大学校园网开户与收费管理办法.pdf

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1、大学校园网开户与收费管理办法大学校园网开户与收费管理办法为保证校园网的安全运行，充分利用网络资源，更好地为教学、科研和师生员工服务，现制定校园网开户与收费管理办法。一、用户开户管理一、用户开户管理仁校园网的使用实行帐户认证管理，所有帐户均须凭用户名和密码使用网络。凡我校在册教职工和在籍学生均可实名申请办理开户，开户实行自愿原则。单位用户由使用单位提出申请，经网络信息中心审核批准后，给予分配固定 IP 地址，开通校园网业务。教职工、学生个人用户需到网络信息中心填写开户登记表、交费，并签署用户守则。网络信息中心即时开通用户校园网业务。个人帐户禁止转借他人，若发现 2 人或多人共用一个帐户，网络信息

2、中心将关停其账户，由此引起的其他责任，由转借人承担。盗用他人帐户，按*大学校园网管理细则第十九条处理。二、用户开户收费标准二、用户开户收费标准办公、科研和教学使用网络均实行免费。2,个人帐户(教职工、学生)(1)按包月收费，每月 30 元，帐户与 IP 或 MAC 地址捆绑使用。（2）按包年（或半年）收费，每半年120 元，全年200元，帐户与 IP 或 MAC 地址捆绑使用。（3）无线上网资费参照以上（1）、（2）标准收取。（4）因检修维护等原因，每月网络中断时间不超过 3天，网费不变；月累计超过 3 天，当月网费全免，不可抗力因素除外。三、用户收费管理办法三、用户收费管理办法（1）用户收费

3、由学校财务处统收取（或网络信息中心在财务处领取收费收据，代财务处收取）。（2）按照*大学创收管理办法之相关规定上缴、结算和使用。四、本办法自发布之日起执行四、本办法自发布之日起执行。某大学收费票据管理办法某大学收费票据管理办法第一章总则第一章总则第一条为进一步加强学校各类收费票据管理，规范收费票据使用行为，维护学校财经秩序，根据国家有关法律法规，结合学校具体情况，制定本办法。第二条财务处是学校收费票据归口管理部门，负第二条财务处是学校收费票据归口管理部门，负责领购票据，向使用单位发放和收回票据，并对收费责领购票据，向使用单位发放和收回票据，并对收费票据的使用进行监督票据的使用进行监督。第三条校

4、内各部门按规定取得各项收入必须使用第三条校内各部门按规定取得各项收入必须使用合法票据，不得自制和私购收费票据合法票据，不得自制和私购收费票据。校内各部门负责人对本部门使用收费票据的合法性、真实性、完整性负责。第四条所收款项必须全额纳入学校财务处统一管第四条所收款项必须全额纳入学校财务处统一管理和核算理和核算。第二章收费票据的种类与用途第二章收费票据的种类与用途第五条本办法所指的票据分为财政部门监制的行第五条本办法所指的票据分为财政部门监制的行政事业性票据和税务部门监制的税务发票两类政事业性票据和税务部门监制的税务发票两类。1.财政部门监制的行政事业性票据包括：(1)北京市非税收入一般缴款书(2

5、)北京市非税收入专用收据(3)北京市行政事业单位资金往来结算票据(4)北京市教育系统行政事业性垫付资金结算专用收据2.税务部门监制的税务发票包括：(1)北京市增值税普通发票(2)北京市增值税专用发票第六条各类收费票据应按规定范围使用，不得相第六条各类收费票据应按规定范围使用，不得相互混用互混用。1.”北京市非税收入一般缴款书”和“北京市非税收入专用收据”用于收取我校经过行政事业性收费审核批准或备案的各类项目收费。2.“北京市行政事业单位资金往来结算票据”用于单位暂收款项、代收款项、单位内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项以及财政部门认定的不作为行政事业单位收

6、入的其他资金往来行为。行政事业单位按照自愿有偿的原则提供经营性服务的收费，应当依法使用税务发票，不得使用资金往来结算票据。3.“北京市教育系统行政事业性垫付资金结算专用收据”主要用于学校收取在教育教学过程中为学生先行垫付的必要费用，具体项目包括教科书费，新生入学体检费，军训服装、伙食费，专业服装，超定额用电、热水费以及补办证卡工本费等，其依据是市教委、市财政局关于规范北京市教育系统行政事业性垫付资金结算行为的通知（京教财（202*24 号）和市教委、市发改委、市财政局关于印发北京市公办学校代收费、服务性收费管理办法的通知（教材（202*29 号）中有关规定。4.“北京市增值税普通发票”和“北京

7、市增值税专用发票”用于学校按照自愿有偿原则提供的与教学、科研相关的服务，收取的经营性服务收费，包括信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务收入等，其他应纳税的经营性收费行为。第三章收费票据的领用第三章收费票据的领用第七条校内各部门应指定专人作为票据管理员，第七条校内各部门应指定专人作为票据管理员，负责票据的领取、使用和保管工作，票据管理员名单负责票据的领取、使用和保管工作，票据管理员名单报财务处备案报财务处备案。票据管理员工作变动时须办理移交手续，并报财务处备案。第八条领用收费票据时，由财务处票据管理人员在票据领用登记本上填写收费票据的名称、起止号、数量等，由票据领用人员当面检查收

8、费票据是否存在重号、漏号、缺页等情况，检查无误后在“北方工业大学收费票据领用登记本”上签字，以便明确责任。第四章收费票据的使用和保管第四章收费票据的使用和保管第九条校内各部门应根据收费票据的适用范围，按照财务处核定的收费项目和收费标准使用收费票据，不得擅自增加或变动收费项目及标准。新增收费项目，应向财务处另行申报，未经核批的收费项目，各部门不得擅自收款和开出收费票据。第十条各单位必须按照号码顺序使用票据，不得第十条各单位必须按照号码顺序使用票据，不得跳号或空号跳号或空号。填写票据时，全部联次一次性如实填写付款单位名称、收费项目、收费金额、开票人、开票日期等栏目，大小写金额必须相符，并有收款人签

9、章。第十一条填写错误的收费票据，各联次应完整存第十一条填写错误的收费票据，各联次应完整存留，并粘贴回原处，并在各联上注明“作废”字样，留，并粘贴回原处，并在各联上注明“作废”字样，不得擅自撕毁或丢失不得擅自撕毁或丢失。第十二条领用的空白票据和已经使用的票据存根，第十二条领用的空白票据和已经使用的票据存根，应由专人妥善保管应由专人妥善保管。多人领用的单位，要建立票据领用登记制度，领用人必须签字后方可使用。票据发生遗失、错用，要及时书面报告本单位及财务处，查明原因，并采取补救措施，避免造成损失；如已造成资金损失的，由票据领用人和票据使用单位负责人共同承担相应责任。第十三条各部门收到款项后，必须及时

10、、全额上第十三条各部门收到款项后，必须及时、全额上缴学校财务处，不得拖延、挪用或私存，不得坐收坐缴学校财务处，不得拖延、挪用或私存，不得坐收坐支支。第十四条已使用票据存根是学校重要财务档案之第十四条已使用票据存根是学校重要财务档案之一，应妥善登记保管，定期接受发改委、财政局、税一，应妥善登记保管，定期接受发改委、财政局、税务局等部门的检查务局等部门的检查。按规定，票据存根和票据登记薄，在票据使用完后，仍应当保存五年。保存期满，由财务处负责登记造册，报经所在地财政部门、税务部门查验后销毁。第五章收费票据的注销第五章收费票据的注销第十五条收费票据实行注销制度第十五条收费票据实行注销制度。收费票据使

11、用完毕，各部门经办人员应及时将存根联交回财务处办理注销手续。第十六条注销程序第十六条注销程序。票据领用人员应在收费票据封底上注明总金额、票据作废情况等。交回的各类收费票据，须经财务处收费票据管理人员审验合格后，方可注销。财务处收费票据管理人员对票据领用人交回的收费票据存根以及未使用的空白收费票据必须严格审查验收。凡存根缺页、无收款人签章、混用收费票据的，一律不得注销，由收费票据领用部门限期解决后，方可办理注销手续。第六章监督检查第六章监督检查第十七条校内各部门必须严格按照本办法所规定第十七条校内各部门必须严格按照本办法所规定的权限和程序使用票据的权限和程序使用票据。财务、审计部门有权对校内各部

12、门的收费票据使用情况进行定期或不定期的检查。第十八条下列行为属于违反收费票据管理办法的第十八条下列行为属于违反收费票据管理办法的行为：行为：1.未经批准，擅自印制和使用收费票据；2.私自刻制、使用和伪造收费票据监（印）制章；3.未按规定使用收费票据；4.擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改收费票据;5.管理不善，丢失损毁收费票据；6.其他违反本规定的行为。第十九条违反本规定的，按国家法律、法规及学第十九条违反本规定的，按国家法律、法规及学校有关规定严肃处理校有关规定严肃处理。第七章附则第七章附则第二十条本办法适用于除校办产业以外的校内各第二十条本办法适用于除校办产业以外的校内各部门部门。第二第二 H H 条本办法经条本办法经 1111 月月 1414 日学校校长办公会讨日学校校长办公会讨论通过，自发布之日起执行，原北方工业大学收费论通过，自发布之日起执行，原北方工业大学收费票据管理规定同时废止票据管理规定同时废止。第二十二条本办法由财务处负责解释第二十二条本办法由财务处负责解释。学校办公室202*年 11 月 14 日