公司采购管理办法实施细则.pdf

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1、采购管理办法实施细则（征求意见稿）采购管理办法实施细则（征求意见稿）1 1、总则、总则1.1.目的和依据为规范公司采购行为，健全采购管理体系，明确企业采购工作的原则、要求、程序及管理标准，建立“阳光采购”机制，促进企业降本增效和管理提升，依据公司采购管理办法，特制定本实施细则。1.2.适用范围本实施细则适用于公司、分支机构（包括:分公司、事业部、大项目部）、项目部。1.3.管理原则1）分级授权原则。公司、分支机构、项目部应依据本实施细则规定的职责权限、采购额度及采购类别开展采购活动，实施采购管理。2）公平公正公开原则。采购活动须做到机会公平、过程公正、结果公开。任何单位和个人不得违反本办法规定

2、，干预采购活动的正常进行。3）诚信履约原则。各单位必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护企业品牌及合法权益。1.4.术语定义1.4.1 采购：本实施细则所称的采购是为保障生产经营活动正常开展需要而进行的材料、设备、劳务（分包）等采购活动。1.4.2 集中采购：是指一定金额以上的单笔采购业务，按照本实施细则规定的集中采购模式，由集中采购职能机构组织实施的采购活动。1.4.3 集中采购模式：是指在实施采购行为中各单位参与形式的总称。主要包括：公司集中采购、分支机构集中采购。1.4.4 采购方式：是指在实施采购行为中运用的方法总称。包括：招标采购（公开招标、邀请招

3、标）、竞争性谈判、单一来源采购、比询价采购等。1.4.5 框架协议：是指公司整合各单位采购需求，通过公开竞争，择优选取供应商，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致意向，并签订在一定时期内的采购协议形式。1.4.6 供应商（供方）：本实施细则所称供应商是指为公司生产经营提供必要资源的法人或社会团体。包括：材料供应商、设备（租赁）供应商、劳务（分包）供应商等。2 2、采购管理机构及职责、采购管理机构及职责2.1 各单位集中采购招标工作在公司招标管理领导小组的领导下开展工作。各级单位均应成立招标评标小组，负责权限内采购招标工作的综合管理与实施。2.2 公司2.2.1 招标管理领导小组公司成

4、立以总经理为组长，分管采购的副总经理、总会计师为副组长，成员有分管生产的副总经理、总经济师、总工程师和公司采购部门负责人组成的招标管理领导小组，领导公司采购招标管理工作，负责公司大型固定资产的采购等重大事项决策、供应商评级、定标把控等。2.2.2 招标评标小组公司成立以分管采购的副总经理为组长，总会计师、分管生产的副总经理、总经济师和总工程师为副组长，成员由采购、合约商务、材料设备、财务资金、工程、安全、纪检等部门负责人或其授权人组成的采购招标评标小组（以下简称“公司招评标小组”），具体负责分包、材料及固定资产采购的招标评标工作。2.2.3 公司采购部是公司采购招标工作的归口管理部门，主要职责

5、是：1）执行局及公司采购管理相关规定，建立公司采购管理体系、制定公司相关实施细则；2）制定并发布公司集中采购名录；3）负责组织实施公司集中采购；4）负责组织制定采购工作的年度目标和主要工作计划，负责对公司所属各单位采购指标的分解与落实，组织监督检查、考核公司所属各单位采购工作目标执行情况；5）指导公司所属各单位的采购工作；6）负责公司集中采购的建档、保管和公司采购管理报表的编制及报送；7）负责采购交易平台本单位使用人员角色配置及申报，负责使用平台开展本单位采购业务等；8）组织开展采购人员的业务培训。2.3 分支机构2.3.1 各单位依照局采购管理领导小组和采购招标小组的设立要求成立相应的采购招

6、标小组，按照管理层级和权限要求负责本单位采购工作的领导和采购招标评标工作。2.3.2 分支机构采购招标小组分公司、事业部、大项目部层级不得少于 7 人，应由经理任组长，生产经理任副组长，成员由财务、采购、工程、商务、安全、技术质量部门负责人或骨干组成，其中分供类必须有工程人员参与，分包类必须有商务人员参与，其他根据情况调整。实施项目部层级不得少于 3 人，应由项目执行经理、生产经理、工程、商务、安全、技术质量等项目部部门负责人或骨干组成，其中分供类必须有工程人员参与，分包类必须有商务人员参与，其他根据情况调整。2.3.3 分支机构设立采购管理部门（工程部/采购部）负责本单位采购组织及管理工作，

7、主要职责是：1）贯彻落实公司采购管理的总体要求与部署，参与公司组织的集中采购;2）依据公司集中采购名录及公司的授权组织、实施本单位集中采购工作，指导项目部的采购工作；3）负责落实本单位年度采购指标和目标，对本单位采购情况及指标、目标完成情况进行监督检查；4）负责本单位采购资料的建档、保管和采购管理报表的编制及报送；5）负责本单位合同、对账数据管理及维护，负责使用平台开展本单位权限内采购业务等；6）负责开展本单位采购人员的业务培训。2.4 项目部成立以项目经理为组长，合约商务负责人为副组长，执行经理、总工、合约商务、材料设备、工程、财务、技术质量等部门负责人为组员的采购招标小组，具体负责本项目采

8、购招标工作：1）负责权限内采购项目的采购组织及实施，权限外采购项目的需求编制及上报；2）负责权限外本项目部采购项目招标文件、谈判文件的细化、评审；3）负责项目部采购资料的建档、保管和上报；4）负责公司采购交易平台项目部使用人员角色配置的申报，负责进行平台合同及与供应商对账等数据上传。2.5 纪检监察部公司纪检监察部是采购招标的监督机构，负责对公司招投标管理制度进行审查，对采购招标工作进行全程监控，杜绝虚假操作，徇私舞弊等违法乱纪行为。分支机构和项目部成立以书记、纪检委员为成员的监察小组，负责对本层级及下级招投标进行审查，对采购招标工作进行全程监控3 3、采购管理的一般规定、采购管理的一般规定3

9、.1.1 采购主要采用邀请招标的方式进行。有国家法律、法规要求采取公开招标的应采用公开招标方式。3.1.2 除下列情况之外的采购均必须按本实施细则实行招标，任何单位和个人不得将规定必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式回避招标：1）单一来源采购；2）抢险应急的工程、材料、设备采购及其他发生了不可预见情况的紧急采购；3）土建项目：总额在50万以内非工程实体的零星工程、零星材料、周转料具等；总额在 50 万以内的临建（彩板房除外）；总额在 20 万以内零星设备租赁总额在 10 万以内的自有机械设备零配件、实验设备及仪器等。4）装饰项目：总额在30万以内非工程实体的零星工程、零星材料、周转料具等；

10、总额在 30 万以内的临建（彩板房除外）；总额在 20 万以内零星设备租赁；总额在 10 万以内的自有机械设备零配件、实验设备及仪器等；不宜实行招标的采购，如：租地、供水供电设施、爆破材料、消防、与地方政府签订的有关协议、与质量试验检测等特殊机构签订的协议等。3.1.3 对符合第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目，由使用单位采购管理部门负责直接在市场中经过询价比价后确定供应商。3.1.4 参与招标活动的供应商必须是经过局/公司资格预审通过的或已在公司合格供应商名册中的供应商；3.1.5 劳务、专业分包供应商准入、应由推荐人签字。主体劳务供应商一定要组织考察，并形成考察报告，考察参与人员

11、不得少于 3 人；3.1.6 招标活动邀请的供应商数量最少不得低于 3 家、且不得低于 2N+1 家（N拟选供应商数量），项目部权限内招标供应商由项目部和分支机构双方共同推荐，公司、分支机构权限内招标供应商由公司和分支机构双方共同推荐。3.1.7 评标活动应有半数以上且不少于 5 人的评标小组成员同时参加，并按本办法规定接受纪检监察部门的监督。3.1.8 采购招标工作必须在供应商进场前完成,严禁供应商先进场再招标的行为。3.1.9 除局另有规定外，招标时应向投标人收取不超过招标估算价格 2%的投标保证金。3.1.10 除局另有规定外，劳务及分包采购在签订合同时应向中标人收取不低于合同价格 5%

12、的履约保证金。4 4、采购权限、采购权限4.1 土建项目4.1.1 项目部权限100 万以下的材料采购；50 万以下的劳务、专业分包采购；20 万以下周转料具、设备租赁；4.1.2 大项目部权限100 以上，300 万以下的材料采购；50 以上，300 万以下的劳务、专业分包采购；20 以上，40 万以下周转料具、设备租赁；4.2 装饰项目4.2.1 项目部权限30 万以下的材料采购；30 万以下的劳务、专业分包采购；10 万以下周转料具、设备租赁 4.2.2 分公司、事业部权限30 以上，100 万以下的材料采购；30 以上，100 万以下的劳务、专业分包采购;10 以上，30 万以下周转料

13、具、设备租赁；4.3 实施规定4.3.1 项目部在项目开工前十五个工作日内，根据项目的实际需求，结合公司下发的年度集中采购名录和采购权限，书面向所属分支机构提交本工程的主要材料总需求计划表和材料集中采购计划表，分支机构审核后，报公司采购部，公司采购部于三个工作日内审核完毕、报公司主管领导批准、并将批准后的材料集中采购计划表反馈至各分公司、事业部。4.3.2 河南区域内项目的材料集中采购计划表内所列内容均为公司集中采购内容，由公司采购招标小组组织实施集中采购工作。4.3.3 河南区域外项目的材料、设备采购、劳务、专业分包由分支机构采购招标小组组织实施集中采购工作。超出分支机构权限的，应在开标前

14、3 个工作日告知公司采购部，由公司采购部请示公司分管领导，确定采取适当的方式参与开标（包括现场参与、远程视频参与等）。5 5、采购方式、采购方式5.1 公司采购方式主要有：1）邀请招标；2）竞争性谈判；3）单一来源采购；4）比询价采购（仅适于第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目）。各单位在实施采购时应遵循合理、有效、可执行原则选择合适的采购方式。5.2 邀请招标采购。5.2.1 定义及适用范围邀请招标采购是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。邀请招标采购主要适用于：具有专门技术要求和行业垄断的工程、设备及服务项目；为保证采购标的物的单价、质量、服务效果

15、等，对供应商的选择存在范围要求；项目具有特殊性，只能从有限范围内的供应商处采购的。5.2.2 招标采购业务流程1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集中采购招标申请报告（适用于：材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（适用于：专业或劳务分包）。2）公司、分支机构、项目部根据权限划分创建采购任务，拟请购审批表，报上一级管理机构审批（即：项目部权限，请购审批表 报至所属分支机构；分支机构权限，请购审批表报至公司），请购审批表应明确建议采用哪一种采购方式，由上一级管理机构审批。3）接受报名、供应商

16、资格审查，对有意向参与投标而又不在公司合格供应商名册的供应商进行考察、准入，分别形成供应商考察报告、供应商准入审批表。4）项目部编制细化招标文件、评审，拟定投标邀请函（邀请招标），组织项目部层级评审，形成招标文件项目部评审表。（项目部权限的还应形成采购招标文件审批单，招标文件用印）。5）分支机构审核、评审招标文件，组织分支机构层级评审。形成招标文件分公司评审表。（分支机构权限的还应形成采购招标文件审批单,招标文件用印）。6）公司采购部审核、评审招标文件，组织公司层级评审，形成 招标文件公司评审表 和 采购招标文件审批单，招标文件用印。7）发布投标邀请函（电话或书面邀请）。8）发放招标文件、收取

17、投标保证金，形成记录招标文件发放登记表。9）招标答疑（如有，应形成记录）10）接收投标文件，形成记录 投标文件递交登记表。11）开标，形成开标人员签到表、开标过程中出现需要澄清、废标、重要决意的应记录，形成 开标会议记录12）评标，各招标小组成员评标，形成招标评分表13）二次谈判、询标，邀请入围投标人二次谈判，形成二次谈判记录和询标记录表14）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据开标情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见，报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。15）定标、汇总评分及各投标单位报价、简述开标过程形成定标报告,然后办理定标手续，形成定标

18、审批表报相应的分管领导审批16）公示招标公示表。17）发放中标通知书，形成中标通知书，用印。18）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）招标采购业务流程图见附录 3-1、3-25.3 竞争性谈判5.3.1 定义及适用范围竞争性谈判是指采购人直接邀请三家（含三家）以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判主要适用于：战略采购；招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。5.3.2 竞争性谈判采购业务流程1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前

19、15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集中采购招标申请报告（适用于：材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（适用于：专业或劳务分包）。2）公司、分支机构、项目部根据权限划分创建采购任务，拟请购审批表，报上一级管理机构审批（即：项目部权限，请购审批表 报至所属分支机构；分支机构权限，请购审批表报至公司），请购审批表应明确建议采用哪一种采购方式，由上一级管理机构审批。3）项目部编制细化谈判文件、评审，拟定谈判文件，谈判文件应包含谈判邀请函、授权委托书、法人/代理人身份证复印件、投标报价函、承诺书、合同范本，组织项目部层级评审，形成 招标文件项目部评审表。（项目部权限的还应

20、形成采购招标文件审批单，谈判文件用印）。4）分支机构审核、评审谈判文件，组织分支机构层级评审。形成招标文件分公司评审表。（分支机构权限的还应形成采购招标文件审批单,谈判文件用印）。5）公司采购部审核，公司权限的形成采购招标文件审批单，报分管领导审批，谈判文件用印。6）发布谈判文件。7）接收投标文件、谈判，投标文件应包含投标文件封面授权委托书、法人/代理人身份证复印件、投标报价函、承诺书、谈判时应形成谈判记录表和询标记录表，均要求投标单位代理人签字确认，谈判记录表应由招标小组成员签字，并不得少于 5 人。8）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据开标情况结合项目要求，形成

21、关于中标单价及供应商选择的意见,报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。9）定标、汇总评分及各投标单位报价、简述开标过程形成定标报告,然后办理定标手续，形成定标审批表报相应的分管领导审批10）公示招标公示表。11）发放中标通知书，形成中标通知书，用印。12）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）竞争性谈判业务流程图见附录 3-35.4 单一来源采购5.4.1 定义及适用范围单一来源采购是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的供应商谈判，确定报价及相关条款的采购方式。单一来源采购主要适用于只能从唯一供应商处采购的，如：业主指定分包的工程或供应的材料等；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套

22、的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过一定比例原合同采购金额的；采购招标小组审定的其他情况。5.4.2 单一来源采购业务流程1）项目部发起任务，根据公司批准后材料集中采购计划表和工程实际进度需求，提前 15 个工作日（需要现加工生产的，应另考虑加工生产时间）上报集中采购招标申表报告（材料采购、设备采购或租赁）或项目分包计划表（专业或劳务分包）2）项目部提出申请，项目部根据实际情况，上报请购审批表（本表应注明建议采购用单一来源采购、原因及附相应书面证明资料），报上一级管理机构审批（即：项目部权限的，请购审批表报至所属分支机构；分支机构权限的，请购审批表报至公司）。3）审批，根据权

23、限划分审核请购审批表及相关资料，报相应分管领导审批，审批通过后，商定谈判时间、地点。4）谈判定价、谈判时投标人应提供受权委托书、法人及代理人身份证复印件，谈判过程形成谈判记录表和询标记录表，均要求供应商代理人签字确认，谈判记录表应由招标小组签字，并不得少于 5 人。5）项目部出选择意见（项目部权限内直接办理定标审批表），项目部根据谈判情况结合项目要求，形成关于中标单价及供应商选择的意见,报分支机构审核，公司权限的报公司采购部审核。6）定标、形成定标审批表、报分管领导审批7）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）单一来源采购业务流程图见附录 3-45.5 比询价采购业务流程5.5.1 仅适用于

24、第 3.1.2 条规定可不进行招标的采购项目5.5.2 比询价采购业务流程1）形成采购询价表，此表应明确采购项目名称、规格型号、暂估数量、质量要求、价格组成、结算计量方式、支付方式等2）市场询价，由供应商在采购询价表上填写报价、明确联系电话、签字、盖章。3）定标、形成定标审批表、报相应分管领导审批7）签订采购合同（由项目部启动合同办理流程）6 6、招标评标的一般规定、招标评标的一般规定6.1 采购招标文件发放、答疑、变更、递交6.1.1 采购文件评审结束 2 日内，按照分级授权由公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部电话通知邀请供应商、以书面或电子邮件的方式进行发放并填写采购文件发放

25、登记表。6.1.2 公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部根据分级授权额度负责对采购招标文件的答疑及补遗书的发布。6.1.3 采购文件的发放与投标文件递交间隔应不低于 3个工作日且不超过 7 个工作日，特殊情况除外。6.1.4 劳务/专业分包采购由公司商务部和项目合约商务部编制本次招标指导价材料、设备资产采购由公司材料设备部和项目材料设备部编制本次招标指导价，在开标开启各投标单位投标书之前向招标小组公布，汇同各投标单位报价的平均价（平均价为去掉一个最高价和一个最低价这后的平均价,投标单位仅三家时取平均值），按 0.25:0.25:0.5 的权重确定基准价，并以基准价为基础确定拦标价（

26、拦标价确定：分包采购按基准价上浮 5%,下浮 8%；材料、设备采购按指导价上浮 10%）。6.2 开标一般规定6.2.1 根据分级授权，公司采购部、分支机构采购管理部门、项目合约商务部负责对参与投标供应商所递交投标资料进行汇集整理、对投标文件数量、密封情况进行初步查验，填写投标文件递交登记表，财务部门负责提供投标保证金交纳证明。6.2.2 拒绝接收不予密封或者未按照要求密封、递交的投标文件；6.2.3 开标时由招评标小组宣读投标人名称、投标报价，对投标人的投标文件按照招标文件要求进行符合性审查和算术性修正报价（具体内容详见招标文件）；6.3 出现以下任一情况者视为废标处理：6.3.1 未按照或

27、违反招标文件规定的相关投标条款的或未通过符合性审查的；6.3.2 未按要求交纳投标保证金的；6.3.3 网络报价与书面报价不符，且不按招标人要求进行澄清的；6.3.4 串标和围标的；6.3.5 高出或低于拦标价的；6.3.6 招标文件规定为废标的。6.4 投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予返还：6.4.1 投标人未按招标文件规定时间递交投标资料；6.4.2 投标人未能在规定期限内交纳投标保证金或交纳的保证金少于投标书中注明金额的；6.4.3 投标人在投标有效期内撤回投标文件；6.4.4 投标单位非善意投标，投标时弄虚作假，骗取中标；与其他投标人串通投标，损害招标人权益；6.4.5 干扰和

28、影响评标过程和结果的；6.4.6 发出中标通知书后 7 天内未补足履约保证金或拒签合同。6.5 确定入围投标人6.5.1 按照分级授权，在有效投标报价范围内且通过符合性审查的投标人范围内，按评标名次选取 N+1 家投标人作为二次谈判入围单位，进行二次谈判竞标。6.5.2 按照分级授权，由采购主管部门组织询标会议，分包采购由合约商务主管部门负责主询；材料、设备资产采购由材料设备主管部门负责主询，复杂工程技术方面由工程技术主管部门负责主询。6.6 询标的主要内容（包含但不限于）：6.6.1 投标人投标价是否响应招标人清单及说明中的计价规则与组价内容；6.6.2 对单项报价偏差较大的予以澄清；6.6

29、.3 投标人投标报价对项目自身及周围的环境、工期、市场行情影响或其他风险是否含入报价中，是否有其他未尽事宜说明；6.6.4 投标人拟投入本项目的机械设备和人员情况及进场时间；6.6.5 投标人拟供应的材料质量和产地情况；6.6.6 对技术复杂性的项目可增加技术内容的询标；6.6.7 是否响应、认可招标文件中的合同文本、内容，并同意按照本合同内容签订合同；6.6.8 招标小组成员认为其他需要说明的内容。6.7 确定中标候选单位6.7.1 接受询标后价格的投标人按开标时有效投标文件最低报价的前 N 家确定为中标单位，如最低报价的投标人不接受询标后价格的，可选择报价次低的投标人依次询标，以此类推。单

30、次招标合同金额超过 3000 万元（含 3000 万元）的，经招标管理领导小组审定后，确定中标单位。6.7.2 投标人被评为“优秀供应商”的，开标时在询标范围内且接受询标后价格的，可优先择取。6.7.3 各投标人均不接受询标后价格的可重新采购招标。6.7.4 最终中标价原则上不得超基准价的 2%,如有特殊情况需写出详细说明报公司招评标领导小组审批。6.7.5 询标、定标工作须在开标后 7 日内完成。6.7.6 公示，定标后，填写招标公示表、由公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部在在公司内部通讯平台进行为期 3 天的公示。7 7、合同管理、合同管理7.1 合同评审及签订采购合同的评审

31、及签订按照局/公司合同管理办法、分包（分供）合同评审及签订业务流程执行。7.2 协议执行合同的执行要求各单位引用局战略框架协议或股份公司区域联采框架协议与供应商签订采购执行合同时，采购价格及其它条款不得高于框架协议的约定。合同执行各单位在履行采购合同时，要严格按照合同的约定执行，及时办理结算并按期支付。保障战略供应商的持续供应和合作关系延续。8 8、资料管理、资料管理公司采购部/分支机构采购管理部门/项目合约商务部负责采购资料、报表的整理、归档和保管。8.1 采购资料种类1）计划资料：包括主要材料总需求计划表、材料集中采购计划表招标申请报告及其附件或项目分包计划表、请购审批单等；2）招标资料：

32、包括投标邀请函、招标文件、招标文件评审表、采购招标文件审批单、招投标文件登记表、投标文件、评标记录（包括询标记录、评标报告等）、及审批资料等；3）统计报表：包括采购合同履约（月度）报表、采购（月度）报表及其他资料等。采购资料管理1）采购资料应及时整理并按照顺序进行编号归档。2）归档资料应有专人保管，未经批准不得外借。3）采购资料由各级单位采购管理部门负责收集、整理、归档和保管。4）分支机构招标采购资料由分支机构采购管理部门负责收集、整理、归档和保管，报公司采购管理部门备案（主要包括:投标报价函、承诺书、二次谈判记录、询标记录表、定标审批表）。5）项目部招标资料由项目项目合约商务部负责收集、整理

33、，报分支机构采购管理部门备案。9 9、采购交易平台管理、采购交易平台管理中建股份集中采购网络交易平台（以下简称“采购交易平台”）是由中国建筑股份有限公司统一建设的基于 B2B 电子商务平台模式的电子交易服务平台，为下属各分子企业和中建合格供方提供服务。中建七局采购交易平台是股份公司交易平台的子平台，通过交易平台的应用实现我局采购业务的集约化、标准化、信息化。采购交易平台采用标准和开放的接口技术，可与项目管理系统集成对接，实现两个系统中采购数据的相互共享。9.1 采购交易平台主要功能1）任务管理：制定采购任务，发起线上任务审批；2）交易管理：应用平台业务流程实施线上采购交易，支持在线答疑、投标、

34、开标、询价、澄清、评标等；3）合同管理：在线编辑采购合同，发起合同评审，进行合同归档，进行在线交易对账等；4）供应商（供方）管理：供应商在线初审、供应商在线评价及分级管理,共享交易平台内股份公司合格供方资源等；5）报表管理：根据管理需要查询各类报表、价格、交易数据及数据分析;6）审批管理：查询审批进度、审批事项、待办业务提醒等；7）系统管理：对组织、人员、角色、审批流程等进行设置和调整；定制采购业务流程，编辑和配置采购报表；对错误操作数据进行修改、删除等；7）供方平台：包括招标公告、中标信息查询、在线注册、投标等。9.2 采购交易平台应用1）公司统一配置集采交易平台采购业务流程及相关人员操作权

35、限。局、公司、项目部相关人员按照业务流和操作权限在采购交易平台上实施应用。2）公司、分支机构、项目部以本办法规定的采购方式开展采购活动时,均应在采购交易平台上组织实施。9.3 采购交易平台管理规定1）采购交易平台中组织机构的设立、删除、撤销等工作由公司采购部负责统一管理，各单位组织机构若有变动应及时上报公司采购部进行调整。2）采购交易平台用户名、初始密码等由公司系统管理员按照命名规则统一设定，若发生新增、调动、离职等变更，系统管理员应及时对人员信息进行更新并报公司采购部备案。3）采购交易平台应用相关人员应妥善管理好自己的账号，及时修改自己的初始密码，避免被盗用。不得冒用他人账号登陆，更不允许将

36、账号交由外部人员使用。4）采购交易平台上的所有信息属于企业的商业秘密，严禁擅自对外披露。1010、监督与检查、监督与检查10.1 公司采购部负责对各单位采购业务进行监督和检查，公司分支机构采购管理部门负责对本单位的采购业务进行监督和检查。10.2 出现任何违反本办法第 3 条相关规定的行为，对相关责任人按照局关于管理人员违纪违规处理的规定给予相应处分。11、附则11.1 本细则由公司采购部负责解释。11.2 本细则根据需要由公司采购部负责进行修订或改版。11.3 本细则自颁布之日起实施，原有办法与本细则相抵触的按照本细则规定执行。邀请招标表格清单资料名称序号资料编号内容摘要页数存档日期1招标申

37、请报告/项目分包计划表2请购审批表3招标文件项目评审表4招标文件分公司评审表5招标文件公司评审表6采购招标文件审批单7招标文件8招标文件发放及投标文件接收记录9开标人员签到表10招标评分表11招标评分汇总12项目部关于中标单价及供应商选择报告13各单位投标报价清单14定标审批表15中标通知书关于集中采购招标申请报告申请单位名称：年月日项目名称招标采购内容名称（材料采购应附详单）项目部预期单价暂估金额（万元）计划招标时间质量要求年 月日要求进场时间年 月日品牌要求预计项目部能接受的结算 方式及支付价款比例对分包分供商的要求项目部推荐分包分供商名 称、联系人、电话1、主合同结算方式及支付方式：应当

38、告知公司集采中心的 其它情况2、招标方式：项目部建议申请人联系电话分公司审核意见审核人：年 月 日注：注：申请人应为项目商务经理或项目经理申请人应为项目商务经理或项目经理,签字；签字；分公司审核人为分公司经理或书记。分公司审核人为分公司经理或书记。项目分包计划表项目分包计划表No.20No.20_项目名称联系人电话分包计划概述：（进场时间、工艺要求、分包模式、预计开标时间、项目部推荐分包商资质证件等）1、进场时间：2、工艺要求：3、分包模式及计价：4、标段划分：5、暂估金额：6、履约保证金：_；7、预计招/开标时间：招标时间：_ 年一月日，开标时间：一年月日8、项目部推荐分包商：（附公司名称、

39、联系人、电话）：分包工程要求（工程概况、分包详细内容、技术要求、配合主体详细工作内容、分包商资质要求、工期配合要求、付款情况等）1、工程概况：2、分包详细内容：3、技术质量要求：4、工期要求：_日历天；5、预期的结算及支付方式：6、本项目拟确定为_ 个标段，但不限于清单内容；7、分包商资质要求：8、现场联系人及电话（负责现场踏勘及图纸技术答疑）；施工现场踏勘及看图时间：现场技术答疑联系人：年 月 日至电话：年 月日项目部工程部项目部生产副经理项目部商务/法务经理项目部项目经理签字：日期：年月签字：日期：年月日签字：日期：年月签字：日期：年月日HH制表人：制表人：日期：年月日期：年月注：本表应在

40、采购前注：本表应在采购前 1515 个工作日报公司采购部个工作日报公司采购部门（内容较多时可另附页）。门（内容较多时可另附页）。请购审批表请购审批表CSCEC7B-BP-08-01-R01序号事项审批事项No.202*内容.11、采购模式：2、采购要求：3、招/开标时间：4、采购合同价款：5报价要求：6、履约保证金：7、供应商要求：2申请事由经办人签字：年 月日供应商名称供应范围注册资金3拟邀请供应商4相关部门审核签字：年月日5采购部门审核签字：采购分管领导 审核（批）签字：年月日年月日6备注：备注：1 1、本表适用于招标采购、竞争性谈判、本表适用于招标采购、竞争性谈判、单一来源采购流程；单一

41、来源采购流程；2 2、可以清单形式添加附件。可以清单形式添加附件。招标文件评审表（公司用）招标文件评审表（公司用）中国建筑合同管理表格表格编号招标文件评审表项目名称招标名称工程量招标时间经办单位约年 月万日质量标准履约保证金1、采购模式：邀请招标基 本 情2、采购要求：3、招/开标时间：况4、采购合同价款：5、报价要求：6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月日评审部门采购部安全环境部工程部财务资金部技术质量部评审委员意见评审人员合约商务部制表人:招标文件评审表（分公司/事业部用）中国建筑合同管理表格表格编号招标文件评审表项目名称招标名称工程量招标时间经办单位约年 月万日质量标准履

42、约保证金1、采购模式：邀请招标基 本 情2、采购要求：3、招/开标时间：况4、采购合同价款：5、报价要求：6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月日评审部门工程部采购部合约商务部技术质量部评审委员意见评审人员财务资金部安全环境部分公司分管 领导/经理制表人制表人:招标文件评审表（项目部用）招标文件评审表（项目部用）中国建筑合同管理表格表格编号招标文件评审表项目名称招标名称工程量招标时间经办单位约年 月万日质量标准履约保证金1、采购模式：邀请招标基 本 情2、采购要求：3、招/开标时间：况4、采购合同价款：5、报价要求:6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月日评审部门评

43、审委员意见评审人员工程部采购部合约商务部技术质量部财务资金部安全环境部分管领导/项目经理制表人制表人:招标文件评审表（大项目部用）招标文件评审表（大项目部用）中国建筑合同管理表格表格编号招标文件评审表项目名称招标名称工程量招标时间经办单位约年 月万日质量标准履约保证金1、采购模式：邀请招标基 本 情2、采购要求：3、招/开标时间：况4、采购合同价款：5、报价要求:6、履约保证金：7、供货厂商要求：经办人签字：年 月日评审部门工程部采购部合约商务部技术质量部财务资金部安全环境部评审委员意见评审人员分管领导/经理二级单位商 务负责人二级单位负 责人制表人制表人:采购招标文件审批单采购招标文件审批单

44、CSCEC7B-BP-05-010-1-R02No.202*_,招标内容1、采购模式：邀请招标2、采购要求：招标文件主 要3、招/开标时间：内容及合 同主4、采购合同价款：5、报价要求：要条款6、履约保证金：7、供货厂商要求：供应商名称供应范围注册资本金拟邀请 供应商（应明确拟采取的采购模式）公司采购部门签字：日期：年 月日公司采购部门 分管领导签字：日期：年 月 日制表人：日期：年月日附：招标文件、采购招标资格预审表及需求单位采购申请资料等。附件五No.20._招标单位名称序号招标文件发放登记表采购 名称投标单位名称领取人（签名）招标编号身份证号联系电话职务领取时间备注制表人：月日注：本表用

45、于记录招标文件发售情况。附件六日期：年投标文件递交登记表No.20CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-02,招标单位名称序号采购名称递交人（签字）职务招标编号投标保证金 交纳情况投标单位名称身份证号联系电话递交时间备注制表人：年月日日期：注：本表用于记录投标文件递交情况附件七开标人员签到表单位：编号:材料采购招标名称开标时间签至IJ栏年 月 日开标地点签至1栏序号01姓名单位或部门职务序号姓名单位职务02030405060102030405060707080809091010111112121313注：注：本表由参加开标的人员填写，本表由参加开标的人员填写，由招标组织部由招标组织部

46、门负责保管。门负责保管。开标会议记录开标会议记录单位：编号:招标名称开标时间年 月 日开标地点内容：记录人:时间:_ 工程招标二次谈判记录表日期：年月日供应商单位名称内容：谈判人员投标单位法人代表代理人联系电话联系电话关于中标价及供应商选择的报告应工程的施工需要，公司招标小组于年月曰对工程进行了招标。共有一家投标单位完全响应公司招标文件的要求参与投标，根据招标、询标及二次谈判的相关情况，我项目部经过核算、综合各方面因素，认为合理的中标价为：元（详细单价见附件中标单价清单）基于原因，建议选择有限公司为本工程的中标单位。请领导予以审批。_ 项目部项目部招标小组意见及签名：-年月日分公司/大项目部招

47、标小组意见及签名：O年附件十一月一日定标审批表No.202*CSCEC7B-BP-05-010-1-R03招标单位招标名称招标编号根据各投标单位投标报价情况、招投标小组评分结果、二次谈判 情况及项目部、分公司意见、中标单价拟定为：采购部门 推荐意见拟推荐中标分供商为：详细情况见附件:各投标单位投标文件、相关附件及项目部关王_ 供应商的选择情况说明签字：年月口评标小组成员意见中标价：大写：。小写：元评标结果采购部门分管领导（组长）签字：制表人：日期：年月日附：招标文件发放登记表、投标文件递交登记表、评标记录表、询标记录表及需求单位采购申请资料等。附件十四_ 工程工程_ _ 招标中标通知书招标中标通知书有限公司：经我单位招投标小组评审及项目部考察、二次谈判，确定贵方为工程的中标单位。请贵方法定代表人或法人委托人于年月日前持中标通知书到我单位法务合约部签订工程采购合同。特此通知书单位名称：年月日