危险废物规范化管理指标体系.pdf

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1、-工业危险废物产生单位规化管理指标及抽查表单 位 名 称：单 位 地 址：法定代表人：环保负责人：检 查 时 间：年月日时至时检 查 人 员：单位：环境监察执法证件号：单位：环境监察执法证件号：单位：环境监察执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.根据评分细则给出得分。5.备注栏可对检查情况进展简要记录。6.检查的主要容不适用的，计为0 分，并将该项分值从总分值中扣除后，按比例换算达标、根本达标、不达标界值。分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主

2、要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注一、污染环境防治责任制度固体废物污染环境防治法，以下简称固体法，第三十条1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。21.建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟建立了责任制度，悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规；制定的制负责人明确，责任度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措清晰；负责人熟悉施。得 2 分。危险废物管理

3、相关2.未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关制法规、制度、标准、度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工业固规；制定的制度得体废物污染环境的措施。得1 分。3.负责人不熟悉危险到落实，采取了防废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况，治工业固体废物污或制定的制度未得到落实，环境管理职责不明确，或未染环境的措施。采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得 0 分。执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置贴危险废物防治责任信息。依据危险废物贮存污染控制标准GB18597附录 A所示标签设置危险废物识别标志。资料检查 查看相关管理制度、现场询问、现场核查11.在适

4、当场所的显著位置贴危险废物污染防治责任信息，且贴信息能够说明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得 1 分。现场核查2.未贴危险废物污染防治责任信息，或贴场所位置不明显，贴信息未能明确说明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得 0 分。1.设置了规的样式正确、容填写完整危险废物识别标志。得 1 分。2.识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写容有两处及以上错误。得 0 分。2.危险废物的容二、标识制度器和包装物必须固体法 设置危险废物识第五十二条别标志。1现场核查.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达

5、标标准达标标准依据危险废物贮存污染控制标准GB18597附录 A和环境保护图形标志-固体废物贮存 处 置 场 GB15562.2所示标签设置危险废物识别标志。制定了危险废物管理方案；容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处 置 方 式 描 述 清晰。评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注3.收集、贮存、运输、利用、处二、标识制度置危险废物的设固体法 施、场所，必须第五十二条设置危险废物识别标志。4.危险废物管理方案包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。5.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理方案容有重大改变的，

6、应当及时申报。11.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规形状、颜色、图案均正确的危险废物识别标志。得 1 分。2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有现场核查1 处错误。得 0.5 分。3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得 0 分。A.危险废物的产生环节、种类表述清晰；B.危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；C.危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。以上每项符合得 0.5 分。1.经县市、区环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理方案

7、容假设有重大改变，及时报县市、区环保部门重新备案。得1 分。2.未报县市、区环保部门备案或未能提供相关证明材料、有重大改变未及时申报。得0 分。注:管理方案容有重大改变的情形包括：(1)变更法人名称、法定代表人和地址(2)增加或减少危险废物产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过 20%(4)新、改、2资料检查 查看危险废物管理方案三、管理方案制度固体法第五十三条1报环保部门备案；及时申报了重大改变。资料检查 由企业提供已经进展备案的证明材料.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则扩建或撤除原有危险废物贮存、利用和处置设施。如实

8、申报可以是专门的危险废物申报 或 纳 入 排 污 申报、环境统计中一并申报；容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。检查方法检查方法备注备注四、申报登记制度固体法第五十三条6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。41.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等。得4 分。2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2 分。3.不报

9、或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0 分。资料检查 由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料7.申报事项有重大改变的，应当及时申报。1及时申报了重大改变。1.申报事项有重大改变的进展了及时申报。得1 分。2.发生重大改变未及时申报。得0 分。资料检查.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注五、源头分类制度固体法第五十八条8.按照危险废物特性分类进展收集。2A.危险废物按种类分别存放；危险废物按种类分B.不同废

10、物间有明显间隔如过道等。别存放，且不同类废物间有明显的间以上每项符合得 1 分。隔如过道等。注：此条考核收集时的源头分类。现场核查六、转移联单制度固体法第五十九条9.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移方案，并得到批准。2有获得环保部门批准的转移方案。资料检查 查1.有获得环保部门批准的转移方案。得2 分。看批准的转2.未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得0 分。移方案、现注：需报批转移方案指跨设区市、跨省的转移，设区市场询问所在市转移不需报批，该项不适用。地县级以上环保部门.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查

11、方法检查方法备注备注10.转移危险废物的，按照危险废物转移联单管理方法 有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。4按照实际转移的危险废物，如实填写危 险 废 物 转 移 联单。1.根据实际转移的危险废物，按照 危险废物转移联单管理方法如实填写、运行危险废物转移联单。得4 分。2.联单填写不规，存在两处及以下错填、漏填等情况。得 2 分。3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0 分。注：假设当地实行电子转移联单，企业如实、规地填写电子转移联单也视为符合要求，得4 分。1.近

12、五年危险废物转移联单保存齐全，数据与申报登记等材料数据一致。得 1 分。2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。得 0 分。注：往年度此项检查已扣分的，核查其他年度情况，不重复扣分。1.除贮存和自行利用处置的，危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理与申报登记、环评、转移联单等数据核对。得2 分。2.除贮存和自行利用处置的，危险废物局部或全部交由无相应经营资质的单位处理。得0 分。资料检查 现场查看转移联单，并结合环评文件、台账记录等材料进展核对11.转移联单保存齐全。1截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。资料检查查看联单，可与申报登记数据核对七、经营许可证制度

13、固体法第五十七条*12.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的 单 位 从 事 收2除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。资料检查 可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容集、贮存、利用、处置的活动。13.年产生 10 吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签 订 的 委 托 利用、处置合同。1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期，可以提供相应危险废物经营许可证复印件。得2有与持危险废物经分。营许可证的单位签2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议，且订的合

14、同。协议在有效期，但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。得1 分。3.未签订危险废物处理协议，或协议过期。得0 分。A.应急预案有明确的管理机构及负责人；B.有意外事故的情形及相应的处理措施；C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资；有意外事故应急预D.部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进展了修案综合性应急预订。案有相关篇章或有专门应急预案。1.制定了应急预案且到达以上全部要求。得1 分。2.未制定意外事故应急预案，或不能到达上述两项以上要求。得 0 分。在当地环保部门备案。1.应急预案报所在地县市、区环保部门备案，有相关的证明材料。得 1 分。2.未备案或无相关的证明材料。得0 分。

15、总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法核对资料检查 核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件备注备注2八、应急预案备案制度固体法第六十二条14.制定了意外事故的防措施和应急预案。1资料检查 查看应急预案八、应急预案备案制度固体法第六15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。1资料检查 查看备案证明.z.-分数分数检查工程检查工程十二条检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则对于危险废物年产生量在10 吨以下的企业：1.有图片、文字或视频记载。得2 分。2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分

16、。对于危险废物年产生量 10 吨含以上的企业，近一年组织了应急演练，以下每项要求符合得0.5 分；未组织应急预案演练的得 0 分。A.有详细的演练方案；B.有演练的图片、文字或视频记录；C.有演练后的总结材料；D.参加演练人员熟悉应急防措施。检查方法检查方法备注备注16.按照预案要求每年组织应急演练。2按照预案要求每年组织应急演练。资料检查 查看应急预案演练记录、现场询问九、业务培训关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见，环发201119号 第 五条17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进展培训。1相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法

17、规、规章和有关 规 性 文 件 的 规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进展了培训；B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。以上每项符合得 0.5 分。资料检查 查看培训相关材料、现场询问十、贮存设施管理固体法 第 十 三18.依法进展环境影响评价，完成三同时验21.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进展了评有环评材料，并完价，且完成了三同时验收或在经核准的试生产期。成三同时验收。得 2 分。资料检查 查

18、看环评及批复、验收报告.z.-分数分数检查工程检查工程条、第五十八条检查主要容检查主要容收。总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进展了评等价，但未完成三同时验收。得 1 分。3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进展评价。得 0 分。注：对环境影响评价法实施前已建成，又未发生改建、扩建的工程，该项不适用。贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理 或 危 险 废 物 管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完

19、好无损。A.贮存场所地面硬化及防渗处理；B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施制止无关人员进入；C.设置废水导排管道或渠道；D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；F.装载危险废物的容器完好无损。以上每项符合得 2 分。19.符合危险废物贮存污染控制标准的有关要求。12现场核查.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容20.未混合贮存性质不相容而未经平安性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存。21.建立危险废物贮存台账，并如实和规记录危险 废 物 贮 存 情况。总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则

20、评分细则检查方法检查方法备注备注2做到分类贮存。十、贮存设施管理固体法第十三条、第五十八条A.按照危险废物特性进展分类贮存，未混合贮存性质不相容且未经平安性处置的危险废物；B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。以上每项符合得 1 分。现场核查3有台账，并如实和规记录危险废物贮存情况。1.台账如实和规记录危险废物贮存情况。得3 分。2.有台账，但台账存在两处及以下错误。得2 分。3.无台账或台账存在多于两处错误。得0 分。资料检查注：危险废物贮存情况包括：名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等容。合合计计50-十一、利用设施管理固体法第十三条22.依法进展环境影响评价，完成 三同

21、时验收。223.建立危险废物利用台账，并如实记录利用情况。11.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进展了评价，且完成了三同时验收或在经核准的试生产期。有环评材料，并完得 2 分。2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进展了评成三同时验收。价，但工程未完成三同时验收的。得 1 分。3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进展评价。得 0 分。有台账，并如实记1.建立了危险废物利用台账，如实记录危险废物利用的录危险废物利用情种类、数量、操作人员等根本情况，且定期进展汇总 每况。年至少汇总一次，并装订成册。得1 分。资料检查 查看环评及批复、验收报告等资料检查 查看台账记录.z.-分数分数检查

22、工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0 分。1.近一年按照管理要求工程及频次对污染物排放情况监测工程及频次符进展了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合环合要求，有定期环境影响评价文件及验收执行标准。得2 分。境监测报告，并且2.近一年有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影污染物排放符合相响评价文件及验收执行标准，但监测工程或频次缺乏。关标准要求。得 1 分。3.近一年未对污染物排放情况进展监测，或污染物超标排放。得 0 分。检查方法检查方法备注备注十一、利用设施管理固体法第十三条24.定期对利用设施污染

23、物排放进展环境监测，并符合相关标准要求。2资料检查查看环境监测报告、现场核查十二、处置设施管理固体法第十三条、五十五条25.依法进展环境影响评价，完成 三同时验收。21.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进展了评价，且完成了三同时验收或在经核准的试生产期。得 2 分。有环评材料，并完2.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进展了评成三同时验收。价，但工程未完成三同时验收。得 1 分。3.环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进展评价。得 0 分。资料检查 查看环评及批复、验收报告等.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法

24、检查方法备注备注26.建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况。1有台账，并如实记录危险废物处置情况。1.建立了危险废物处置台账，如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等根本情况，且定期进展汇总 每年至少汇总一次，并装订成册。得1 分。2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0 分。资料检查 查看台账记录，并与处置情况核对十二、处置设施管理固体法第十三条、五十五条27.定期对处置设施污染物排放进展环境监测，并符合危险废物燃烧污染控制标准、危险废物填埋污染控制标准 等相关标准要求。21.近一年按照管理要求工程及频次对污染物排放情况进展了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合环有环境监

25、测报告，境影响评价文件及验收执行标准。得2 分。并且污染物排放符2.近一年有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影合相关标准要求。响评价文件及验收执行标准，但监测工程或频次缺乏。得 1 分。3.近一年未对污染物排放情况进展监测，或污染物超标排放。得 0 分。-资料检查 对照相关标准查看环境监测报告、现场核查合合计计60综合评估：达标根本达标 不达标综合评估标准：1.无自行利用或处置设施的产废企业总分值为50 分，40-50 分为达标，30-39 分为根本达标；29 分及以下为不达标；有自行利用或处置设施的产废企业总分值为 55 分，44-55 分为达标，33-43 分为根本达标，32 分及以下为不达标；有自行利用和处置设施的产废企业总分值为60 分，48-60 分为达标，36-47 分为根本达标，35 分及以下为不达标。2.第 12 条为否决项，即该项不得分，则综合评估为不达标。.z.-分数分数检查工程检查工程检查主要容检查主要容总分总分值值得分得分达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注3.考核年度企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的参照国家突发环境事件应急预案中规定，综合评估为不达标。.z.