产品质量控制文件.pdf

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1、产品质量控制文件1.1.目的目的:确保不符合产品要求的产品得到识别及控制，以防止其非预期的使用或交付，确保达成和确保不符合产品要求的产品得到识别及控制，以防止其非预期的使用或交付，确保达成和增强顾客满意。增强顾客满意。2.2.适用范围：公司产品之制造过程，包括：进料、委外加工、生产制造、出货、产品的防护等过适用范围：公司产品之制造过程，包括：进料、委外加工、生产制造、出货、产品的防护等过程均适用。程均适用。3.3.定义：定义：3.13.1不合格产品不合格产品:与产品标准不符合的产品、零部件、原材料，包括模冶具。与产品标准不符合的产品、零部件、原材料，包括模冶具。3.23.2可疑产品可疑产品:制

2、程中及贮存、运输状态中不能辨识出其质量状态的产品、零件或原材料制程中及贮存、运输状态中不能辨识出其质量状态的产品、零件或原材料.或测试设或测试设备失效时已作出检测结果的产品。备失效时已作出检测结果的产品。3.33.3不合格品处置：由授权人员对不合格品进行评审不合格品处置：由授权人员对不合格品进行评审,以决定其处理方法的过程。以决定其处理方法的过程。3.43.4返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。3.53.5返修返修:为使不合格品符合满足预期用途而对其所采取的措施为使不合格品符合满足预期用途而对其所采取的措施.3.73.7偏离许可偏离许可:

3、产品实现前，偏离原规定要求的许可。产品实现前，偏离原规定要求的许可。3.83.8报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。如回收、销毁。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。如回收、销毁。4.4.职责职责4 4。2 2处置责任处置责任4.2.14.2.1在进厂检验阶段发现不合格，由品保部、研发部、行政部、生产部主管或相关技术人员进行在进厂检验阶段发现不合格，由品保部、研发部、行政部、生产部主管或相关技术人员进行处置，品保部组织。具体作法详见本文第处置，品保部组织。具体作法详见本文第5.25.2。1 1条规定。条规定。4.24.2。2 2在制造过程检验阶段发现不合

4、格，由品保部、研发部、生产部主管或相关技术人员进行处在制造过程检验阶段发现不合格，由品保部、研发部、生产部主管或相关技术人员进行处置，品保部组织。具体作法详见本文置，品保部组织。具体作法详见本文5 5。3 3条条.4.2.34.2.3在入库检验阶段发现不合格在入库检验阶段发现不合格,由品保部、研发部、生产部、业务部主管或相关技术人员进行由品保部、研发部、生产部、业务部主管或相关技术人员进行处置，品保部组织处置，品保部组织.具体作法详见本文第具体作法详见本文第5.35.3条规定条规定.4.2.44.2.4在出货检验阶段发现不合格，由品保部和生产部主管和相关技术人员进行处置在出货检验阶段发现不合格

5、，由品保部和生产部主管和相关技术人员进行处置,品保部组织。品保部组织。详见本文详见本文5.45.4条。条。4.2.54.2.5不合格品未经责权人员处置或处置尚无结果时，任何人不得擅自动用。不合格品未经责权人员处置或处置尚无结果时，任何人不得擅自动用。5.5.作业内容作业内容5 5。1 1不合格品处置流程见（附件一）不合格品处置流程见（附件一）5 5。2 2进厂检验阶段进厂检验阶段5 5。2.12.1属行政部采购订购回厂的产品用原物料属行政部采购订购回厂的产品用原物料,在进厂检验时若发现不合格在进厂检验时若发现不合格,品管立即通知仓管员品管立即通知仓管员进行隔离标示进行隔离标示,并通知品保部主管

6、。品保主管立即组织由品保、行政部采购、生产部、研发部相关并通知品保部主管。品保主管立即组织由品保、行政部采购、生产部、研发部相关技术人员进行处置。处置的方法为：退货、全检挑选、特采技术人员进行处置。处置的方法为：退货、全检挑选、特采(让步接收让步接收)、扣款等。、扣款等。5.2.1.15.2.1.1若外购产品用原物料不合格状况严重，若外购产品用原物料不合格状况严重，将导致本公司无法加工出合格产品或严重影响公司将导致本公司无法加工出合格产品或严重影响公司产品内在产品内在质量，引起顾客退货或拒收时，应作退货处理。质量，引起顾客退货或拒收时，应作退货处理。a.a.品保部开立不合格品通知品保部开立不合

7、格品通知/处理单处理单,详细写明不合格情况。参加评审的人员均应在单上签署详细写明不合格情况。参加评审的人员均应在单上签署自己的意见，当意见一致时自己的意见，当意见一致时,退货处理生效。当意见不能一致时，由品保部报管理者代表或总经理退货处理生效。当意见不能一致时，由品保部报管理者代表或总经理裁决裁决.b b。行政部采购开出退货单。行政部采购开出退货单，连同不合格品通知，连同不合格品通知/处理单处理单 一起交仓管员。同时，由采购通知一起交仓管员。同时，由采购通知供应商。供应商。c.c.仓管员在处理期间必须确保不合格物料得到控制：不得混淆、发放、丢失、损坏。当供应商来仓管员在处理期间必须确保不合格物

8、料得到控制：不得混淆、发放、丢失、损坏。当供应商来厂处理时厂处理时,连单带货交与供应商并转达本公司的意见和要求连单带货交与供应商并转达本公司的意见和要求.5.2.1.25.2.1.2当外购原物料不合格状况严重，但仍可挑选出部分合格者当外购原物料不合格状况严重，但仍可挑选出部分合格者,且本公司生产部急需使用时，且本公司生产部急需使用时，可处理为全检挑选。可处理为全检挑选。a.a.品保部开立不合格品通知品保部开立不合格品通知/处理单处理单，详细写明不合格情况。参加评审的人员均应在单上签署，详细写明不合格情况。参加评审的人员均应在单上签署自己的意见，当意见一致时，全检挑选方法生效。自己的意见，当意见

9、一致时，全检挑选方法生效。b.b.全检挑选视情况可由供应商自己进行。当供应商全检剔除其判定的不合格品后，再由本公司品全检挑选视情况可由供应商自己进行。当供应商全检剔除其判定的不合格品后，再由本公司品管对其判定的合格品作严格的进厂检验，符合要求时可以入库管对其判定的合格品作严格的进厂检验，符合要求时可以入库,不符合要求时，退货处理。全检挑不符合要求时，退货处理。全检挑选也可由本公司品管进行。但次种情况应作扣款处理。此时，品保部主管开立不良品扣款单选也可由本公司品管进行。但次种情况应作扣款处理。此时，品保部主管开立不良品扣款单连同不合格品通知连同不合格品通知/处理单复制件交到财务，作为扣款依据处理

10、单复制件交到财务，作为扣款依据.挑选出的不合格品作退货处理。挑选出的不合格品作退货处理。c.c.不合格品通知不合格品通知/处理单由采购通知供应商，并责成作改善。处理单由采购通知供应商，并责成作改善。5.25.2。2 2属委外加工产品在进厂检验时发现的不合格品，其处置方式与上述第属委外加工产品在进厂检验时发现的不合格品，其处置方式与上述第5.2.15.2.1条相同条相同.5 5。2 2。3 3顾客直接提供的原物料在进厂检验时发现不合格顾客直接提供的原物料在进厂检验时发现不合格,品保部立即通知业务部品保部立即通知业务部.业务部以联络业务部以联络单与客户沟通，按客户意见办理。但不可开立不合格品通知单

11、与客户沟通，按客户意见办理。但不可开立不合格品通知/处理单处理单。若属客户指定的供应。若属客户指定的供应商提供的客户财产，则同样按本文第商提供的客户财产，则同样按本文第 5 5。2.12.1条方法处理，区别是，除了抱怨供应商之外，还应由条方法处理，区别是，除了抱怨供应商之外，还应由业务通知客户。业务通知客户。5 5。2 2。4 4外发加工或修理的模、治具、设备在进厂检验时发现不合格外发加工或修理的模、治具、设备在进厂检验时发现不合格,处理方法为处理方法为:a a。当机制课进行验收发现不合格，由机制课通知供应商进行处理。供应商处理机制课再行验收，。当机制课进行验收发现不合格，由机制课通知供应商进

12、行处理。供应商处理机制课再行验收，直至合格直至合格.b.b.机制车间验收合格后，以试模检验记录表通知品管机制车间验收合格后，以试模检验记录表通知品管.品管对试模产品进行检验品管对试模产品进行检验.当产品不合当产品不合格时，格时，可判定模具不合格，可判定模具不合格，品管在品管在试模检验记录表试模检验记录表中作好记录，中作好记录，并通知机制课并通知机制课.机制课填写机制课填写不不合格品通知合格品通知/处理单并通知供应商进行返工处理单并通知供应商进行返工.返工后再作进厂检验，直至模具合格。对于设备的返工后再作进厂检验，直至模具合格。对于设备的制造或修理，由机制课按上述程序进行验收和处理制造或修理，由

13、机制课按上述程序进行验收和处理.5 5。2 2。5 5当外购原物料、当外购原物料、委外加工产品在生产制造过程中或贮存期间发现不合格时，委外加工产品在生产制造过程中或贮存期间发现不合格时，依本文第依本文第5.2.15.2.1条处理。条处理。5 5。2.62.6不合格品通知不合格品通知/处理单中之原因分析、处理单中之原因分析、制订和实施改善措施、效果验证及表单之保存等。制订和实施改善措施、效果验证及表单之保存等。5 5。2 2。7 7对产品质量较差或达成本公司监控的品质目标情况较差的供应商，可采用下列方法进行控对产品质量较差或达成本公司监控的品质目标情况较差的供应商，可采用下列方法进行控制：制：a

14、.a.以不合格品通知以不合格品通知/处理单通知供应商，要求供应商进行改善，并在后续供货中验证其改善效处理单通知供应商，要求供应商进行改善，并在后续供货中验证其改善效果。对多次改善效果不好的果。对多次改善效果不好的,品保部应通知行政部采购进行相应处理品保部应通知行政部采购进行相应处理,方法详见供应商评鉴管理方法详见供应商评鉴管理程序第程序第5.2.3.45.2.3.4条。条。b.b.罚款处理。罚款处理。c c。选择新的供应商。选择新的供应商,每种材料保持每种材料保持2323个供应商，增加竞争力度。个供应商，增加竞争力度。d d。对供应商进行现场稽核。可由行政部组织品保，研发、生产等部门进行。对供

15、应商进行现场稽核。可由行政部组织品保，研发、生产等部门进行.稽核后，发放改善计稽核后，发放改善计划划,帮助供应商改善品质帮助供应商改善品质.e.e.定期（季、半年、年）将所有供应商质量状况进行统计、按质量状况进行分等排列并进行质量定期（季、半年、年）将所有供应商质量状况进行统计、按质量状况进行分等排列并进行质量通报，激励其改善。此项工作由行政部与品保部联合进行。通报，激励其改善。此项工作由行政部与品保部联合进行。5.35.3制造过程检验和入库检验阶段。制造过程检验和入库检验阶段。5.35.3。1 1当品管在进行制造过程中的首件检验、末件比对：巡回检验、工序检验时以及产品入库检当品管在进行制造过

16、程中的首件检验、末件比对：巡回检验、工序检验时以及产品入库检验时发现不合格，或工人自检、生产主管巡视检查发现不合格时，应立即要求操作人员（或操作验时发现不合格，或工人自检、生产主管巡视检查发现不合格时，应立即要求操作人员（或操作人员）自己对不合格品人员）自己对不合格品作好隔离和标示。并通知品保部主管作好隔离和标示。并通知品保部主管.品保部主管应立即到现场进行分析判断。品保部主管应立即到现场进行分析判断。5 5。3.23.2当分析判定所发现的不合格是属于偶发性的，数量较少当分析判定所发现的不合格是属于偶发性的，数量较少,性质并不严重性质并不严重,影响也不大，此类影响也不大，此类性质轻微的不合格，

17、可由品管员或品保主管直接处置。处置的方法有返工返修，报废等。性质轻微的不合格，可由品管员或品保主管直接处置。处置的方法有返工返修，报废等。a.a.当工人返工或返修后，必须重新交品管作检验，直至合格，品管应作好重新检验的极力。当工人返工或返修后，必须重新交品管作检验，直至合格，品管应作好重新检验的极力。b b。若返工返修的方法与原加工之作业不一致。若返工返修的方法与原加工之作业不一致,且返工返修过程复杂且返工返修过程复杂,不易操作、或未规定严格的返不易操作、或未规定严格的返工返修方法就无法保证产品质量时工返修方法就无法保证产品质量时,应请研发部先制订出应请研发部先制订出 返工返修作业指导书，根据

18、按工返修作返工返修作业指导书，根据按工返修作业指导书进行操作，若有时，该作业指导书中应规定返工后重新检验的要求且应放置于返工现场，业指导书进行操作，若有时，该作业指导书中应规定返工后重新检验的要求且应放置于返工现场，便于返工人员查阅便于返工人员查阅.c c。若为提供给客户作售后服务用的产品，返工后其外观上不得有明显可见的返工痕迹。若为提供给客户作售后服务用的产品，返工后其外观上不得有明显可见的返工痕迹。d.d.当处置为报废时当处置为报废时,生产部应开立生产部应开立报废单报废单。废品由生产部门交品保部作隔离封闭管理，废品由生产部门交品保部作隔离封闭管理，报废单报废单由生产部定期交财务作成本核算。

19、由生产部定期交财务作成本核算。e e。上述轻微的不合格品处置。上述轻微的不合格品处置,不必开立不合格品通知不必开立不合格品通知/处理单处理单，但从检验极力中（返工返修），但从检验极力中（返工返修）和报废单上可查到此类不合格品处置的记录和报废单上可查到此类不合格品处置的记录.5.35.3。3 3当品保主管分析判定为严重性质的质量温暖体时（严重；指上述轻微不合格以外的不合格。当品保主管分析判定为严重性质的质量温暖体时（严重；指上述轻微不合格以外的不合格。如；数量多、损失大、影响大、重复发生、性质严重、等）如；数量多、损失大、影响大、重复发生、性质严重、等），应通知责任人作好不合格品的隔，应通知责任

20、人作好不合格品的隔离、并通知品管员作好标示离、并通知品管员作好标示.同时立即组织研发部、生产部、业务部等部门技术人员进行处置。处同时立即组织研发部、生产部、业务部等部门技术人员进行处置。处置方法有；返工返修、全检挑选、降价利用、报废、特采等。置方法有；返工返修、全检挑选、降价利用、报废、特采等。5 5。3.3.13.3.1品保部开立不合格品通知品保部开立不合格品通知/处理单详细写明不合格情况。参加评审人员应从各自专业处理单详细写明不合格情况。参加评审人员应从各自专业角度，对不合格的特性作分析，判断该不合格特性对最终产品的功能，使用安全性、法规的符合角度，对不合格的特性作分析，判断该不合格特性对

21、最终产品的功能，使用安全性、法规的符合性，以及对后续加工的质量有无影响或有多大的影响，能否引起客户的抱怨或退货，然后提出采性，以及对后续加工的质量有无影响或有多大的影响，能否引起客户的抱怨或退货，然后提出采用哪种处置方法的意见，并在不合格品通知用哪种处置方法的意见，并在不合格品通知/处理单相关栏目上签署自己的意见。当意见一致处理单相关栏目上签署自己的意见。当意见一致时，处理方法生效时，处理方法生效(特采时除外）特采时除外）。a a。当处置意见为返工返修时，生产部立即组织人员按本文。当处置意见为返工返修时，生产部立即组织人员按本文5 5。3 3。2 a2 a、b b、c c 条规定处理。当处置条

22、规定处理。当处置意见为报废时，生产部意见为报废时，生产部 按本文第按本文第5 5。3 3。2d2d 条规定办理。同时，生产部还应将返工返修和报废处理条规定办理。同时，生产部还应将返工返修和报废处理的不合格品通知的不合格品通知/处理单复印件交财务作成本核算处理单复印件交财务作成本核算.b.b.当处置意见为全检挑选时，当处置意见为全检挑选时，由生产部安排人员作全检挑选由生产部安排人员作全检挑选,挑选出来的合格品，挑选出来的合格品，交品管作再检验，交品管作再检验，品管再检验判定为合格者，按合格品流转。品管再检验的方法为全检，并作好再检验记录品管再检验判定为合格者，按合格品流转。品管再检验的方法为全检

23、，并作好再检验记录.生产部生产部或品管检出的不合格品，按本文第或品管检出的不合格品，按本文第5 5。3 3。2d2d 条处理。条处理。5 5。3.33.3。2 2必要时，品保部可组织召开现场质量分析会必要时，品保部可组织召开现场质量分析会,对责任者进行质量意识教育。对责任者进行质量意识教育。5 5。4 4出货检验阶段出货检验阶段5.45.4。1 1品管在出货检验中发现了偶发的、轻微的不合格时，可立即作出返工的处理决定，并要求品管在出货检验中发现了偶发的、轻微的不合格时，可立即作出返工的处理决定，并要求生产部立即进行返工生产部立即进行返工,返工后再作检验。不开不合格品通知返工后再作检验。不开不合

24、格品通知/处理单处理单。5 5。5 5可疑产品的处理可疑产品的处理5 5。5.15.1无论何时，生产制造现场、贮存区、办公室和运输中均不能存在可疑产品无论何时，生产制造现场、贮存区、办公室和运输中均不能存在可疑产品.如发现可疑产品如发现可疑产品应当作不合格品处理。应当作不合格品处理。5.55.5。2 2必要时，可对可疑产品进行检验或测试，以确定其质量状态。若无法检验测试或没有必要必要时，可对可疑产品进行检验或测试，以确定其质量状态。若无法检验测试或没有必要作检验测试时，均应由发现者交品保部，品保部置于废品库进行隔离封闭。作检验测试时，均应由发现者交品保部，品保部置于废品库进行隔离封闭。5.5.

25、35.5.3测试设备失效时已作出检测结果判定的产品，应追回重新检测。测试设备失效时已作出检测结果判定的产品，应追回重新检测。5.65.6废品的管理废品的管理5 5。6 6。1 1品保部建立专门的废品库品保部建立专门的废品库,收存经过报废处理的产品。废品库应有专人负责保管，无关人收存经过报废处理的产品。废品库应有专人负责保管，无关人员未经许可，不得入内员未经许可，不得入内.5 5。6.26.2废品在库内存放时应作好标识，以利识别。同时还应建立出入帐目。废品在库内存放时应作好标识，以利识别。同时还应建立出入帐目。5 5。6 6。3 3废品定期由品保部和行政部进行处理。该处理方法必须符合环保要求。废品定期由品保部和行政部进行处理。该处理方法必须符合环保要求。