用友ERP-U9项目解决方案(幸福世家)-供应链.docx

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1、供应链幸福世家U9项目 解决方案 供应链建立日期: 2015-08-05修改日期: 2015-08-05文控编号: UF_SZ _SS_41017_03_002_M客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 深圳用友软件有限公司 文档控制更改记录日期作者版本更改记录2015-08-071.0建立审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名、 Page II 深圳用友软件有限公司 目 录幸福世家U9项目 解决方案1文档控制I1.文档说明51.1.目的51.2.流程图说明52.方案概述62.1.项目范围62.2.设计原则/方案特点63.组织建模73.1.组织机构83.2.组织职能与模块关系说明103.

2、3.业务关系114.销售管理114.1.参数配置114.2.销售业务模式124.2.1.亿德福销售业务如下：124.2.2.股份公司：无销售业务134.2.3.控股公司：无销售业务134.2.4.运营公司销售134.2.5.日照中心进行服务类的销售134.3.销售业务流程144.3.1.销售订单144.3.2.销售订单变更174.3.3.销售出货204.3.4.销售退货234.3.5.客户档案新增274.3.6.客户档案修改324.3.7.销售价表调价345.采购管理375.1.参数配置375.2.供应商管理395.2.1.供应商开发395.2.2.供应商档案变更425.3.价格管理455.4

3、.采购业务流程465.4.1.业务规划465.4.2.商品类请购485.4.3.费用非低值请购505.4.4.固定资产请购525.4.5.商品采购下单565.4.6.行政费用类采购下单595.4.7.固定资产采购下单-自行采购625.4.8.固定资产采购下单-集中代购665.4.9.服务类采购下单695.4.10.采购订单变更726.库存管理756.1.业务规划756.1.1.基础设置参数756.1.2.仓库设置766.1.3.单据类型设置776.2.库存业务流程796.2.1.自营采购收货796.2.2.外部直运采购收货816.2.3.行政费用类采购收货836.2.4.固定资产采购收货856

4、.2.5.服务采购收货886.2.6.采购退换货906.2.7.杂收业务956.2.8.杂发业务976.2.9.仓库盘点997.总结101 Page 101 深圳用友软件有限公司 1. 文档说明1.1. 目的通过前期对幸福世家及其子公司的调研，以及调研形成的需求分析报告；加上幸福世家目标业务流程设计；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该幸福世家ERP-U9项目实施解决方案。1. 本实施业务解决方案由ERPU9项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2. 本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。

5、3. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和幸福世家双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和幸福世家公司各保留一份。1.2. 流程图说明准备：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束流程：普通流程关键步骤表单：流程的补充说明、该步骤所使用的表单判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有2个或

6、3个分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范例一致。动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态连接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述） 动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接批注：用于流程关键步骤的KPI设置；如KPI：是否在规定时间内完成涉及到其他流程：此流程若涉及到了其他流程，则用此功能框记录涉及的流程2. 方案概述2.1. 项目范围子公司范围及模块范围：2.2. 设计原则/方案特点根据用友最佳实践经验并结合幸福世家的具体情况，本次幸福世家的信息化建设应该主要遵循以下原则： 3. 组织建模3.1. 组织机构3.2. 组

7、织职能与模块关系说明组织职能与可使用模块的关系说明如下，可以根据组织的业务范围（决定使用到U9里哪些模块）去设置组织职能：说明：n 法人组织：具有独立法人资格，并对外提供财务报表，独立纳税的机构。可以应用的系统有总账、税务发票、现金银行、全球合并；n 营运组织：有销售、采购的职能组织，可以进行接单、报价、请购、采购等的行为，没有仓库。可以应用的系统：销售与分销、采购管理；n 工厂组织：是指可以从事生产活动的组织，如MPS、 MRP、 BOM、CST、 WO、SFC、 CRP、采购等机能，工厂组织一定要有仓库 。可以应用的系统：MPS、MRP、BOM、成本管理、生产订单管理、车间作业管理、能力需

8、求计划、库存管理、质量管理；n 核算组织：是指从事资金流组织，如AP、AR等核算及收款、付款等职能。可以应用的系统：应收管理、应付管理、关系企业交易、费用报销；n 资产组织：是指从事固定资产行为（包括资产建卡、变更、处置、计提折旧等）的组织；n 结算中心：负责企业集团内各分支机构，对内/对外资金往来结算。可以应用的系统：资金管理、现金银行、票据管理、现金流监控；n 预算组织：具有预算职能的组织，可以进行预算的编制、预算的监控、预算的考评。可以应用的系统：全面预算。3.3. 业务关系来源组织目的组织关系类型分类性质料品分类备注12深圳运营11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类ZC、FF13 山

9、东运营11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类ZC、FF14 广东运营11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类ZC、FF15 亿德福11控股公司工厂-采购 集中代购库存分类所有实物类、费用非低类4. 销售管理4.1. 参数配置4.2. 销售业务模式4.2.1. 亿德福销售业务如下：1. 直运销售：使用“外部直运”业务，即在亿德福维护销售订单时，同时维护供应商信息，销售订单审核后，下达给供应商，生成采购订单，供应商按采购订单直接送货给客户。亿德福没有实物类的库存。收入和成本归属亿德福。2. 外购类服务销售：各供应商购买服务，然后销售给客户，销售模式和实物类销售模式相同，收入和成本归属亿德福。3.

10、 自营销售：亿德福自营采购的商品，销售给客户，收入和成本归属亿德福。4. 产品包销售：如果产品包含实物和服务，则由相关人员负责合同拆分u 实物类由亿德福销售，收入和成本归属亿德福。u 日照中心提供的服务，在政府收费范围之内：由日照中心销售，收入和成本归集到日照中心。u 日照中心提供的服务，在政府收费范围之外：由运营公司销售，收入和成本归属于运营公司5. 亿德福销售日照中心提供的服务：收入和成本归属于日照中心，在日照中心维护销售订单及结算。4.2.2. 股份公司：无销售业务4.2.3. 控股公司：无销售业务4.2.4. 运营公司销售1. 筹建初期日照中心的销售，销售和收入归属运营公司。2. 日照

11、中心提供的增值服务，不在政府规定的收费范围中：销售和收入归属运营公司4.2.5. 日照中心进行服务类的销售1. 日照中心提供的服务，在政府收费范围之内：由日照中心销售，收入和成本归集到日照中心。2. 日照中心提供的服务，在政府收费范围之外：由运营公司销售，收入和成本归属于运营公司4.3. 销售业务流程4.3.1. 销售订单4.3.1.1. 销售订单流程图4.3.1.2. 销售订单流程说明流程名称销售订单流程流程编号B.1.1.流程目标销售订单流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、经销商适用场景合同评审流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责

12、任）B.1.1.1营销部-业务员销售需求系统销售订单B.1.1.2营销部-业务员营销经理销售订单系统审核后销售订单需沟通确认：4.3.1.3. 关键基础设置1、 外部直运销售注意事项. 客户档案设置 料品档案 2、 单据类型设置序号单据类型适用范围备注01标准销售各组织02直运销售各组织3、 单据编码规则组织编号+年（4位） +月（2位）+000001（6位流水）4.3.2. 销售订单变更4.3.2.1. 销售订单变更流程图4.3.2.2. 销售订单变更流程说明流程名称销售订单变更流程流程编号B1.2.流程目标销售订单变更流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部门适用场景销售订单变更流程活

13、动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）B.1.2.1营销部-销售业务员相关变更要求系统订单变更单在系统里填写并提交销售订单变更单B.1.2.2营销部-销售业务员订单变更单系统订单变更单提交的销售订单变更单进行审核B.1.2.3营销部-销售业务员订单变更单系统订单变更单系统将订单变更单已核准消息发送相关部门。4.3.2.3. 应用场景本流程适合幸福世家的销售订单内容的变更业务，营销部针对销售订单的单价、数量等的变更。4.3.2.4. 关键基础设置1、 变更单单据类型：单据编号单据类型适用范围备注SOM销售变更单默认各组织2、 销售订单单据类型： 在销

14、售订单走变更管理时， 单据类型里”核准后可改” 参数不能勾选。3、 进行内容变更时要使用订单变更单，已审核的订单变更单才能生效修改销售订单内容4.3.3. 销售出货4.3.3.1. 销售出货流程图4.3.3.2. 销售出货流程说明流程名称销售出货流程流程编号B.1.5流程目标对销售出货作业提供指导与管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库、营销部适用场景销售出库活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）B.1.5.1营销部-业务员出货需求系统外确认的出货需求B.1.5.2仓库-仓管确认的出货需系统销售出库单B.1.5.3仓库-仓管主管销售出库单系统

15、审核后销售出库单4.3.3.3. 应用场景本流程适合幸福世家的商品、服务类的销售4.3.3.4. 关键基础设置1、 销售订单单据类型参数：、出货单）出货单单据类型参数：出货确认日期：根据管理需要进行设置。立账方式：凭单制；立账依据：出货；开票依据：应收单； 4.3.4. 销售退货4.3.4.1. 销售退货流程图4.3.4.2. 销售退货流程说明流程名称销售退货流程流程编号B.1.8流程目标销售退货流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、仓库、财务部适用场景销售退货活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）B.1.8.1营销部-业务员客户要求退货

16、信息手工退货确认业务员与客户达成退货事项B.1.8.2营销部-业务员退货信息系统退回处理单根据填写退回处理单（类型接收并退款RMA）B.1.8.3营销部-业务员退回处理单系统退回处理单对退回处理单进行审核B.1.8.4仓库部-库管退货单手工退货登记表、退货质检单接收到客户退回的实物，送质监部门检验；B.1.8.5质监部-检验员退货质检单手工退货质检单质监部门检验退货，并将质检结果填写到退货质检单；B.1.8.6仓库部-库管退货质检单、退回处理单系统销售退回收货单库管根据质检结果及销管在系统里做的退回处理单做销售退回收货单，将实物入不同仓后审核销售退回收货单B.1.8.7财务部-应收会计销售退回

17、处理单系统应收单应收会计可根据销售退回处理单进行立红字应收4.3.4.3. 应用场景本流程适合幸福世家的营销部针对客户的如下退货业务：产品退货并扣款。4.3.4.4. 关键基础设置 1、 退回处理的单据类型需为退货并扣款RMA。1）退货并扣款类型单据类型主要设置:自动收货、自动推出审核态收货单参数勾选后，系统在退回处理单审核时，会自动创建退回收货单，从而使仓库可不必手工创建退回收货单。2、退回处理单关键设置：退回类型：接收并退款RMA；定价、核定价格：根据出货单自动获得。存储地点，系统默认会和出货单的出货仓库一致，所以，如果退货时是退到和出货的仓库不一样时，需重新选择存储地点。3、销售退回收货

18、单：来源类别：销售退回处理单；存储地点：从销售退回处理单带过来，可手工修改4.3.5. 客户档案新增4.3.5.1. 客户档案新增流程图4.3.5.2. 客户档案新增流程说明流程名称客户档案新增流程流程编号B.2.1流程目标客户档案新增流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、集团数据中心适用场景客户档案新增流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）B.2.1.1营销部-销售文员客户信息会员模块客户信息表B.2.1.2B.2.1.3营销部-销售文员客户信息表会员模块确认客户信息表B.2.1.4营销部-销售文员客户信息表会员模块U9客户档案B.

19、2.1.5营销部-销售文员客户档案系统子公司客户档案B.2.1.6营销部-销售文员客户档案系统更新后客户档案4.3.5.3. 应用场景本流程适合幸福世家的各子公司对客户档案维护业务 属于会员管理模块的客户会从会员模块推送到U9系统。 不属于会员模块的客户档案需要各分子公司提交线下资料给控股公司，在10组织建立客户并下发到相关组织。4.3.5.4. 关键基础设置1、 需维护字段内容：2、下发参数：下发：勾选则表示当前行属性内容下发给其他子公司；否则，不下发给其他子公司；可修改：勾选则表示被下发的子公司可修改该属性内容；否则，不能修改；弹性域控制： 针对客户的自定义扩展字段进行 下发及可修改的控制

20、；1、 下发：只有选择的子公司，做下发后才能得到下发数据；4、取消下发：对于已经下发的客户档案信息，可以通过“取消下发”操作从而删除对应子公司的客户档案数据。4.3.6. 客户档案修改4.3.6.1. 客户档案修改流程图4.3.6.2. 客户档案修改流程说明流程名称客户档案修改流程流程编号B.2.2流程目标客户档案修改流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、集团数据中心适用场景客户档案修改流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）B.2.2.1营销部-销售文员会员模块会员信息修改会员-U9接口U9系统客户档案修改4.3.6.3. 应用场景本

21、流程适合幸福世家的各子公司对客户档案维护业务。 4.3.6.4. 关键基础设置下发参数：下发：勾选则表示当前行属性内容下发给其他子公司；否则，不下发给其他子公司；可修改：勾选则表示被下发的子公司可修改该属性内容；否则，不能修改；弹性域控制： 针对客户的自定义扩展字段进行 下发及可修改的控制；在集团组织里：对于全集团统一的信息属性要求设置为“下发”属性勾选，“可修改”属性不能勾选；对于各子公司自己使用的信息属性要求设置为“下发”属性勾选，“可修改”属性需勾选4.3.7. 销售价表调价4.3.7.1. 销售价表调价流程图4.3.7.2. 销售价表调价流程说明流程名称销售价表调价流程流程编号B2.3

22、.流程目标销售价表调价流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部门适用场景销售价表调价流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）B.2.3.1产品中心-价格管理员相关调价要求系统调价单B.2.3.2产品中心-总监、经理调价单系统核准后调价单B.2.3.3相关部门调价单系统调价信息通知4.3.7.3. 应用场景本流程适合幸福世家的标准价目表调价业务，调价单包括对新产品定价及产品的现有价格调整。4.3.7.4. 关键基础设置1、价表关键信息：价格含税： 需勾选；状态： 只有为已核准状态，该价表才能生效；生效时间：料品的价格只有在生效时间和失效时间才

23、是有效的。2、审批参数即时确认：保存后自动审核；确认作业：保存后，需手工点提交及审核；审批流程：提交后，走设定的工作流方式进行逐级审批。2、 调价单关键设置：价表：调价单要选择对应的价表；生效时间、失效时间：是新价格的有效期间，不在此期间范围的订单不会抓取该新价格；后续期间失效：勾选后，系统针对失效时间之后的日期范围不生成价格信息；调后单价：调整后的价格5. 采购管理5.1. 参数配置1. 重要参数设置参数名称参数值说明税优先原则TP01 采购税优先定价可改勾选此处勾选，采购单的价格控制在单据类型上“价格可改”进行控制订单版本控制勾选默认收货程序收货-点收-入库代购需分解勾选采购组织的采购订单

24、分解为需求组织的采购订单5.2. 供应商管理5.2.1. 供应商开发5.2.1.1. 供应商开发流程图5.2.1.2. 供应商开发流程说明 流程名称供应商开发流程流程编号E.1.12流程目标供应商开发流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景供应商开发流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.1.11.1产品中心-业务员供应商开发需求资料手工企业确认后的需求资料E.1.11.2产品中心-业务员需求资料手工相关资料E.1.11.3产品中心-业务员录入供应商档案手工系统供应商档案E.1.11.4产品中心-质量管理供应商档案系统终审的供

25、应商档案E.1.11.5产品中心-业务员终审的供应商档案系统下发后的供应商档案5.2.1.3. 应用场景本流程适合幸福世家的新供应商开发,采购部门在系统内维护供应商档案，按预定的审批流程审批供应商，并下发到各需求组织。5.2.1.4. 关键基础设置1. 产品中心负责对供应商的开发，评估、考核，信息齐全后在U9系统维护供应商档案。2. 集团各分子的供应商档案线下提交供应商信息给集团产品中心统一维护并下发到各需求组织。3. 对于供应商编码规则为：类别（VD）+类目（01）+供应商区域码（0755）+流水号（0000X），供应商区域码为其所在地电话区号，三位的前面加04. 供应商档案的立帐条件：目前

26、使用“通用立账条件”5. 供应商扩展字段设置如下：、序号名称类型实现说明方式需求公司备注12 考虑到财务希望在统计分析时可以按内部往来，建议增加供应商类，以便于统计供应商分类编码分类名称备注01内部02外部 供应商档案的应付立帐条件：编码名称备注1应付立账条件5.2.2. 供应商档案变更5.2.2.1. 供应商档案变更流程图5.2.2.2. 供应商档案变更流程说明 流程名称供应商档案变更流程流程编号E.1.12流程目标供应商档案变更流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景供应商档案变更流程活动编号部门-岗位 Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.

27、1.12.1采购部门-采购员供应商档案信息变更需求表手工供应商信息修改表E.1.12.2采购部门-采购员供应商信息修改表系统供应商档案修改子公司供应商档案E.1.12.3采购部门-采购员供应商信息修改表系统供应商档案修改集团公司供应商档案5.2.2.3. 应用场景本流程适合幸福世家的已登记供应商档案变更业务，采购员填写档案变更申请，提交进行审核，审核通过后，在系统中对供应商档案进行相应更新并审核确认，变更后的信息只针对后续发生相关业务有效。5.2.2.4. 关键基础设置 1、只有已核准的供应商才是有效供应商档案。5.3. 价格管理5.3.1.1. 厂商价格表 价格控制规划：编码名称价格可改备注

28、PO901自营采购否自营采购类型的采购业务PO902直运采购否使用外部直运模式的采购PO903行政费用类采购是PO904服务类采购是PO905资产类采购是 实物及销售类服务，维护U9系统的【厂商价目表】，做为后续采购业务取价控制依据。 价格变更可通过U9里的【 厂商价格调整】, 设置审批流程进行业务控制。5.4. 采购业务流程5.4.1. 业务规划 商品类料品集团下设组织深圳市亿德福信息科技有限公司，商品类实物（含用于销售的需要外购的服务）由亿德福在电商平台进行销售，其产品由品牌商或供应商配给供应，直接供货给客户，库存是0。实现方案：1. 使用“外部直运”业务，即在亿德福维护销售订单时，同时维

29、护供应商信息，销售订单审核后，下达给供应商，生成采购订单，供应商依据采购订单直接送货给客户。由供应链主管进行销售订单下达2. 亿德福的销售订单后续生成销售出货单，审核时同时触发采购订单收货。组织名称采购组织说明亿德福控股公司深圳运营公司控股公司？山东运营公司控股公司？ 行政费用类采购行政费用类按照料品的价值分成了两类，“行政物资类”、“费用非低值类”各组织采购模式如下：料品分类组织名称采购组织说明行政物资类股份公司原组织自行采购山东运营公司原组织自行采购日照中心原组织自行采购控股公司原组织自行采购深圳运营原组织自行采购亿德福原组织自行采购广东运营公司原组织自行采购费用非低值类股份公司股份公司山

30、东运营公司山东运营公司日照中心 注册前在相应的运营公司请购，走集中代购 注册后日照中心自行采购。控股公司控股公司深圳运营控股公司亿德福控股公司广东运营公司广东运营公司 服务类采购由于企业运营的需要，需采购服务性质的料品，归属于服务类采购，关键设置：1. 服务类的不启用价格表，可以手动修改。2. 各组织的采购模式：由需求组织自行采购 固定资产类1、 归属于固定资产的走固定资产采购流程组织名称采购组织说明股份公司股份公司山东运营公司山东运营公司日照中心 注册前在相应的运营公司请购，走集中代购 注册后，日照中心自行采购。控股公司控股公司深圳运营控股公司亿德福控股公司广东运营公司广东运营公司5.4.2

31、. 商品类请购5.4.2.1. 商品类请购流程图5.4.2.2. 原材料请购流程说明 流程名称原材料请购流程流程编号E1.1.流程目标原材料请购流程适用范围 适用公司亿德福适用部门产品中心适用场景亿德福商品请购流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.1.1.1亿德福-请购人员商品请购需求表系统请购单录入请购单E.1.1.2亿德福-部门经理请购单系统审核后请购单E.1.1.3控股公司-采购人员请购单系统采购订单E.1.1.4控股公司-部门经理 采购订单系统审核后采购订单E.1.1.5控股公司-采购人员审核后采购订单系统分解后的采购订单5.4.

32、2.3. 应用场景 本流程适合亿德福实物类商品、费用非低类料品的请购，通过设置和股份公司的业务关系，实现由股份公司集中代购的采购模式，由股份公司确认供应商及价格信息，后续收货及付款均由亿德福完成。 深圳运营实物类商品的请购。待确认 山东运营实物类商品的请购。待确认组织编码组织名称采购模式15亿德福集中代购5.4.3. 费用非低值请购5.4.3.1. 费用非低值请购流程图5.4.3.2. 费用性物料请购流程说明流程名称费用非低值类请购流程流程编号E1.2流程目标费用非低值类请购流程适用范围 适用公司深圳地区的组织及注册前各日照中心适用部门产品中心适用场景费用非低值类请购流程活动编号部门-岗位In

33、put处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.1.1.1需求部门-请购人员商品请购需求表系统请购单录入请购单E.1.1.2需求部门-部门经理请购单系统审核后请购单E.1.1.3控股公司-采购人员请购单系统采购订单E.1.1.4控股公司-部门经理 采购订单系统审核后采购订单E.1.1.5控股公司-采购人员审核后采购订单系统分解后的采购订单5.4.3.3. 应用场景 本流程适合幸福世家深圳地区组织及注册前的日照中心的费用非低值类的请购，分子公司的请购需求汇总到股份公司统一进行采购，确定供应商及价格后，分解到各需求组织，后续业务由需求组织完成。组织编码组织名称采购模式备注12深

34、圳运营集中代购15亿德福集中代购XXX日照中心-注册前集中代购注册前的日照中心的请购业务由由对应的运营公司负责5.4.4. 固定资产请购5.4.4.1. 固定资产请购流程图5.4.4.2. 固定资产请购流程说明 流程名称固定资产请购流程流程编号E1.3.流程目标固定资产请购流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产类物品的请购.活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.1.3.1需求部门根据需求填写请购单系统请购单根据需求填写请购单E.1.3.2需求部门-业务员请购单系统审核中请购单审核请购单E.1.3.3需求部门-部门经理请

35、购单系统审核后请购单责任部门经理审核请购单E.1.3.4产品中心-采购业务员请购单系统采购订单产品中心采购业务员在分子公司维护采购订单5.4.4.3. 应用场景 本流程适合幸福世家固定资产请购流程，申请部门依据需求填写、提交固定资产申请单，需求部门经理审核后，由产品中心采购业务员在需求组织维护采购订单，确定供应商及价格信息。 适用于以下组织：组织编码组织名称采购模式备注12深圳运营集中代购15亿德福集中代购XXX日照中心-注册前集中代购注册前的日照中心的请购业务由由对应的运营公司负责5.4.4.4. 关键基础设置1. 料品设置2. 存储地点设置5.4.5. 商品采购下单5.4.5.1. 商品采

36、购下单流程图5.4.5.2. 商品采购下单流程说明 流程名称商品采购下单业务流程流程编号E.1.5流程目标适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景原材料采购下单活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.1.5.1产品中心-采购员需求接口表系统采购订单E.1.5.2产品中心-总监采购订单系统核准后采购订单E.1.5.3产品中心-采购员采购订单系统分解后的采购订单E.1.5.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单将采购订单打印传真给供应商5.4.5.3. 应用场景 本流程适用于亿德福的自营类商品采购流程。5.4.5.4. 关键基础设置1、

37、单据类型设置编码名称价格可改备注PO901自营采购否自营采购类型的采购业务PO902直运采购否使用外部直运模式的采购PO903行政费用类采购是PO904服务类采购是PO905资产类采购是2、 单据编号规则组织编码+常量（PO）+创建日期（YYYYMM）+6位流水。5.4.6. 行政费用类采购下单5.4.6.1. 行政费用类采购下单流程图5.4.6.2. 行政费用类采购下单流程说明 流程名称行政费用类采购下单流程流程编号E.1.7流程目标适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键行为和关键责任）E.1.6.1产品中心-采购员请购需求系统采购订单E.1.6.2产品中心-总监采购订单系统采购订单E.1.6.3总裁采购订单系统采购订单E.1.6.4产品中心-采购员采购订单手工采购订单5.4.6.3. 应用场景 本流程适合幸福世家行政费用类采购流程，适用于价值较低的费用类的采购流程，针对价值较高的行政费用类，不在此范围，请参见“费用非低值类采购流程”。 适用于以下组织：组织编码组织名称采购模式备注10股份公司自行采购11控股公司自行采购12深圳运营自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购15亿德福自行采购XXX注册后日照中心自行采购5.4.6.4. 关键基础设置1、