公司物资到货验收管理办法(暂行).pdf

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1、-物资到货验收管理方法暂行第一章总则第一条为加强-物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据-公司相关规定、标准和公司有关规定制定本方法。第二条本方法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。第三条本方法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。一列入公司固定资产投资计划；二列入长滩资产投资计划；三列入安全环保隐患治理计划；四零星设备购置计划中的非安装设备；第二章机构与职责第四条物资装备科负责贯彻执行-公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。1 第五条基层单位物资管理

2、部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理方法；并配备专兼职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。第三章物资到货验收的一般规定第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。第八条资料检验包括以下内容一对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，二对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用安装操作说明书，检验报告单证书、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。三驻厂监造物资到

3、货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。四实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。五对查验结果做好记录。六随物资料必须随物保管。2 第九条外观检验包括以下内容一外观检验主要包括形状缺陷检测和外表质量缺陷的检测。主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。二外观检验应与数量检验同时进行，依据外观检验情况，

4、填写验收质检记录。经检验合格后的物资验收入库，并保存物资相关资料。经检验发现数量短少、质量不符或残缺的物资，在物资验收单中注明，向物资装备科反映，办理相关索赔。第十条数量检验包括以下内容一验收人员根据物资的物理、化学特性、计量方式和包装特点等，采取检斤称重 衡器计重、检尺求积、理论换算称重、计件的方式，进行全检或抽检。二单台件、计件交货的物资：逐台件进行数量清点，相加求和。数量大、定量装箱的物资，在包装完整无损的情况下，可抽样检验，抽样比例一般为20%，最少不得低于 5%合同有约定的，按合同约定执行。发现数量不符的，应扩大抽检比例直至全部检验。三计重交货的物资：不带包装的检斤率为 100%。带

5、包装学习文档 仅供参考的物资毛重检斤率为100%，清点件数为100%。有标量标量误差在标准规定范围之内或标准定量包装的物资，按标量计算，并按物资属性参照相关标准规定抽检。抽检无问题，对包装完好的全部清点件数。抽检有差异时，应扩大抽检直至全部检验。理论换算计重的物资，定尺的检尺率为 10%-20%，非定尺的检尺率为100%。贵重金属材料和剧毒物资100%称重。四以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。五对开箱或开包装后会影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资，应与供给商、使用单位、检验机构协商抽检率。六对查验结果做好记录。第十一条品质检验包括以下内容一资料、数量、外观检验完毕后，对需要进

6、行理化检验的物资，基层单位物资管理部门应及时向具备资质的检验机构送检；对于委托采购的必检物资，由受托方负责向具备资质的检验机构送检。二物资品质检验应遵守随机抽样的原则，产品标准有抽样规定的执行其规定，产品标准没有抽样规定的按不低于10%的比例抽检，抽检有差异时应扩大抽检范围或全检。三非必检物资的外观质量检验出现疑问，无法判定质量特性时，应进一步进行理化检验。四检验机构依据检验标准和采购合同的有关要求，对送检物资的检验结果作出判定，需求单位保管员依据“进货检验报 4 告单”作为验收入库的依据；对于委托采购的必检物资，由受托方提供有效的检测报告，需求单位进行验证后，依据“进货检验报告单”作为验收入

7、库的依据。五对检验结果不合格的物资，基层单位按技术要求留样。六对油管、抽油杆等管材，凡能用化学、探伤等分析方法确定质量者，可不做破坏性试验。七必检物资进货检验后，各单位应填写“进货物资检验情况月报表”，并按月于次月5 日前报送物资装备科。第十二条验收中出现的不合格产品的处置执行BT.8.6物资采购质量管理方法第十三条任何采购物资未经验收合格，不得办理入库和结算手续。第十四条物资管理部门要保存好物资验收单、物资验收记录及相关产品质量合格证、检验报告等物资质检资料，保证采购物资质量具有可追溯性。第四章入库物资的到货验收第十五条入库物资的到货验收由仓储保管部门人员完成。第十六条检验前准备包括以下内容

8、一根据所到物资属性、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。二准备堆码、苫垫材料，准备装卸搬运所需的设备、工具、人力，对特殊性物资，按要求准备防护用品及采取必要的防学习文档 仅供参考护措施。三准备校验合格的检测工具和计量仪器。四收集、核对和掌握验收凭证、单据和有关资料。第十七条检验时限一零星物资3 天内检验完毕，批量物资5 天内检验完毕，整车物资7 天内检验完毕，整列物资10 天内检验完毕，贵重物资和危险品应随到随检。二在规定期限内完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。第十八条验收人员依据合同、送货清单按照第三章规定的内容逐项进行验收，并如实填写物资验收单及物资验收质检记录

9、。第十九条验收合格后，编制验收入库单，办理正式入库手续。第二十条物资装备科负责对本单位的入库物资进行日常管理，具体执行BT.8.7物资仓储管理方法。第五章直达生产现场物资的到货验收第二十一条直达生产现场的物资由现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。第二十二条检验前准备参照第十六条执行。6 第二十三条直达生产现场的物资应随到随检，当日完成。当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。第二十四条现场验收小组依据合同、送货清单按照第八条、第九条、第十条规定的内容逐项进行验收，对于必检物资进行抽样，并及时交本单位物资管理部门进行理化

10、检验，委托采购的必检物资进行验证。第二十五条验收小组根据验收情况如实填写物资验收单及物资验收质检记录，验收人员必须在 物资验收单 上签字。第二十六条经现场验收完成后，现场物资管理人员应于 3个工作日内将物资验收单报送所属单位物资管理部门，并于次月5 日前报送当月物资验收质检记录。第二十七条验收合格的由物资管理部门按公司出入库管理的要求，开具验收入库单和拨料单。第六章库房领用运抵现场物资的验收第二十八条现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。第二十九条现场验收小组依据用料申请、库房发料单或配送单按照第八条、第九条、第十条规定的内容进

11、行资料查验和数量、外观检验，根据验收情况如实填写物资验收质检记录，验收人员必须在物资验收质检记录上签字。配送到现场的，验收合格验收人员还须在配送单上签字。学习文档 仅供参考第三十条库房领用运抵现场物资应随到随检，当日完成；当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。第三十一条现场验收完成后，现场专兼职物资管理人员必须立即将验收结果通过电子邮件、或等方式上报本单位物资管理部门，并于次月5 日前报送当月物资验收质检记录。第七章进口物资的到货验收第三十二条进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法相同。进口物资到货后由采购单位、使用单位、供给商三方人员共同完成验收。第三十三条法律规定必须经商检

12、机构检验及进口实行验证管理的进口物资，采购单位应按相关规定程序及时限要求报检，并在规定的地点和期限内接受检验，仓储部门及使用单位配合完成。检验报告单由采购部门留存，作为供给、索赔和入库的依据。第八章应急物资的验收第三十四条物资采购质量管理方法。第三十五条应急物资放行前应对该物资做出明确标识，并做好记录，作为质量问题和事故的追溯依据。第九章附则第三十六条 本方法未尽事宜，执行 物资到货质量检验管理标 准 Q/SY1474-2012、物 资 仓 储 管 理 标 准 8 Q/SY1281-2010。第三十七条本方法由物资装备科负责解释。第三十八条本方法自印发之日起施行。附件：1必检物资目录2物资验收

13、单3物资验收质检记录4-工程公司进货物资检验情况月报表学习文档 仅供参考附件1必检物资目录序序号号物资大类物资大类分类编码及名称分类编码及名称备注备注0204套管及接箍、短节0205油管及接箍02050502接箍料除外0301钢轨0302普通型钢0303盘条203普通钢材0306优质型钢0307钢板、钢带0309无缝钢管0310焊接钢管304金属丝、金属绳04金属丝、金属绳柴机油CD、CF407石油及产品0714石油沥青0801原煤0802筛选煤508煤炭0803洗煤0805褐煤609非金属建筑材料09010101红砖710水泥及制品1001水泥812石油专用化工产品12 石油专用化工产品91

14、3催化剂、助剂、添加剂 13催化剂、助剂、添加剂1017通用化工产品17 通用化工产品非原料用除外210104专业服装制服、服饰及服务员服装除外21020108安全帽21020313防静电袜21020316隔热鞋1121劳动防护用品21020319阻燃靴2104绝缘作业防护用品2105高空作业防护用品2106耐油、耐酸作业防护用品2108放射性防护用品4401高压阀门1244阀门4402中压阀门1349炼化专用设备配件490112路管说明：1、必检物资都要先验收合格后，再做检验。2、必检物资的取样方式均采取随机抽样，抽取的样品须为同一批次产品。液 流体、粉状物资抽取样品，要在同批物资不同部位、

15、点位抽取；102石油专用管材附件2 10 物资验收单编号：合同编号：验收时间：供给商名称：序号一般检验外观：标识：包装：检验报告编号：物料描述单位理化检验验收地点：车号：计量应收数量实收数量必检是否供货单：化验单：合格证：配件：其它：问题及处理：验收人小组：年月日供给商送货人：年月日说明：此表一式二份，收货方、供给商各一份学习文档 仅供参考附件3物资验收质检记录供货单位到货日期件数包装随货情况资料有效期物资验收 单号验收方式实收数量验收人备注序号物资名称 12 附件4-工程公司进货物资检验情况月报表编码：填报 单位：填报 时间：年月日本月进 货本月报 检上月未 检本月检 验情 况未检情 况情况情况转本月序物资名 称单位备注合计合格不合格号批次 数量 金额 批次 数量金额 批次数量 金额批次 数量 金额批次 数量金额批次数量 金额批次数量 金额1 石油专 用管 材2 普通钢 材3 金属丝、绳4 石油及 产品5 水泥6 石油专 用化 工产 品7 通用化 工产 品8 劳动防 护用 品9 煤炭10 红砖11 高、中 压阀 门12 催化剂、助 剂、添加 剂13 炉管合计：吨吨吨吨吨吨吨件吨吨个吨个保存部 门：相关 部门制表：保存 期：1年学习文档 仅供参考