地板公司人力资源管理规划.docx
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1、泓域/地板公司人力资源管理规划地板公司人力资源管理规划xxx集团有限公司目录第一章 项目背景分析4一、 产业环境分析4二、 行业市场前景5三、 必要性分析10第二章 项目基本情况12一、 项目承办单位12二、 项目实施的可行性13三、 项目建设选址15四、 建筑物建设规模15五、 项目总投资及资金构成15六、 资金筹措方案16七、 项目预期经济效益规划目标16八、 项目建设进度规划16第三章 人力资源管理规划19一、 劳动环境优化的内容和方法19二、 人力资源时间配置的内容21三、 兴趣测试23四、 情境模拟测试的应用24五、 招聘活动过程评估的相关概念28六、 甄选环节的评估31七、 工作岗
2、位分析信息的主要来源33八、 工作岗位分析34九、 企业劳动定员管理的作用37十、 企业劳动定员制定修订的新方法38第四章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第五章 SWOT分析说明45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)48第一章 项目背景分析一、 产业环境分析围绕“两个建成”总体要求,“十三五”时期经济社会发展要努力实现以下主要目标。经济持续较快增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,地区生产总值年均增长7.5%以上,比2010年翻一番以上。投资效率、企业效益、财政实力明显提高,消费对经济增长贡献加大。
3、转型升级取得重大突破。工业化向中高端水平迈进,先进制造业和服务业比重持续提升,农业现代化取得明显进展,城镇人口数量超过农村人口,科技进步贡献率大幅提高。人民生活水平和质量普遍提高。城乡居民人均收入增长7.5%以上,比2010年翻一番以上,城乡差距缩小。现行标准下农村贫困人口全部脱贫,贫困县、贫困村全部摘帽。就业、教育、医疗、文化、社保、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。公民素质和社会文明程度明显提高。生态环境质量保持全国前列。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。能源资源开发利用效率大幅提高,节能减排降碳实现国家下达的目标,空气、水体、土壤环境质量优良。生态文明制度建
4、立健全,生态经济体系基本建成。改革开放全面深化。重要领域和关键环节改革取得决定性成果,全面深化改革完成阶段性目标,各方面制度比较成熟。国际通道、战略支点、重要门户基本建成,更高层次的开放型经济体系基本形成。民主法治健全完善。民主制度更加健全,民主形式更加丰富,法治政府基本建成,司法公信力明显提高,社会治理体系和治理能力现代化取得重大进展。二、 行业市场前景非道路用内燃机应用领域广阔,主要的下游应用市场包括发电机组、工程机械、农业机械以及船用领域等。随着供给侧改革、城镇化、农业规模化经营趋势加快、乡村振兴战略和“一带一路”战略推进,预计发电机组、工程机械、农业机械等行业将迎来新的发展机会,从而促
5、进内燃机行业的快速发展。1、发电机组行业内燃发电机组是以内燃机作为动力,驱动发电机发电的设备,内燃机发电机组输出功率一般在10千瓦3,000千瓦之间,为中小型发电机组。内燃发电机组主要作为备用电源,当市电中断时,启动内燃机带动发电机供电,以保证交流供电不会长期中断。从运行模式来看,发电机组既可以单台独立运行,也可以多台并联运行,还可以并入电力系统运行。发电机组主要包括发动机、发电机和控制器。控制器是发电机组的控制系统,集数字化、智能化、网络化于一体,不但提供发动机的开机、停机、数据测量、判断与控制和故障保护功能,而且还提供发电机的电量测量、电量显示和电量保护等功能。发电机组控制器是“决策机构”
6、,完成协调和指挥整个系统的操作,控制着发电机组的整体运行。发电机组控制器与发动机、发电机系统集合时,可提升动力系统的整体效率,提升全系统的燃油经济性和可靠性。20162018年,发电机组内燃机需求相对比较稳定;2019年,受中美贸易冲突等影响,发电机组行业需求减弱,销量下降较为明显。2020年,受疫情的影响,各地加大了对应急备用电源的需求,从而带动了内燃发电机组的行业需求增长。根据能源局发布的统计数据,2020年下半年的工业用电量相比去年同期增长了9.25%。根据国家统计局发布的统计数据,2020年我国发电机组的产量为14,168万千瓦时,同比增长30.30%。发电机组的下游应用领域十分广泛,
7、主要包括以5G、基建、轨道交通、互联网数据中心、工业互联网为代表的新基建领域,以及工程机械、船舶发电、军工、微电网、应急保障等领域。2020年政府工作报告指出,要重点支持“两新一重”(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设),主要包括加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用等;同时提出要加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设,以上均为发电机组市场需求的进一步扩大提供了良好的政策条件。从全球范围来看,应急备用电源领域日益增大,应急备用内燃发电机组的需求将进一步增加。首先,全球人口的增长和城镇化进程的持续推进,促进了备用电源市场需求的增长;其次,基础设施
8、建设项目的增加刺激了移动电源和备用电源的市场需求;第三,各国通信、电力、交通运输、资源开发、国防等重要领域对备用电源和移动电源存在持续的更新换代需求;第四,发展中国家的电网普及率依然较低,存在对备用电源的刚性需求。以柴油发电机组为例,根据GrandViewResearch预测,2020年全球柴油发电机组市场规模为175亿美元,到2027年整体市场规模将达到300亿美元,20202027年全球柴油发电机组市场规模将保持8.00%的复合增长率。根据Statista预测,2021年包含中国在内的亚太地区将成为全球最大的柴油发电机组市场,在全球占比达到28.26%,亚太地区成为引领全球柴油发电机组市场
9、增长的重要引擎。2、工程机械行业我国工程机械行业拥有坚实的基础,在“一带一路”等国家战略带动下,该行业拥有巨大的发展机遇。根据中国工程机械工业协会统计,2019年我国工程机械市场规模为6,681亿元,同比增长12.02%。受益于新老基建需求拉动、环保升级、设备更新换代、人工替代效应等多重利好影响,当前我国工程机械行业正处于上升发展阶段。随着基础设施建设规模的持续扩大,近年来我国工程机械用内燃机销量也呈现逐年增长态势。根据中国内燃机工业协会统计,2016年我国工程机械内燃机销量47.17万台,2020年我国工程机械内燃机销量100.84万台,20162020年我国工程机械内燃机销量复合增长率达到
10、20.92%。在中国制造2025的指导下,随着供给侧结构性改革与“一带一路”建设不断推进,工程机械行业将不断加快转型升级进程,改变传统粗放增长方式,提升发展质量,工程机械行业的结构化升级将对配套的内燃机产品产生更高的需求,从而刺激内燃机组控制器的需求增长。同时,随着基建投资增速逐步趋稳、行业替换周期到来、“一带一路”战略推进,出口增量市场得以逐步打开,工程机械行业的健康发展有望得以持续。3、农业机械行业农业机械是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。农业机械是提高农业生产效率、实现资源有效利用、推动农业可持续发展不可或缺的机械装备。农业机械行业一直是
11、国家政策重点扶持行业,近年来国家出台了一系列政策文件规范和支持农业机械行业的发展,促进农业机械化和农机装备产业的转型升级。2018年,为加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级,国务院发布了关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见,明确提出到2025年全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右,全国农作物耕种收综合机械化率达到75%。根据中国内燃机工业协会统计,2016年我国农业机械内燃机销量346.54万台,2020年我国农业机械内燃机销量421.33万台,20162020年我国农业机械内燃机销量复合增长率达到5.01%。随着农业生产现代化成为主要发展趋势,农业机械装备的品种日益繁多,
12、推动农业机械内燃机向品种多样化方向发展。随着扶持农业机械化发展政策力度进一步加大、主要农作物生产机械化水平屡创新高和农业机械装备结构的加快优化,我国农业机械用内燃机市场有望得到持续良好发展。4、船用领域在国家政策推动下,近年我国船用内燃机产量已呈现上升态势。根据中国内燃机工业协会数据,2016年我国船用内燃机销量2.45万台,2020年我国船用内燃机销量3.36万台,20162020年我国船用内燃机销量复合增长率达到8.22%。在国家政策的持续推动下,未来我国船用内燃机行业将持续健康发展。三、 必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高
13、的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需
14、求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人谢xx(三)项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主
15、监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉
16、承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。二、 项目实施的可行性近年来,终端客户对于相关产品的精度、功能、可靠性及稳定性方面的要求越来越高,高精准度、恶劣环境适应性、智能化、物联网化等成为行业发展趋势,对行业内企业的综合技术实力提出了更高的要求。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行
17、业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四
18、)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积108314.02,其中:主体工程60333.00,仓储工程29287.44,行政办公及生活服务设施10776.58,公
19、共工程7917.00。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31952.64万元,其中:建设投资25418.94万元,占项目总投资的79.55%;建设期利息332.29万元,占项目总投资的1.04%;流动资金6201.41万元,占项目总投资的19.41%。(二)建设投资构成本期项目建设投资25418.94万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22549.28万元,工程建设其他费用2284.12万元,预备费585.54万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资31952.64万元,其中申请
20、银行长期贷款13562.75万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):55000.00万元。2、综合总成本费用(TC):44040.60万元。3、净利润(NP):8010.39万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.86年。2、财务内部收益率:18.71%。3、财务净现值:9341.57万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.
21、1总建筑面积108314.02容积率1.931.2基底面积36400.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩295.372总投资万元31952.642.1建设投资万元25418.942.1.1工程费用万元22549.282.1.2工程建设其他费用万元2284.122.1.3预备费万元585.542.2建设期利息万元332.292.3流动资金万元6201.413资金筹措万元31952.643.1自筹资金万元18389.893.2银行贷款万元13562.754营业收入万元55000.00正常运营年份5总成本费用万元44040.606利润总额万元10680.527净利润万元8010.398所
22、得税万元2670.139增值税万元2323.9310税金及附加万元278.8811纳税总额万元5272.9412工业增加值万元18410.6513盈亏平衡点万元21480.93产值14回收期年5.86含建设期12个月15财务内部收益率18.71%所得税后16财务净现值万元9341.57所得税后第三章 人力资源管理规划一、 劳动环境优化的内容和方法为劳动者创造一个舒适安全且有效率的劳动环境,是管理者的一项重要工作内容。优化劳动环境涉及的范围很广,因素很多,主要有以下四项内容。(一)照明与色彩工作环境中的采光一般有自然采光和人工照明两种形式。在设计照明时,应尽量利用自然光,因为自然光的光线柔和,而
23、且对人体机能还有良好的影响。通常,照明亮度越高看得越清楚,但如果亮度过高,反而会造成眩目看不准。一般应以人眼观察物体舒适度为标准。在劳动环境中的不同地点,照明度应有所区别。在工作地和加工部位应比周围环境的照明度高一些;运动中物体的照明度应比静止的物体高一些。从整个厂房来讲,各部分的照明度不可相差悬殊。在劳动环境中选用适当的色彩,不仅可以调节人的情绪,还可降低人的疲劳程度。色彩对人的生理影响主要表现为提高视觉器官的分辨能力和减少视觉疲劳。实践证明,在视野内有色彩对比时,视觉适应力比仅有亮度对比有利。由于人眼对明度和饱和度分辨较差,因此,在选择色彩对比时,一般以色调对比为主。在工厂厂房(包括设备外
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