及时清理其他伤害 机械伤害、 作业人员未按规定穿戴劳保用品 其他伤害 机械伤害、 酒后等身体不适情况下上岗作业 其他伤害 未检查使用工具及切条机、切坯设备状态，确保完好、机械伤害、 好用其他伤害 触电、其他 未检查电气线路、开关是否完好灵敏 伤害 机械伤害、 未空载试机 其他伤害 机械伤害、 设备存在故障得情况下，开机 其他伤害 机械伤害、 开机时，未按规定发出信号，未按开机顺序开机 其他伤害 机械伤害、 开机时，清除钢丝上的泥土，杂物，更换钢丝 其他伤害 机组出现异常响动或振动、 推坯板或运坯皮带发生跑偏机械伤害、 时，未立即停机处理其他伤害 机械伤害、 停机时，

19、未及时切断电源 其他伤害 砖坯未按规定区域堆放其他伤害 装置； 3、有压 力表、 温度表 等检测 装置， 漏电保 护、安 全联控 装置 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 248 248 248 248 248 248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级

20、车间级 1、设备 安全规 定安 装，实 行集中 控制； 2、有必 要的安 全防护 装置； 3、有漏 电保 护、安 全联控 装置 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 236 236 248 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 1、制定 应急预 配备防 案，定 护服、 期开展 手套、 应急演 口罩等 练；2、 劳动防 有紧急 护用品 停机按 钮 248 248 248 248 248 24

21、8 248 248 8 82 83 84 85 晒 作 业 后 堆放不稳固，或安全距离不足 86 准 备 87 88 89 90 烧 制 作 业 91 作 业 92 93 94 其他伤害 机械伤害、 停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备 其他伤害 未对设备及现场进行及时清理其他伤害 机械伤害、 作业人员未按规定穿戴劳保用品火灾、其他 伤害 机械伤害、 酒后等身体不适情况下上岗作业火灾、其他 伤害 机械伤害、 未检查隧道窑及附属设备设备状态， 确保设备运转良好火灾、其他 伤害 机械伤害、 未检查电气控制系统是否运转正常火灾、其他 伤害 机械伤害、 未按规定程序开启相关设备火灾、其他 伤害 机

22、械伤害、 身体接触危险区域或在危险区域停留火灾、其他 伤害 机械伤害、 未按规定观察温度、进行观火等火灾、其他 伤害 机械伤害、 设备出现问题，未及时停止作业火灾、其他 伤害 机械伤害、 擅自离开工作岗位火灾、其他 伤害 机械伤害、 擅自拆除安全保护和控制装置火灾、其他 伤害 248 248 248 248 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 248 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强

23、责任 考核 4蓝色车间级 1、设备 安全规 定安 装，实 行集中 控制； 2、有必 要的安 全防护 装置； 3、有漏 电保 护、安 全联控 装置 2484蓝色车间级 248 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 配备防 护服、 手套、 口罩等 劳动防 护用品 制定应 急预 案，定 期开展 应急演 练 4蓝色车间级 2484蓝色车间级 2484蓝色车间级 2484蓝色车间级 2484蓝色车间级 2484蓝色车间级 2484蓝色车间级 9 95 停 止 96 停止作业后，未按规定程序停止相关设备 未对设备及现场进行及时清理 机械伤害、 火灾、其他 伤害 机械伤害、 火灾、其

24、他 伤害 车辆伤害、 其他伤害 车辆伤害、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 物体打击、 其他伤害 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 2484蓝色车间级 2484蓝色车间级 97 98 99 100 101 102 103 装卸搬运 作业 使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好 车辆存在问题，未及时修理 未在规定装卸区域

25、进行装卸作业 未按规定使用专用设备工具 未按规定操作行车等设备 装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物 较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运 248 248 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 248 配备防 护服、 手套、 口罩等 劳动防 护用品 制定应 急预 案，定 期开展 应急演 练 248 248 248 248 4 4 4 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 设备安 全规定 安装， 有必要 的安全 防护装 置 104货物未按规定堆放2484蓝色车间级 2.2.工作危害分析（工作危害分

26、析（JHAJHA）及评价记录（检维修）及评价记录（检维修） 现有控制措施现有控制措施 序序 号号 作业步骤作业步骤危险源或潜在事件危险源或潜在事件 可能发生可能发生 的事故类的事故类 型及后果型及后果 其他伤害 工程技工程技 术措施术措施 1、按规 管理措施管理措施 1、有安全 培训教培训教 育措施育措施 对作业 个体防个体防 护措施护措施 配备防 风险评价风险评价 评评 可可严严风风 应急处应急处价价 能能重重险险 置措施置措施级级 性性性性值值 别别 制定应2364 风风 险险 分分 级级 蓝 管控层管控层 级级 备备 注注 1机准未按规定穿戴好本岗位的防护用品车间级 10 2 3 4 5

27、 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 电 维 修 作 业 备 酒后等身体不适情况下上岗作业 未对使用工具、设备进行检查 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉 闸，无两人进行 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 未按要求先检查后送电；检查不到位 作 业 中 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护 未按要求接地或接地不良 工具使用不当；未使用绝缘工具 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 作 业 后 作业完成后未按规定，对现场进行清理 作业人员未持证上岗 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 其他伤害 其他伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害

28、 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 定使用 专用工 具及设 备；2、 电动工 具、电 气设备 等有漏 电保护 等安全 装置 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操

29、作 技能。 电工持 证上岗 护手 套、绝 缘手套 等劳动 防护用 品 急预 案，定 期开展 应急演 练 色 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 9 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 黄 色 蓝 色 蓝 色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 车间级 车间级 用

30、火 作 业 准 备 未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常 作业区域附近有可燃易爆物品， 未清理或采取有效的安 全措施 现场消防器材准备不足 设备符 合作业 要求， 安全装 置保持 完好 焊 接 两个工件组对时，固定不牢靠。 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能 配备防 护服、 绝缘 鞋，电 焊手 套、防 护面 罩、护 目镜等 防护用 品 2 制定应 急预 案，定 期开展 应急演 练 2 2 3 2 2 11 19 20 21

31、 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 临 时 用 电 作 业 前 作 业 后 气 割 未使用套头式面罩或带护目镜 电焊回路不与焊件直接相连 电焊机手把线、地线绝缘皮破损 更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内 电焊把、焊条及焊接工件随意摆放 橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎 牢 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快 气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业 未按规定开启、关闭相关阀门 作业后，工具设备未放回指定地点 作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施 工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开 电气焊设备发生故障时，未及

32、时关闭电源后再处理 未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并 放到车间要求的地方 安装临时线路人员未持有电工作业证 未按规定办理作业证 电工劳保用品穿戴不齐全 临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 火灾、 灼伤、 其他伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 维护保养， 确保

33、设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1、按规 定使用 专用工 具及设 备；2、 触电、火灾 电动工 触电、其他具、电 气设备伤害 1、有作业 审批制度 及安全操 作规程， 并 严格执行； 2、作业过 程中进行 巡查， 及时 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能。 配备防 护手 套、绝 缘手

34、套 等劳动 防护用 品 制定应 急预 案，定 期开展 应急演 练 2 2 2 3 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 黄 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 黄 色 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 12 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52作 高 处 作 业 作 业 后 临时用电线路架空高度在装置内低于 2.5 米， 道路低于触电、其他 5 米伤害 暗管埋设及地下电缆线路为设有

35、走向标志和安全标志，触电、其他 电缆深埋 0.7 米伤害 现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施 现场临时用电未安装漏电保护器 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 电工工具绝缘不良 电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电 气安全标志 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 设备未作保护接零或无漏电保护器 没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线 路 未对现场进行清理 不按规定要求办理作业许可证 未确保个人防护用品完好并正确穿戴 作业人员未进行安全教育 未对使用工具进行全面检查，确保状态良好 现场未设置安全警戒标志或警戒线 监护不足，监护人不到位 触电、火灾 触电、火灾

36、 触电、火灾 触电、火灾 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 触电、其他 伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 等有漏 电保护 等安全 装置 制止违章 违规行为； 3、加强对 设备检查、 维护保养， 确保设备 处于良好 状态；4、 落实安全 生产责任， 加强责任 考核 电工持 证上岗 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4

37、4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 蓝 色 蓝 色 蓝 色 黄 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 黄 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 作 业 前 所需工 器具、 防护器 具符合 要求 1、有作业 审批制度， 制定施工 方案并严 格执行； 2、 作业过程 中现场监 护， 及时制 止违章违 规行为； 3、 加强对设 备检查、 维 护保养， 确 2 对作业 人员进 行安全 培训， 提高安 全意识 和操作 技能

38、 配备防 护服、 安全 帽、安 全绳、 安全鞋 等劳动 防护用 品 制定应 急预 案，定 期开展 应急演 练 2 2 2 2 2 13 业 中 53 54 55 56 57 58 作 业 后 作业人员未佩戴安全带 作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋 垂直分层中间未有隔离设施 梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固 出现工艺异常或设备故障时，继续作业 现场没有清理，拆架子板等 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 高处坠落、 其他伤害 保设备处 于良好状 态 色 3 2 2 2 3 2 3 4 9 8 3 4 黄

39、 色 蓝 色 黄 色 蓝 色 黄 色 蓝 色 公司级 车间级 公司级 车间级 公司级 车间级 5103 4 3 4 8 9 8 4 3 4 14 第三部分 设备设施清单 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 设备名称设备名称 装载机 皮带输送机 破碎机 堆取料机 搅拌机 真空机 全自动制坯机 摆渡车 空压机 地磅 隧道窑 螺旋输送机 物料存放区 供配电设施 消防设施 厂区 车间 原料棚 类别类别 起重运输 其他 其他 其他 其他 通用机械 起重运输 起重运输 通用机械 通用机械 其他 通用机械 其他 其他 其他 其他 其他 其他 位

40、号位号/ /所在部位所在部位 料棚 料棚 料棚 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 生产车间 厂区、车间 厂区、车间 / / / 是否特种设是否特种设 备备 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 / / / / / 15 安全检查表分析（安全检查表分析（SCL)SCL)及评价记录（生产设备设施）及评价记录（生产设备设施） 现有控制措施现有控制措施 序序 号号 检查项目检查项目标准标准 不符合标不符合标 准情况及准情况及 后果后果 工程技工程技 术措施术措施 培训培训 教育教育 措施措施 个体个体 防护防护 措施措施 应急处应急处 置措施置措施 风险评价风险评价

41、可可严严风风 能能重重险险 性性性性值值 评评 价价 级级 别别 4 风风 险险 分分 级级 管理措施管理措施 管控管控 层级层级 备注备注 1 2工作装 置 3 装载 机 4 起升俯仰工作正常， 无爬行和 明显冲动及迟滞现象； 动臂及 拉杆无裂纹、变形及损伤 档位清楚有效，动作反应灵 敏；上下驾驶室扶梯完好稳 固。驾驶室门、窗玻璃完整、 座椅完好牢固 液压泵、工作分配阀及先导 阀、转斗油缸、动臂油缸、管 道、 油箱等液压装置系统无渗 漏现象 灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂 鸣器有效，无故障 气压表、 机油压力表、 水温表、 变矩器压力表、 油温表工作正 常，表盘完整，刻度清晰 刮水器工作正常。

42、电气系统绝 缘良好，电器导线捆扎成束， 布置整齐， 固定卡紧， 不松散， 不破皮。 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 1、制定了检 查、维护等管 理制度及设 备的安全操 1、有制作规程，并严 动等安格执行；2、 全装置； 作业前，对设 2、各旋备进行点检； 转部位3、每月对设 设置防备进行全面 护装置检查；4、每 年对设备进 行集中维护 保养，按规定 进行检测 对作 业人 员进 行安 全培 训，提 高安 全意 识和 操作 技能； 作业 人员 持证 上岗 236 蓝 色 车间 级 236

43、4 蓝 色 车间 级 为职 工配 备防 护服 等防 护用 品 制定应 急预案， 定期进 行演练 2364 蓝 色 车间 级 2364 蓝 色 蓝 色 车间 级 车间 级 5 电气仪 表 2364 62364 蓝 色 车间 级 16 7 8 9 底盘等 装置 轮胎气压达到规定标准， 轮胎 无裂损，花纹内无异物卡滞。 钢圈无变形，螺栓无松动，不 缺损。 各轮制动有效。 手脚刹车及拉 杆的固定、连接完好。储气筒 无渗漏。 转向绞节完好。 各绞节联接固 定齐全有效，接杆球头无松 动，润滑良好 转动轴螺栓无松动或缺损； 传 动轴十字节应保持紧固 方向盘的自由间隙左右各不 大于 15 度，转向灵活，行驶

44、中无轻飘、 摆振、 抖动、 阻滞、 跑偏及蛇行现象 停机 15min，发动机油油面应 在静满位置；发动机停机后， 散热器液面应在加满位置 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 车辆伤 害、其他 伤害 物体打 击、其他 伤害 物体打 击、其他 伤害 物体打 击、其他 伤害 物体打 击、其他 2364 蓝 色 车间 级 2364 蓝 色 蓝 色 蓝 色 车间 级 车间 级 车间 级 2364 102364 112364 蓝 色 车间 级 122364 蓝 色 蓝 色 蓝 色 车间 级 车间 级 车间 级 132364

45、 风扇皮带无松动现象 14 15 16 发动机 气门室盖、边盖、油底壳等部 位无机油渗漏现象 发动机工作正常， 每种工况工 作良好，各部位无异响；发动 机及附件保持清洁，无油污， 无锈蚀 进、 排气管衬垫完好， 不漏气， 排气管不冒黑烟 2364 2364 蓝 色 蓝 色 车间 级 车间 级 2364 17 伤害 17 18 19 整机 整机完好，无破损、变形 支撑架设牢固可靠 ， 各螺母连接 牢固，无裂纹、破损 其他伤害 其他伤害 机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 触电、机 械伤害

46、机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 触电、机 械伤害 2 2 2 2 3 3 4 6 6 4 4 4 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 2364 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 内部结构完好、正常，筛面正 常 各物料通道通畅 20 21传送装置运行良好 轴承、传动箱等状态正常，润滑 良好 运转 各润滑部位润滑良好 电动机运转正常，无异常震动、 噪音 各控制、按钮及指示灯正常，灵 敏、有效 危险部位安全防护装置良好 安全装置 机械连锁及

47、漏电保护装置运行正 常 电气 电气线路完好，无破损、裸露等 情况 22 破碎 机 23 24 25 26 1、制定了检 查、维护等管 1、危险理制度及设 部位设备的安全操 置了安作规程，并严 全防护格执行；2、 罩；2、作业前，对设 采用了备进行点检； 集中控3、每月对设 制；3、备进行全面 漏电保检查；4、每 护等安年对设备进 全装置行集中维护 保养，按规定 进行检测 2 对作 业人 员进 行安 全培 训，提 高安 全意 识和 操作 技能 364 为职 工配 备防 护 服、 防护 手套 等防 护用 品 2 1、设置 急停按 钮；2、 有应急 预案，定 期演练 364 2364 2 2 2 3

48、 4 4 6 8 8 4 4 4 27 28 2 2 4 4 8 8 4 4 18 29 30 31 32整机 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，支柱、横梁及工作平 台有足够的强度、刚性 安装牢固，各螺母连接牢固、可 靠，无裂纹、破损 平台、梯子、栏杆牢固可靠，各 连接部位无开焊松动 钢丝绳、卷筒、滑轮等各结构部 件完好 各按钮及指示灯正常，灵敏、有 效 堆取 料机 减速器、联轴器运转正常，无异 常噪音、振动 车轮完好，轮缘、踏面磨损度符 合要求 斗轮运转平稳 机械伤 害、其他 伤害 其他伤害 其他伤害 高处坠 落、其他 伤害 机械伤 害、物体 打击、其 他伤害 触电、机 械伤害 机械伤 害

49、、其他 伤害 物体打 击、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 物体打 击、其他 伤害 机械伤 害、其他 伤害 2 2 2 2 1、危险 部位设 置了安 全防护 罩；2、 采用了 集中控 制；3、 有限位 保护、 止 挡、 制动 装置及 漏电保 护等安 全装置； 4、按规 定进行 静电接 地 3 2 3 3 6 4 6 6 4 4 4 4 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 车间 级 332 对作 1、安全管理业人 制度及操作员进 规程，并严格行安 执行；2、作全培 业前，对设备训，提 进行点检；3、高安 定期对设备全意 进行维护保识和 养操作 技能 为职 工配 备防 护 服、 防护 手套 等防 护用 品 364 34 35 2 1、设置 急停按 钮；2、 有应急 预案，定 期演练 2 4 3 8 6 4 4 362484 37 运转 2484 38液压系统正常 轨道符合要求，牢固、基础无裂 纹 急停、联锁及报警装置正常，可 靠、有效 2484 392484 402364 19 41 42 43 电气 44 45 46 47 整机 机械伤 危险部位