正极材料项目流程管理方案(范文).docx
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1、泓域/正极材料项目流程管理方案正极材料项目流程管理方案目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 基本原则和行动目标5三、 必要性分析7第二章 项目概况9一、 项目概述9二、 项目总投资及资金构成11三、 资金筹措方案11四、 项目预期经济效益规划目标11五、 项目建设进度规划12第三章 流程管理13一、 流程设计与优化13二、 业务流程再造24三、 服务设计的一般方法29四、 SERVQUAL30五、 DfM、DfC和DfE31六、 DfX概述35第四章 经济效益评价36一、 基本假设及基础参数选取36二、 经济评价财务测算36三、 项目盈利能力分析40四、 财务生存能力分析43五、
2、 偿债能力分析43六、 经济评价结论45第五章 进度规划方案46一、 项目进度安排46二、 项目实施保障措施47第一章 项目背景分析一、 产业环境分析深刻认识国际国内发展环境与形势的重大变化,进一步增强忧患意识、机遇意识和担当精神,在抢抓机遇中增强主动,在应对挑战中保持定力,在改革创新中释放活力,再创经济特区发展新优势。(一)国际环境世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,主要经济体走势分化。全球治理体系深刻变革,国际贸易投资规则体系加快重构,贸易保护主义强化。国际分工格局深度调整,发达国家加紧实施“再工业化”,发展中国家加速吸引劳动密集型产业转移
3、,我国制造业面临高端回流和中低端分流的“双重挤压”。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,以互联网为代表的信息技术加速渗透到经济社会各领域,信息经济正引领社会生产新变革、创造人类生活新空间。深圳必须强化全球视野和前瞻思维,准确把握世界经济格局新趋势,深度融入全球创新链,在新的国际经济坐标系中谋划更高质量发展,建设成为国家参与全球经济竞争的重要引擎。(二)国内环境我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,长期向好的基本面没有改变,发展前景依然广阔。国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调
4、整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。地区必须增强责任感和使命感,率先开辟新常态下质量型发展新路径,大力发展湾区经济,在服务国家战略中提升城市发展能级、实现特区更大发展。(三)机遇与挑战在改革中创新,在创新中发展,率先进入以质量效益为中心的稳定增长阶段,经济社会发展理念新、质量高、韧劲足、潜力大,有能力、有条件率先适应、把握、引领新常态,实现特区新发展。深圳作为全国先行发展的地区,要向更高发展阶段跨越提升,就必须正视超常规发展和超大型城市建设中积累的矛盾和问题:在经济增速放缓常态化下,经济不稳定性和不确定性加剧,推进结构优化和保持较高经济效益难度增大
5、;城市承载能力严重受限,优质公共资源供给不足,人口压力增大与高端人才短缺并存;快速城市化遗留问题凸显,环境污染、公共安全和城市治理成为制约发展的短板;全面深化改革进入攻坚期和深水区,突破思想观念和利益固化的藩篱难度加大。二、 基本原则和行动目标(一)基本原则政府引导、统筹规划。加强顶层设计,明确主攻方向,突破关键领域,强化产业规划引领和政策激励作用,形成实体经济、科技创新、人才培引、金融服务相互支撑促进的良好局面,抢占新能源电池产业发展新高地。突出优势、重点布局。突出我省丰富资源储备和绿色能源比较优势,发挥龙头企业产业链引领带动作用,因地制宜重点布局,加快培育优势产业集群,构建行业领先的新能源
6、电池产业发展体系。市场主导、创新驱动。发挥市场在资源配置中的决定性作用和企业主体作用,坚持创新驱动发展,强化关键核心技术攻关和产业前沿成果转化应用,提高产业核心竞争力,推动产业链迈向高端。(二)行动目标以新能源电池材料为重点,围绕“资源材料电芯电池应用回收利用”全生命周期产业链,着力扩规模、延链条、拓应用,建成以昆明市(滇中新区)、曲靖市、玉溪市为重点,错位发展协同互补的新能源电池产业制造基地,推动我省新能源电池产业“全链条、矩阵式、集群化”发展。通过3年的发展,形成一批优势突出、产业链完整的新能源电池生产和研发聚集区,新能源电池产业成为我省绿色能源与先进制造业融合发展、实现工业增加值占地区生
7、产总值比重大幅提升的重要动力源。产业规模快速增长。力争到2022年实现产值200亿元,新能源电池产业规模进一步扩大;到2023年实现产值500亿元,新能源电池产业项目集中建成放量、产业链持续完善;到2024年,新能源电池关键材料产业规模明显壮大,形成100万吨正极材料、50万吨负极材料、15亿平方米电池隔膜、20万吨电解液、9万吨铜箔、50GWh动力电池及储能电池、20万吨电池绿色循环利用的产能规模,新能源电池全产业链产值突破1000亿元。产业链条持续完善。到2024年,新能源电池全生命周期产业链基本建成,磷铁系、高镍系、锰系正极材料、湿法隔膜材料等国内市场占有率稳步提高。新能源电池4大关键材
8、料(正极材料、负极材料、隔膜、电解液)、动力电池、储能电池等制造领域培育形成若干带动效应明显的龙头企业,产业集群化发展基本形成,在全产业供应链体系中具有较强影响力。新能源电池材料前驱体、原辅料等供应能力稳步提高。电池回收、处置及拆解网点布局合理,实现对新能源电池全生命周期监管,建成12个电池回收利用示范项目。创新能力稳步提升。在磷镍锰系正极材料、硅碳负极材料、电池辅助材料等领域突破一批关键核心技术,创新驱动产业链供应链优化升级、科技赋能产业创新的效果更加明显,钠离子电池、全固态电池、无钴材料电池、固液混合锂电池、金属空气电池等研发应用取得新进展,创新发展能力达到国内先进水平。建设一批省级重点实
9、验室和工程研究中心,建成1个国家级新能源电池产业研究院,建成2个具有国内领先水平的新能源电池材料技术研发与检验检测中心,建成1个新能源电池前瞻技术研发平台,建成1个省级新能源电池产业联盟。三、 必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展
10、的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx集团有限公司2、项目性质:扩建3、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:吕xx(二)主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的
11、有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的
12、发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短
13、板,推进供给侧结构性改革。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资28272.31万元,其中:建设投资21707.94万元,占项目总投资的76.78%;建设期利息220.20万元,占项目总投资的0.78%;流动资金6344.17万元,占项目总投资的22.44%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资28272.31万元
14、,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)19284.61万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8987.70万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):61000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):48201.85万元。3、项目达产年净利润(NP):9366.92万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.85%。5、全部投资回收期(Pt):5.15年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):20370.19万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运
15、营共需12个月的时间。第三章 流程管理一、 流程设计与优化1、流程设计与优化的概念流程设计就是确定一个流程的基本要素并对流程的绩效进行评估。流程的基本要素包括流程的输入、处理、输出,完成流程的作业方法,人机组合方案,顾客参与流程的界面与程度,关键控制点及控制标准等。流程优化就是对流程进行再设计。对加工的实物产品,工艺流程设计就是根据产品方案确定全部生产过程的具体内容和顺序。工艺流程设计的主要内容包括:确定产品生产方法与工艺技术路线、工艺参数、设备选型及各种设备之间的连接方案、工艺操作条件、原料和公用工程、安全技术及劳动保护、产品质量、三废处理方案等,并对工艺流程进行技术经济分析。工艺流程设计的
16、主要成果之一是工艺流程图。工艺流程图是用箭头、框图及文字(或代号)描述从原料到目标产品的工艺过程的图形。企业很少进行全新的工艺流程设计,工艺流程设计通常是对已有方案进行的改进和优化,以此来改善工艺流程效率、提高质量、降低安全风险、降低成本等。即使对创新产品或针对所引进的新的加工设备,也要充分参考已有的工艺流程方案。对服务或业务,业务流程设计就是根据顾客需求,从实现顾客价值出发,确定某一业务流程的基本模式和具体内容。业务流程优化就是对已有业务流程进行优化。业务流程设计与优化的主要内容包括:确定业务流程的服务对象与核心目标、需要输入的主要资源、中间处理过程与基本步骤、具体输出形式。业务流程设计与优
17、化的主要成果之一是业务流程图。业务流程图是用箭头、框图及文字(或代号)描述从业务起点到业务终点的全过程的图形。相对于工艺流程来说,企业会面临着更多的全新业务流程设计。另外,相对于工艺流程来说,很少有一成不变的业务流程方案,企业需要经常对其进行优化或重组。本书重点介绍业务流程的设计与优化。2、需要进行流程设计与优化的情况在以下四种情况下必须进行流程设计与优化:运营模式发生了变化,如某些商品由原来的线下交易变为线上交易;引入了新产品、新设备、新技术、新工艺;作业环境发生了变化;体现企业竞争力的质量、成本、交货期等因素表现欠佳,与竞争对手相比,存在明显差距。3、业务流程设计与优化的基本原则在进行业务
18、流程设计与优化时应坚持一些基本原则,最基本的有三项原则。(1)面向顾客的原则流程的绩效最终体现在收益上,取得收益的前提是实现顾客满意,而顾客满意的前提则是其需求得到满足。所以,在设计与优化流程时,应以满足顾客需求为第一原则。也可能所设计与优化的某一流程与顾客没有直接关系,但它却是整个企业价值链的基本组成单元,因此即使在这种情况下,也应坚持面向顾客的原则。(2)战略匹配性原则流程设计与优化总是与运营战略甚至组织战略联系在一起的,应保持与相应战略的一致性。以下以产品配送流程为例进行说明。如果企业确定了致力于为顾客提供个性化的产品或服务这样的运营战略,那么在设计产品配送流程时也应体现个性化这一核心元
19、素。反之,如果企业定位于提供标准化的产品或服务,那么产品配送流程就应更多地体现标准化:操作步骤标准化、配送车辆和人员标准化、配送时间标准化等。(3)跨职能协调原则企业的流程往往需要由多个职能部门协作才能完成。为此,需要明确流程经过不同职能部门的边界,并设计相应的协调机制。对于与客户关系管理、订单履行、供应商管理等有关的核心流程,必须把流程的执行效果纳入员工的绩效考核体系。4、业务流程设计与优化的一般步骤业务流程设计与优化包括四个步骤:组建团队,现有或类似流程的调查与分析,流程设计与优化,流程绩效测评。(1)组建团队流程优化的组织保证至关重要,对于局部流程,企业只需要成立一个临时的流程设计与优化
20、小组,人员来自负责实现流程的部门。例如,支付流程设计与优化由财务管理部门来完成。如果局部流程还多少涉及其他部门,则由所涉及的部门派出人员参加即可。对于涉及多个部门的全局性流程,企业需要组织一个项目团队。项目负责人由总经理助理或战略规划部的人员担任,相关部门派人参加。例如,订单履行流程设计优化,就需要市场部、生产部、财务部、物流运输等多个部门的人员参加。(2)现有或类似流程的调查与分析在现有或类似流程调查与分析这一阶段,首先要确定流程所涉及的部门,并访谈所涉及的关键人员。然后,在访谈的基础上确认现有流程的阶段和任务、各项活动的风险、关键控制点、流程的目标等。(3)流程设计与优化这一阶段的主要工作
21、就是在现有或类似流程的调查与分析的基础上,优化流程的结构或构造,改善流程的物质流和传递的信息流。企业所要完成的主要工作有两项。第一,明确流程的目的。流程存在的必要性取决于其要实现的目的。实现了流程设计与优化的目标才能实现流程的目的,进而才能最终达到顾客满意。以客户投诉处理流程为例,这一流程的目的是能够快速地解决客户的投诉,最小化投诉的负面影响,防止“次生灾害”的发生。第二,确定流程的输出事项、处理过程、输出事项。结合访谈,在分析现有或类似流程的基础上,通过团队论证来明确实现该流程所需要的输入、处理过程以及输出。其中,在输入端要明确必需的资源,就处理过程要明确流程的基本步骤和节点事项,在输出端要
22、明确要提交的成果。仍以客户投诉处理流程为例进行说明:这一流程的输入端就是客户提交的质量,信息;这一流程的处理过程可分为接受投诉信息、登记并分析质量信息、给出解决方案、向客户反馈处理结果四个基本步骤,而节点事项包括何时接到投诉、何时给出解决方案、何时向客户反馈处理结果;这一流程的输出是投诉处理报告。(4)流程绩效测评毫无疑问,流程设计与优化是为了实现流程目的,所以最终要对流程绩效进行测评。流程绩效测评指标的设置要遵循SMART原则。其中,specific是指明确性,measurable是指可衡量性,attainable是指可达成性,relevant是指相关性,timebound是指时限性。1)结
23、果指标与过程指标的设置流程绩效测评指标通常包括结果性指标和过程性指标。结果性指标是指业务目标本身。例如,对于产品开发流程而言,其结果指标应该是新产品上市成功率。结果性指标是经由过程性指标来实现的。流程时间、在制品数量、所需步骤、所涉及的部门或人员、移动距离和差错率等都是非常直观的过程性指标。以下介绍流程时间、在制品数量两个过程性指标。流程时间。对于任务业务,顾客、订单、文件、现金、物料总会处于流程的某一阶段,在每一个阶段都要花费一定的时间。流程时间是指为顾客提供服务或处理物料的全部时间。流程时间越短,作业成本越低。对服务业来说,则意味着顾客在服务系统中的停留时间越少。仍以产品开发流程为例,“平
24、均新产品开发周期”就是该流程的流程时间。企业应该树立标杆,缩短新产品平均开发周期。在制品数量。在制品是指流程中的物料或顾客,在制品数量越少,资金和场地的占用就越少,拥挤程度就越小。2)绩效测评与分析改进在流程及其测评指标确定并发布执行以后,就要进入动态的管理过程,即对流程绩效进行定期的测评、分析与改进。首先,统计计算指标现状值,然后,分析指标现状值与标杆之间存在偏差的原因,最后设置先进、可行的目标,并力求达到目标。这样持续不断的循环,可逐步提高流程绩效。5、业务流程设计与优化的常用方法业务流程设计与优化的方法众多,下面主要介绍最常用也最有效的五种方法。(1)作业流程图作业流程图是一种借助操作、
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