外协加工管理流程.pdf

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1、-注：外部协作加工流程外部协作加工流程1、此份为试运行文件，该流程暂时负责人为管理部部长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程负责人提请修改并正式运行;2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时告知该流程负责人；3、试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定执行.否则,按本规定执行;4、前期文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。核 准部部门门签签收收人人综合管理部审 核财务部市场一部市场二部发行时间合同、预算部工程部材 料 部签签收收栏栏1/31/3-序号1作 业 流 程生产计

2、划排定责任部门责任人相关表单作 业 内 容生产部生产部长在市场部接到订单后，生产部根据本部门实际生产情况及生产计划，在本公司加工任务本公司加工任务生产计划书饱和的情况下饱和的情况下才能申请外协，其他部门一律不允许申请或者自主外协外协加工申请单，交生产部经理及总经23外协申请总经理或工 外协加工理审核后，由生产部与采购部安排专人跟踪总经理程采购部申请单外协生产材料副 外协加工件的质量工期要求,选择合适的加工厂商并生产部部长申请单交由材料部办理采购生产部采购根据外协加工申请和加工构外协加工厂选择4外协合同评审5外协合同签订6工期及质量跟踪采购部外协采购员合同材料部门根据生产部及市场提供的加工工期和

3、质量要求，根据市场情况，与外协工厂议定加工工期，质量要求，价格要求，并制订相关合同交于综合管理部审核管理部组织市场部、生产部、技术部、材料部、工程部、财务部就相关客户要求工期、管理部负责管理部合同评审单质量、价格及预付款等要求进行评审，如外人协加工厂能达到相关要求，则报总经理签订合同财务部生产部及材料部门材料部在加工协议签订之后，材料采购部根据合同财务负责人 付款申请单要求，规范填写付款申请单，财务部在收到客户预付款之后才能给外协工厂预付款在进入外协加工期间，材料采购部负责进度，生产部、工程部派相关人员，对外协产外协跟踪品不定期进行检查，并在每一次装车前对产品进行检查78外协评定负责人帐务处理

4、9负责人材料采购部在产品质量无问题后，才能申请每次拉货的货款工程结束材料部负责人工程结束前后，材料部就此供应商在本次合供应商评定同中的表现进行一次综合评定，纳入公司供应商管理体系2/32/3-一、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时，满足生产计划和客户要求，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。二、适用范围适用于本公司所有外协加工的产品。三、职责1、生产部负责将月生产计划下发各生产单位、仓库，市场等部门,2、公司除生产部之外一律不得申请外协，如有特别需要，需到生产部磋商后，得到生产部书面授权后方能外协3.外协加工合同必须得到相关部门评审，无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同4.在公司订单不饱和的情况下，任何人不允许提请外协，否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。5.外协产品出厂前必须得到质检部门的检查，如发现质量问题，立即通知相关部门。3/33/3