2015新版三体系内审检查表.pdf

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1、受审部门管理层审核员：杨敏时间：2017.9.20依据条款是否序号Q14.1E4.1O检查内容检查记录Q:1Q:1、公司是否有企业简介，并能充分反应 公司内部情1.公司具有企业简介，并况，如：背景、经营范围、财务表 现、规模及设施、人能充分反应公司背 景、经力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法营范围、规模和 设施等内律法规和专利技 术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？部情况。2 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对 公司的内2.公司已识别影响公司部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？发展的内外部相关方，并4.1E:E:企业有无对这些内

2、外部因素的相关信息进 行监视和评定期评价。审？E/S:E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的 新的法规要3.公司建立了评审计划求？并按计划实施内审及评E E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应 对和管理的审，分析了内外部的带 来风险和机遇？相关的会议纪要？的各类风险。符合符合Q:Q:公司是否收集相关方需求及期望要供方及客户）包括：（上级及主顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?丁业规范及标准需。钵口社区团体或非政府组织的协议袪规法案沼忘录浒可，执照或其他授权形式褴管机构发布的制度24.24.2徐约，公约及草案钵口公共机构及顾客的协议酒织要求?自愿原则或

3、行为规范?自愿标小或环境承诂酒织契约合同的承担义务E:E:与 QEOHQEOH 有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？规定的义务和我责 任，相关人员已经过培 训。4.相关方的要求满足。5.符合国家相关标准及 其3.有纸质版合同。符合2.顾客的要求在合同中 有记录。1.收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方 的6.受审部门管理层审核员：杨敏时间：2017.9.20序号Q依据条款检查内容检查记录是否EO符合1.本公司质量管理体系的范围是“篮球架、乒 乓球台、健身路径器 材的生

4、产与销售”在 管理体系中已识别相关 方因素。Q:1Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边 界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公 司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保34.34.3持？E/S:E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述 是否准确？S:S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续 改进职业健康安全管理系统的文件？3.在管理文件、程序文 件及公司目标中对职业 健康安全管理中有明确 要求并形成了应急预 案。2.建立了管理文件、程 序文件和支持性文件、并形成了质量记录清 单，经过近 3 个月的运 行是适宜和可行的。符合