某地产工程管理制度流程汇编.docx

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1、-本资料来自 -本资料来自 -保利房地产成都公司工程管理制度汇编20122012 年版年版本资料来自-本资料来自 -本资料来自 -本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自-本资料来自 -目录第一部分工程管理制度1、月度综合检查管理办法.12、工程质量监管体系.63、产品质量实测实量工作指引.244、工程进度监管体系.575、项目开发进度计划编制指引.706、工程安全文明施工监管体系.817、安全文明施工操作指引.908、工程管理工作指引.1349、样板管理制度.16410、工作面移交制度.17411、工程总体策划制度.17712、施工单位评价办法.18113、现场监理管理办法.18914、项目

2、后评估制度.21015、项目物业移交工作指引.21416、项目部考核制度.228第二部分预算管理制度1、材料/设备验收管理规定.2332、工程招标管理规定.2703、设计变更、技术核定及现场签证管理规定.2774、资金计划工作流程及指引.292保利（成都）实业有限公司月度综合检查管理办法（试行）一、目的1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明施工要求。2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。3、考核各项目部工作情况，为员工考核提供量化依据。二、适用范围公司开发的项目中，已完成竣工验收项目仅检查质量，不评分、不评比；其余项目参与检查、评分，评比

3、。三、检查时间1、每月下旬，具体时间另定。2、每个项目部根据承担的面积及物业形态的不同，安排半天至一天时间进行检查。四、检查人员1、月度检查由计划品质部组织。2、检查组人员由计划品质部及工程部抽调人员组成。其中质量方面 24 人（含一个安装）进度 1 人，安全文明施工 12 人。五、检查内容月度检查对像为每个项目的总包单位施工的范围，检查内容包括质量检查、进度检查及安全文明方面的检查。具体如下：21、质量检查质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体检查内容详见质量监控体系及附表，实测实量工作指引及附表。质量管理行为应全数检查当月形成的管理资料；现场实体质量检查采用抽查，

4、每个项目的每个项次抽查一栋楼，每栋楼抽查两层，抽楼的楼层里应全数检查检查表内的所有内容。实测实量采用抽查，抽查内容为施工单位已按要求进行实测实量，并形成实测实量档案的实体。按每项次抽查两套房，房内各指标抽查点数满足实测实量工作指引。如施工单位未进行实测或实测造假，实测实量合格率按 50%记算质量得分；如部分未实测，部分未按时进行实测，合格率按已完成部分下浮5%30%计算合格率；如现场不且备实测实量条件的项目，实测实量合格率按80%计算质量合格率；别墅项目、地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。2、进度检查进度检查主要检查工

5、程进度是否满足已确定的 B 级节点要求。检查表格及检查方式详见进度监控体系及附件。进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的 B 级节点及突破天数，并对下一个需要完成的 B 级节点进行预判，推测是否存在被突破的风险。3、安全文明检查安全文明检查包括上月需解决的问题的落实情况检查、本月安全文明施工管理行为的检查及现场安全文明施工措施检查三部分，具体内容详见安全监控体系及附件。上月需解决的问题应实地逐个检查，查看是否按项目部提出的整改方案进行落实，并对整改结果进行评估。本月安全管理行为应全数检查当月形成的管理资料，对需要进行现场核实的，应进行现场核实。现场安全文明措施检查应结合抽查

6、与全数检查。对基坑支护及保利 CI 标识两项，应全数检查，发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查3两层，其中包括一层挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑方面，抽查一个操作面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工加工房、一级箱、二级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处，对涉及的安全用电、施工机械、消防、文明施工等逐一检查。六、奖罚及排名1、针对工程质量、进度及安全文明施工的各单项进行奖罚，具体内容请参见各体系。2、对总包单位进行排名，每个总包范围内的质量、进度、安全按 50%、30%、20%的权重进行综合，最终得分为总包单位得分，每月按得分从

7、高到低排名。3、对监理单位进行排名，监理单位管辖范围内的各总包单位得分的平均分为监理单位得分，每月按从高到低排名。4、对项目部进行排名，项目部管辖范围内的各总包单位得分的平均分为项目部得分，每月按从高到低排名。支持性文件：1、质量监控体系2、进度监控体系2、安全文明施工监控体系附件一、月度检查总包单位评分统计表附件二、月度检查项目部/监理评分统计排名表4月检查总包单位评分统计表序号总包单位名称施工范围单项得分月度得分排名质量50%进度30%安全20%5月检查项目部/监理评分统计表序号项目名称总包单位名称及得分月度得分排名名称得分名称得分6保利（成都）实业有限公司工程质量监管体系（试行）一、目的

8、1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患，提高工程质量。2、对各项目工程质量管理实施检查、监督和指导，促使各项目部规范管理，并为项目部的绩效考核提供量化依据。二、质量监管体系架构工程质量监管体系由两个部分组成：1、过程质量控制工程质量管理行为现场质量检查实测实量2、产品交付质量检验1）整改及消项2）业主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量三、工程质量监控采用的方法1 1、过程质量控制、过程质量控制月度检查，公司每月将组织质量、进度、安全及配合协商方面的综合检查，质量监控的月度检查为综合检查的一部分即质量检查部分，不再单独组织质量月度检查。月度质量检查包括质量管理行为、实体质量检查及实

9、测实量三个方面。2 2、产品交付质量检验、产品交付质量检验7交付前质量检查分为两个阶段：第一个阶段为检查整改销项阶段，该阶段由整改组对项目进行全面实测、摸底，将工程存在的问题列表提交给项目部，由项目部督促施工单位整改、完成后，由整改组负责对所提问题进行销项。公司将根据最终统计数据对项目实施奖罚。第二个阶段为产品集中交付阶段，针对待交付产品提出若干问题，项目部组织施工单位限期整改到位。公司根据最终统计数据及整改速度与整改质量等对项目实施奖罚。3 3、曝光、曝光对检查过程中发现的，或其它方式发现的工程存在较大的质量隐患或工程质量管理过程中的闪光点均予以公示。4 4、奖罚、奖罚对所有质量控制未到 8

10、0 分的项目进行处罚，对质量控制评分前 5 名且达到80 分的项目进行奖励。5 5、评奖、评奖每年评年度工程质量控制奖。四、各部门职责1 1、计划品质部、计划品质部1）负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。组织月度检查、年度检查，测实量抽查、专项检查、物业交付前检查及销项的实施；2）质量月度报告的整理、发布、存档；3）物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档；4）获奖考评的实施、发布、存档2 2、项目部、项目部/工程部工程部1）全面负责开发项目的质量管理；2）负责对检查中发现质量问题的整改与回复。3）配合计划品质部及公司的监管工作。3 3、物业公司、物业公司1）配合计划品质部组建物业整改小

11、组，配合进行交付前整改及消项工作。82）负责交房后物业整改。五、质量监控制体系实施细则1 1、说明、说明1）质量监控采用月度检查评比为主要控制方式。2）月度检查各考核参数的权重按下表分配。序号月度质量检查内容权重1工程质量管理行为20%2现场质量检查40%3实测实量40%2 2、参加人员、参加人员月度检查由计划品质部组织并实施，每次 1 名项目经理及 1 名安装工程师参加，工程部经理自愿参与。3 3、考评标准、考评标准1）质量质量管理行为质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程中是否按公司及合同要求对施工单位进行合理的管理。主要以资料检查为主，月度检查仅检查上一月管理过程中形成的资料。

12、包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等具体考核内容及评分详附件 12）实体质量检查实体质量主要以目测、触摸等方工检查实测实量以外的工程实体质量。检查主要为各专业分包工程的是否按合同及图纸明确约定的材料、工艺做法施工，工序交接是否位；检查项目包括资土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、外立面工程、保温工程机电安装工程等。混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目，出现问题的概率较小，暂不列入检查范围。实体质量具体情况详附表二，实体质量评分为检查各项的平均分。93）实测实量：测实量方法及合格率计算方法详见实测实量工作指引。主体施工阶段实测实

13、量为各检查项目评分的平均分。分包进场后，按土建部分 70%，分包部分30%的权重综合，总分包部分的各项按检查项目评分的平均分。实测实量评分见下表：项目抽查频次抽查户数土建部分混凝土工程每月实测2 层/次砌筑工程每月实测24 户/次抹灰工程砂浆地面每月实测24 户/次涂饰面砖工程每月实测24 户/次分包部分门窗工程每月实测24户/次栏杆工程每月实测24 户/次保温工程每月实测24 户/次防水工程每月实测24 户/次4）质量考评月度得分为质量检查各项得分按权重进行综合。年度质量考评得分为各月得分的平均分。5）产品交付质量检查阶段项目准备交付，成业物业整改小组后，可不参加全公司范围内的月度检查，也不

14、参加月度评比。每个项目物业交付关成立专门产品整改小组，对工程进行全面梳理、督促整改消项。该阶段由计划品质部组织，可从物业公司、各施工单位、各监理单位抽调人员参加检查。该阶段检查标准为国家、行业及地方标准和图集，每处质量不达标准的，均可作为一个问题记录。A、检查消项阶段该阶段公司允许平均每套（不含地下室）存在 20 个问题，每增加 1 个问题，对项目处罚 1 万元罚款，不实施奖励。允许消项率为 95%，每少于允许率 1%，处 1 万元罚款，不实施奖励，以交房前 15 天销项检查结果为准。10B、产品集中交付阶段该阶段为交房阶段，根据交房期间由业主自行验房所提出的问题多少进行评分。该阶段公司允许问

15、题为平均每套 2 个问题，每增加 0.1 个问题，处 5000 元罚款。如因质量问题造成业主拒绝接房的，每户直接处罚 5000 元。C、产品交付阶段提出的设计方面的问题不作为考核内容。D、产品交付阶段的处罚，由项目部以罚款单的形式分摊到各责任单位，交财务部处理。E、别墅项目按每 100 平方米/套进行折合套数。4、奖罚措施1）对各项目的质量评比得分排名顺序，作为各项目各相关人员全年绩效考核的量化指标之一。2）质量控制月度排名前三的项目部，由工程部授“月度质量控制先进项目”红旗。3）质量控制年度排名前三名的项目部，由工程部在授予“年度质量控制奖”，并予以奖金奖励，奖金额度另行确定。4）质量控制考

16、评 80 为基础得分，每少 5 分，处 1 万元罚款，不足 5 分的按5 分算，处罚单位为该项目与质量考评相关的责任单位。每年两次考评低于 60分的项目将作为不合格供方处理。5）每月的质量控制罚款将全部用于奖励前五名且质量控制评分高于 80 分的项目，受奖单位为该项目做得好的单位。前五名受奖项目的分配比例为：第一名30%，第二名 25%，第三名 20%，第四名 15%，第五名 10%，如受奖项目不足 5名，剩余部分，平均分配给各受奖项目。6）奖罚均由项目部实施分摊，以奖励单或罚款单的形式，交由财务部处理。附件 1：项目工程质量管理行为检查评分表附件 2：实体质量检查表附件 3：实测实量工作指引

17、附件 4：月度检查汇总表附件 5：产品整改消项表11年月项目工程质量管理行为检查评分表项目工程质量管理行为检查评分表项目名称：附表一序号检查项目应得分数扣减分数实得分数1未建立完善的质量管理组织架构、质量检查制度，质检人员配备不足，不具备资质。扣 1-5 分52施工组织设计、施工方案、质量通病处理措施未进行审批，未建立质量通病专项防治措施。扣1-5分53各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分34材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-8分85现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录、监理工程师通知单），未按要求进行整改并回复的。每发现一处扣1分10未严格实施“三检制”的，无记录的，

18、每处扣1分56现场未按要求进行工序交接，无交接检查记录的，每次扣1分87现场试验室设备配备不齐的，未建立试验台帐的，扣2-8分88现场质检工具配备不齐的，无相关技术规范等资料的，扣2-8分89工程例会不重视质量，会议纪要中未反映质量要求，扣1-6分610未进行质量技术交底的，每次扣1分511未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状况。扣 2-6 分612原材料、砂浆试块、砼试块，及构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分813混凝土浇筑前未签浇筑令的，浇筑时未检查混凝土塌落度的，每处扣1分514未按要求进行，实测实量资料不齐

19、全的每处扣1分10得分小计换算为100制得分检查人员：检查日期12年月混凝土实体质量检查表项目名称：附表二-1检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1混凝土表面露筋、返锈等每处扣1分；62模板拼缝处漏浆每2处扣1分；123混凝土表面存在冷缝每处扣2分；104构件主要受力部位混凝土表面存蜂窝、孔洞，每处扣1分；105模板屑沾黏于混凝土表面，未清理干净。每处扣1分；86混凝土竖向构件烂根或根部夹渣每处扣2分；127混凝土构件明显漏振、过振，每处扣1分；68混凝土竖向构件存在扭曲、凸肚、缺棱掉角、棱角不顺直等变形缺陷。每层每处扣1分；129构件表面麻面、掉皮、

20、起砂、沾污等，每处扣1分；310混凝土结构开裂每处扣1分；311天花表面不平、倾斜，形成波浪型或起拱、下垂等缺陷，阴角线不顺直。每层每处扣1分；612梁存在端部缩颈、梁中部扭曲、凸肚、起拱、下垂等缺陷。每层每1处扣1.5分；613地坪表面凹凸不平每处扣1分；514混凝土缺陷未经处理，采用砂浆直接修补的，每处扣1.5分12得分小计百分制换算得分13年月砌砖质量检查表项目名称：附表二-2检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1砂浆搅拌无计量措施、无配合比，每处扣1分。62砌体组砌不符合要求，有通缝、纵横墙无咬槎或咬槎不规范。每层每5 处扣1分63砌体种类使用

21、错误，防水部位未采用实心砖的，每处扣2分104门窗洞口边，未按要求设置实心砌块或实心砌块宽度不足20cm。每3处扣1分125墙体顶砖砌筑质量差或与结构交界处填塞不密实。每2处扣1分66墙体砌筑使用断裂、缺棱掉角的砖、砌块等原材料。每处扣1分67灰缝宽窄不一，水平缝不顺直，高低不平。每层每3处扣1 分88灰缝不饱满，存在瞎缝、透缝。每层内墙每2 处扣1分，外墙每处扣3分99预埋管、线槽开槽不规范，未采用切割机切槽。每层每处扣1 分1510干砖上墙，每处扣1分511门头过梁明显下垂、或搭设在墙上的宽度不够或振捣不密实。每层每2 处扣1分912构造柱浇捣不密实，顶部未塞严，端部钢筋未与主体结构锚固。

22、每层每处扣1分613砌砖砂浆强度不够或砂浆王掺量过大，每处扣2分。1214构造柱钢搭接长度不够、柱钢筋未按要求加密的、过梁钢筋设置不恰当的，每处扣1分1015应设构造柱、过梁、压带、止水带等混凝土构件的部位未设的，每处扣2分12得分小计百分制换算得分14年月抹灰质量检查表项目名称：附表二-3检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1抹灰前基层表面及模板屑未清理干净。每层每处扣1分102抹灰基层未甩浆处理，或甩浆质量、强度不满足要求。每层每处扣1分83管槽挂网前未填塞砂浆，或填塞不饱满。每层每处扣2分64挂网遗漏，挂网宽度不符合要求。每层每2 处扣1分85抹

23、灰砂浆搅拌无有效的计量措施或无配合比的，每处扣2分126外墙抹灰按要求掺防水剂、纤维。每发现一次，该项计0分87洞口部位阳角抹灰未形成完整的护角，抹灰不平整、顺直。每层每处扣1分128洞口侧边抹灰不平整、扭曲，洞口不方正。每处扣1分59抹灰面起砂每处扣1分610抹灰墙大面存在空鼓、裂缝。每层每处扣1分1211抹灰完成面层存在铁丝网外露的，每处扣1分612抹灰砂浆强度不足或掺加过量砂浆王的，每处扣2分2013防水基层未压光或未抹平的，每处扣1分10得分小计百分制换算得分15年月保温工程质量检查表项目名称：附表二-4检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1基层

24、表面及模板屑未清理干净。每层每处扣1分102基层未甩浆处理，或甩浆质量、强度不满足要求。每层每处扣1分83管槽挂网前未填塞砂浆，或填塞不饱满。每层每处扣2分64挂网遗漏，挂网宽度不符合要求。每层每2 处扣1分85保温砂浆搅拌无有效的计量措施或无配合比的，每处扣2分126施工面上保温砂浆未分层上墙的每处扣2分87保温砂浆厚度不够的，每处扣2分。（现场随机抽查10处）128洞口侧边抹灰不平整、扭曲，洞口不方正。每处扣1分59抗裂砂浆厚度不够，每处扣1分610抹灰墙大面存在空鼓、裂缝。每层每处扣1分1211未按要求铺设抗裂网，或抗裂网不符合要求的，每处扣2分。1012抗裂砂浆完成后，再进行修补的每处

25、扣1分，修补不符合要求的，每处扣2分1613与普通砂浆连接处，网格布搭接不符合要求的，每处扣1分10得分小计百分制换算得分16年月外墙装饰质量检查表项目名称：附表二-5序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1外墙砖未使用指定的面砖贴结剂或勾缝剂的，发现一次本项记0分；102贴砖前出排版图的或排错明显错误的，每处扣1分83外墙砖收口部位的边缘不平直，门窗套四边宽窄不一致。每处扣1分；64外墙砖切割不平直，未用切割机切砖。每处扣1分；55粘结剂厚度不够、面砖粘结饱满度不足80%或未粘结牢固的，每处扣2分166外墙砖完成面阴阳角不顺直，每处扣1分57窗台、线条贴砖坡度不符合要求。每处扣2分68窗户上方

26、、外墙线条等部位未做滴水线或鹰嘴的。109砖缝不均匀，存在目测可见的宽窄不一，色差。每处扣1分1010勾缝不饱满、不密实，有空隙、裂纹。每处扣1分511外墙清洗不干净、使用草酸浓度大于3%或二次污染严重的，每处扣1分1012外墙面砖反碱且未及时处理，每处扣1分513外墙涂料涂料墙面光感不均匀、目测时存在起伏阴影和色差。每面墙扣1分1014墙面涂料表面存在透底、起皮、流坠、疙瘩、漏刷的明显观感质量。每处扣1分1015涂料与外墙砖交界处收口效果差。每处扣1分1016阴阳角不顺直的，每处扣1分1017涂料面开裂的，每处扣1分1218外挂石材龙骨、埋板等未使用镀锌件、挂件未使用不锈钢件或龙骨截面厚度不

27、够的，结构胶、密封胶不附合要求的，发现一次，本项记0分1519龙骨焊缝质量差的，与主体结构连接不牢固或埋板设置在围护墙上的，每处扣1分1520龙骨、焊缝、埋板等锈蚀的，每处扣1分1021龙骨未做防雷连接的，每处扣2分822石材有明显色差的，开裂的、表面损坏的，收口处理不美观的，接缝表面不平的，每处扣1分2023石材打胶不密实、不顺直、不连贯的，每处扣1分1024石材幕墙渗漏的，每处扣1分8得分小计百分制换算得分检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：17年月安装工程质量检查表项目名称：附表二-6序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1给排水管道、空调冷凝冷媒管道穿过墙、梁、楼板时，套管设置遗漏

28、。每3 处扣1 分82地下室外墙、屋面等部位穿管未采用防水套管，或预埋防水套管未满足双面焊的要求。每处扣1 分63管道支吊架设置不合理、数量不够，风管下喷淋支管未固定，或固定在风管法兰上，风管无防晃吊架，支吊架设置不合理，弯头的吊架不够，明装时，管道、线槽、风管等的支、吊架不垂直，有明显倾斜。每2 处扣1 分84排水立管未按照要求设置防火阀，防排烟风管穿过防火、防爆墙处无防护套管，防火阀离墙过远。每处扣1 分65消防工程配电线路的电缆线槽无防火措施。每处扣1 分66消防、给水管道水平、垂直度差，明装管道存在目测可见的倾斜。排水横管坡度不足或存在倒坡。每处扣1 分87水泵安装时，水泵进出口软接头

29、两端法兰错位，水泵出水管支架不符合规范要求，水管未进行水流方向指示标识，水管未按照给水、水、消防进行分类标识。每项扣2 分88散热器、配电箱、热表箱、消火栓箱等明装时，安装平整度差；表面存在划痕、凹坑等明显缺陷。每处扣2分89敷设于二次地面采暖管道未按照要求设置保温措施。每2处扣1 分610电线管敷设于二次地面。每处扣1 分611保护接地干线的搭接长度偏短，焊接面不够，屋面金属构件未与避雷带连接，金属电井门未作保护接地，铝合金窗未作防雷措施。每处扣1分812抹灰完成面上，预留开关插座底盒、给水接头凸出抹灰面未满足铺装要求或未伸出墙面。每2 处扣1分813类似开关插座安装高度不统一，面板不水平，

30、相邻面板存在高低差。每2 处扣1分814铺装完成地面的地漏安装过高，高于地面或未形成排水口。每处扣2分6得分小计百分制换算得分检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：18年月公装工程质量检查表项目名称：附表二-7序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1天花天花表面、灯槽边缘不平整，每处扣1 分52公共走道天花的灯具、烟感、喷淋未安装于一条直线上，或不在中央（特殊的设计要求除外）。每处扣1分53采用扣板天花时，灯具、烟感、喷淋、风口、排气扇未安装于单块天花板中央。每处扣1 分34石膏板、夹板、造型天花等天花表面存在裂缝、钉头返绣。每处扣1分35天花收口角线对接不顺直，接缝不紧密；2m 以内的短边

31、存在接缝。每处扣1分46面砖石材铺贴面砖及石材表面有裂痕及缺损。每处扣1分47相邻的砖、石材接缝不平顺，四角端部不平。每处扣1分68砖对缝铺贴时，整条砖缝不顺直，宽窄不一致。每处扣1分49方正空间内，地面铺装至空间边缘出现大小头。每处扣2分610阳角部位贴砖，砖缝不顺直，边缘存在崩损。每处扣1 分611开关插座未安装于一块面砖中央，联排面板之间露出黑色缝隙。每3 处扣1 分412电梯门口处，地面未向公共空间找坡，而坡向电梯井。每处扣2分613墙地砖铺贴，单块空鼓面积超15%。每处扣1 分514踢脚线上缘与墙面缝隙宽窄不均，观感上不平直。每处扣1分415涂料对光观察有起伏的阴影，有色差及明显补刷

32、痕迹。每面墙、天花扣1 分316与砖、石材的收口线、阴阳角分色线不平直。每处扣1 分517涂料层表面有裂纹，存在明显的起皮、流坠、透底现象。每面墙扣1 分418木作油漆木饰面表面不平整，拼缝不顺直、不紧密。每面扣1 分319木饰面油漆存在明显的起皮、流坠、透底现象。每处扣1分220玻璃金属饰面同一平面内，玻璃、金属面板拼缝宽窄不一，表面不平整。每面扣1 分321玻璃、金属面板表面存在划痕、裂纹、磕碰等419缺陷。每面扣2 分22装饰面上开关、插座以及灯孔等开孔过大，盖板无法盖住开孔。每处扣1 分323装饰面边缘采用打胶收口时，打胶不顺直，胶缝宽窄不一。每条胶缝扣1 分8得分小计百分制换算得分检

33、查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：20年月门窗质量检查表项目名称：附表二-8序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1框体组件，拼接不严密，有透缝、拼缝明显等缺陷，拼樘未打胶密封封闭。每樘门窗扣1分52铝型材厚度不够、配件品牌、胶品牌等材料与要求不符的，发现一次，本项记0分103门窗洞口过大时，采用砌体修补或用砌体、砂浆代替混凝土反槛。每层每樘门窗扣1分84门窗固定在砖墙上，采用射钉固定或未固定牢固的，每处扣2分125固定门窗框连接件距四角200mm，间距大于600mm（按设计）。每2樘门窗扣1分86水泥砂浆（发泡剂）塞缝饱满度不足，未挤密，塞缝完成面不平整。每层每2樘门窗扣1分127门窗框

34、安装不垂直、水平。每樘扣1分68门窗扇关闭不严密、间隙不均匀、开关不灵活。每层每樘门窗扣1分69同一樘门窗框边打胶宽窄不一，胶缝开裂、起鼓、转角接头有顿挫感、门窗边打胶宽度超过15mm。每层每2 樘门窗扣1分1810玻璃安装橡胶密封条、毛条，未紧贴玻璃与窗框，安装不平整或胶条脱落。每樘门窗扣1分311门窗框、玻璃无成品保护措施，存在划痕，框体变形。每层每樘门窗扣1分1012门窗渗漏，每樘扣2分613需设置防雷接地的门窗未设的，每处扣1分814外窗窗台高度不足90cm，室外有构件影响门窗开启的，每处扣2分1015应采用中空玻璃、安全玻璃而未采用的，每处扣2分1216推拉门窗未采取防脱落措施、落地

35、门窗未采用防碰撞措施的，每处扣1分10得分小计百分制换算得分检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：21年月栏杆工程质量检查表项目名称：附表二-9序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1栏杆与结构连接不可靠，连接在轻质砖墙上或直接造成栏杆松动。每拼栏杆扣3分62铁艺栏杆焊缝未打磨平整，焊渣明显未清理干净。每拼栏杆扣1 分123栏杆安装不牢固或过长，明显晃动的，每处扣1分44玻璃栏板与栏杆采用槽口固定时，玻璃未伸入槽口或伸入槽口小于15mm。每拼栏杆扣1分85玻璃栏板与栏杆打胶固定时，胶缝宽度不均匀、不顺直、起鼓、开裂，胶缝过宽大于10mm。每拼栏杆扣1 分86玻璃采用螺栓固定时，螺杆两边紧靠玻

36、璃未垫胶皮垫圈，或垫圈尺寸偏小。每处扣1 分67栏杆现场拼接的转角部位接缝过大、不平整。每拼栏杆扣1分68栏杆横杆连接时，不顺直，存在焊接歪斜、起拱、存在尖角等缺陷。每处扣1分89栏杆生锈，漆面存在掉漆、龟裂、折皱等质量缺陷。每处扣1 分1210栏杆横杆水平度、立杆不垂直。每拼栏杆扣1分611同一拼栏杆上的多块玻璃栏板水平偏差明显，大于5mm。每拼栏杆扣1分612弧形栏杆，弧度不连续、平顺，存在明显的折角。每拼栏杆扣1 分613栏杆未包裹保护，玻璃未覆膜保护。每拼栏杆扣1分8低层、多层住宅阳台栏杆净高1.05m，中高层、高层住宅阳台栏杆净高1.10m。立杆间距110mm。每拼栏杆扣2 分8得分

37、小计百分制换算得分检查人员：日期：项目部：监理部：施工单位：22保利（成都）实业公司（年月）月度工程质量控制评比汇总表序号项目名称单项得分最终得分排名管理行为（20%）实体质量（40%）实测实量（40%）23产品整改消项表项目：楼栋户号序号质量问题描述部位整改时间备注检查人员：24保利（成都）实业有限公司产品质量实测实量工作指引（试行）1、目的1.1 提高产品质量，增加公司对所开发项目的可控制程度，降低客户投拆的风险。1.2 规范产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求，提供产品质量实测的操作方法，尽可能消除人为操作引起的偏差。1.3 实测实量结果作为公司对项目部

38、、监理单位及施工单位量化考核依据之一。2、适用范围2.1 本指引适用于保利（成都）实业有限公司及各子公司所有在建工程项目。不含售楼部及售楼部附属样板房。2.2 本指引主要钍对毛坯房交房项目的土建施工部分，以测量室内尺寸为主，精装修项目在精装修以前按此指引执行。精装修施工及安装工程施工按国家规范执行。2.3 施工单位应按分户对所有实测区进行 100%实测实量并建立分户/分层实测档案；监理公司对施工单位实测数据按不低于 30%的比例进行复测；项目部对监理公司复测数据按不低于 25%的比例进行复测；项目部应将经监理及公司相关部门复测后的实测数据作为对施工单位付款及评估的重要参考依据。2.4 混凝土结

39、构实测以单元为单位建立实测档案，砌体、抹灰等，以户为单位建立实测档案。2.5 公司按本指引要求对每个项目进行实体抽查及实测档案抽查，每个工程按标段划分，根据标段工程进度每个测量项目抽查 2 次，抽查数据作为对项目部、监理单位及施工单位考核依据。3、实测实量操作原则3.1 全数原则：各施工单位应配备专职实测实量人员，施工单位应按层、房号等分区，对25全数构件进行实测实量；3.2 时效原则：施工单位实测应于该分项工程完成后 15 天内完成。3.3 随机原则：监理单位、项目部及公司按随机原则选取实测单位进行复查，结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定，公司抽查选取的实测单位应至少有一个

40、为项目部抽查过的实测单位，其余为施工单位已实测过的实测单位。3.4 可溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面实测实量记录并存档。3.5 真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，如实测过程中，发现实测档案造假，则该次实测所有指标均按合格率 50%计算项目合格率。3.6 量化对比原则：通过对各标段现场实测实量数据进行整理形成各标段各分项工程的实测合格率；并根据各分项工程的重要程度对各分项工程分配权重，最终得出工程总体评分，在全公司范围内对同一分项工程进行对比，体现工程质量优劣。4、混凝土结构工程4.14.1 公司抽查原则公司抽查原则4.1.1 同一标段内随机抽查两个已

41、建立实测档案的实测单位，其中一个实测单位为项目部已复测。应避免两个抽查单位均为同一个劳务班组施工或均在较低楼层或较高楼层。4.1.2 根据选取楼层结构平面图，实测实量选点优先选取结构 4 个角和中间混凝土剪力墙、柱。当实测混凝土结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时，每个实测单位要选取 10 个实测区，2 个实测单位累计 20 个实测区。4.24.2 截面尺寸偏差截面尺寸偏差4.2.1 指标说明：反映层高范围内剪力墙、混凝土柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。4.2.2 合格标准：截面尺寸偏差5，8mm4.2.3 测量工具：5m 钢卷尺4.2.4 测量方法和数据记录：（1）以钢卷尺测量同一面墙/柱截面

42、尺寸，精确至毫米。（2）同一墙/柱面作为 1 个实测区，累计实测实量 20 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1 次，选取其中与设计尺寸偏差最大的数，作为判断该实测指标合格率的 1 个计算点。264.2.5 示例第二尺第一尺3001200墙或柱地面墙柱截面尺寸测量示意4.34.3 表面平整度表面平整度4.3.1 指标说明：反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面平整程度。4.3.2 合格标准：0，8mm4.3.3 测量工具：2 米靠尺、楔形塞尺4.3.4 测量方法和数据记录：（1）选取剪力墙任意一个长边两面中的一面作为 1 个实测区。累计实测实量 20 个实

43、测区。（2）当所选墙长度小于 3 米时，同一面墙 4 个角（顶部及根部）中取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺，累计测 2 次表面平整度。这 2 个实测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点。（3）当所选墙长度大于 3 米时，除按 45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。这 3 个实测值分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点。（4）混凝土柱：可以不测表面平整度。4.3.5 示例：平整度测量示意墙地面墙长小于3米时，此尺取消第二尺第一尺第三尺274.44.4 垂直度垂直度4.4.1 指标说明：反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程

44、度。4.4.2 合格标准：0，8mm4.4.3 测量工具：2 米靠尺4.4.4 测量方法和数据记录：（1）剪力墙：任取长边墙的一面作为 1 个实测区。累计实测实量 20 个实测区。（2）当墙长度小于 3 米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角 30cm 位置，分别按以下原则实测 2 次：一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测 1 次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测 1 次垂直度，这 2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 2 个计算点。（3）当墙长度大于 3 米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角 30cm 和墙中间位置，分别按以下原则实测3 次：一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1

45、次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测 1 次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测 1 次垂直度。这 3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 3 个计算点。（4）独立混凝土柱：任选混凝土柱四面中的两面，分别将靠尺顶端接触到上部混凝土顶板和下部地面位置时各测 1 次垂直度。这 2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 2 个计算点。4.4.5 示例：4.54.5 顶板水平度极差顶板水平度极差4.5.1 指标说明：考虑实际测量的可操作性，选取同一跨顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间 5 个实测值的极差值，综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。第一尺第二尺地

46、面柱柱垂直度测量示意墙垂直度测量示意墙地面墙长小于3米时，此尺取消第二尺第一尺第三尺284.5.2 合格标准：0，15mm4.5.3 测量工具：激光扫平仪、5 米钢卷尺（或 2 米靠尺、激光测距仪）4.5.4 测量方法和数据记录：（1）同一自然间的顶板为 1 个实测区，累计实测实量 10 个实测区。（2）使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板四角 30cm处位置选取 4 个角点，以及板跨几何中心位（若板单侧跨度较大可在中心部位增加1 个测点），分别测量混凝土顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值15mm 时

47、，5 个偏差值（基准点偏差值以 0 计）的实际值作为判断该实测指标合格率的 5 个计算点。最大偏差值15mm 时，5 个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5 个计算点。（3）所选 2 套房中顶板水平度极差的实测区不满足 10 个时，需增加实测套房数。1.1.1.示例：4.64.6 楼板厚度偏差楼板厚度偏差4.6.1 指标说明：反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差。4.6.2 合格标准：5，8mm4.6.3 测量工具：超声波楼板测厚仪4.6.4 测量方法和数据记录：（1）同一跨板作为 1 个实测区，累计实测实量 10 个实测区。每个实测区取 5 个样本点，同一实测区距板四角

48、 30cm 处位置选取 4 个角点，以及板跨几何中心位为实测点。顶板水平度测量示意房间第五点第三点第二点第四点第一点29（2）分别测量每个实测点，每个测量点均为一个合格率计算点。（3）所选 2 套房中顶板水平度极差的实测区不满足 10 个时，需增加实测套房数。4.6.5 示例4.74.7 墙柱轴线偏移墙柱轴线偏移4.7.1 指标说明：反映混凝土墙柱整体偏移情况。4.7.2 合格标准：0，54.7.3 测量工具：5m 卷尺4.7.4 测量方法和数据记录：（1）图纸标示的每条主要轴线均可作为一个测区，优先选用外墙轴线、大开间房间墙轴线，独立柱不作为一个测区。累计实测实量 10 个测区。（2）依据施

49、工过程中在混凝土板上弹的轴线弹出测量控制线，控制线距墙柱边 3050cm。测量控制线与混凝土墙柱之间的实际距离与计算距离之差偏移量。（3）当墙长度小于 2 米时，测量墙两端距端头 20cm 处的轴线偏差，这 2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 2m 时，在墙体中部增设一个测量点，这 3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的 3 个计算点。4.7.5 示例：控制线轴线顶板水平度测量示意房间第五点第三点第二点第四点第一点第一尺第二尺第三尺第四尺305、砌筑工程5.15.1 公司抽查原则公司抽查原则5.1.1根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段24套房作

50、为砌筑工程的实测单位。实测单位的构造柱需浇筑完成，户数最多的房型为必选，其中一套为项目部抽查过的，避免抽查单位均为同一个劳务班组施工5.1.2 测区均砌体正手墙面中选取，累计实测实量 10 个实测区。5.25.2 表面平整度表面平整度5.2.1 指标说明：反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。5.2.2 合格标准：0，8mm5.2.3 测量工具：2 米靠尺、楔形塞尺5.2.4 测量方法和数据记录：（1）每一正手面墙都可以作为 1 个实测区，优先选用有门窗、过道洞口的墙面。累计实测实量 10 个实测区。（2）当墙面长度小于 3 米，各墙面顶部和根部 4 个角中，取左上及右下 2 个角。按 45度角