多晶硅项目监理规划[1].docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第157页 共52页 国电内蒙古晶阳能源有限公司年产3000吨多晶硅项目监理规划编制：李泉兴批准：颜瑞庆达华工程管理（集团）有限公司2010年2月2日编制目录1. 工程概况2.监理工作范围和内容3.监理工作内容4.监理工作目标5、监理工作依据6.项目监理机构的组织形式7.项目监理机构的人员配备计划8.项目监理机构的人员岗位职责9. 监理工作的方法10.监理工作制度11监理工作程序12.监理准备工作13施工阶段的监理工作14工程质量控制15工程进度控制16工程投资控制17安全文明施工管理18合同管理19信息管理20组织协调21关键

2、点质量控制附件设备一览表1工程概况工程名称：国电内蒙古晶阳能源有限公司年产3000吨多晶硅项目工程地点：内蒙古鄂尔多斯准格尔旗大路开发区工程规模：年产3000吨多晶硅工程建设单位：国电内蒙古晶阳能源有限公司 工程设计单位：信息产业电子第十一设计研究院有限公司项目采用改良西门子法生产太阳能级及电子级多晶硅。西门子法多晶硅工艺是使用三氯氢硅的一种氢还原反应方法，改良西门子法是在西门子法的基础上实现了物料的循环利用和热量的合理回收的工艺技术。项目主要工艺装置包括：氯化氢和三氯氢硅的合成、三氯氢硅的分离与提纯、硅棒还原生长、还原尾气分离回收、氢化尾气分离回收、四氯化硅的氢化、产品整理、分析检测等八大工

3、序及三废处理（废水、废气、废渣厂内处理）。项目也将配套液氯汽化及净化、纯水制备、氮气和氢气的制备及净化、蒸汽锅炉、压缩空气、制冷及循环水、110kV变电站等。主建筑及辅助建筑包括：办公楼、倒班宿舍、食堂餐厅、理化分析厂房、硅芯拉制厂房、控制中心、还原氢化厂房、产品整理厂房、精馏框架、合成框架、尾气处理框架、罐区、水处理、废气处理、废液处理、制氮厂房、制氢厂房、锅炉房、冷却水框架、动力厂房、维修厂房、化学品库等。包括围墙、道路等。配套动力装置包括：110kV变电站、全厂控制系统、氢气制备及净化、氮气、压缩空气、真空、消防系统、脱盐水系统、工艺设备冷却水系统、机械冷却水系统、蒸汽系统、低温冷冻水系

4、统、空调系统、净化系统、排风系统、通风系统、信息系统、电话系统、CCTV系统、有害物探测系统、通道控制系统、雨水排水系统、生活废水收集系统、照明系统、接地系统、防雷系统、配电系统、供电系统等。项目主装置按生产及配套装置全部产能达到3000吨/年。11工程项目的特点因本工程有石化、冶金、半导体工程的特点，系统流程比较复杂施工后期操作人员需提早介入，安装单位和设备厂家数量多，现场组织协调工作量较大，我们将重点考虑组织协调中处理的方法和效果。生产太阳能级和电子级多晶硅的工艺对设备、管道的清洁要求高，工程质量重点控制设备、管道的清洁度，应作为工程控制的重点，因其直接影响本工程产品的达标能力。为创造企业

5、最大效益，多晶硅项目必须在最短工期内顺利完成，进度控制作为工程控制的重点。工艺介质为易燃易爆有毒有害气体，所以对管道的焊接质量、法兰密封质量要求高。工艺介质为易燃易爆有毒有害气体，介质的传输使用屏蔽泵多，要确保屏蔽泵制造和安装质量确保无泄露。设备安装工程量大；见附表因本工程有石化、冶金、半导体工程的特点，系统流程比较复杂施工后期建设单位操作人员需提早介入，如何协调安装单位和设备厂家之间的关系，亦是影响工期的重要因素，故在监理过程中，组织协调工作量较大，我们将重点考虑组织协调中处理的方法和效果。2监理工作范围监理范围：国电内蒙古晶阳能源有限公司年产3000吨多晶硅项目工程的建筑施工,安装及调试的

6、各施工阶段和保修期内全过程监理。即运用合同管理、安全管理、信息管理和全面组织协调等方面的手段和措施来控制工程项目的质量、工期和造价。3监理工作内容3.1根据施工图的设计和预算，协助业主组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。3.2、协助业主做好开工准备，编制开工报告，签发开工令，复核灰线等。3.3、审核承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、质量保证体系及安全保证体系。3.4、督促、检查承建商严格执行工程合同和国家工程技术规范、标准，协调业主和承包商之间的关系。3.5、审核承包商或业主提供的材料、构配件、设备的规格、数量和质量以及无定额材料的单价。 3.6、组织施工图交底、负责施工

7、现场的签证。 3.7、组织和参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设各种合同的有关争议，协助业主处理索赔事项。3.8、监督、检查承建商落实施工安全技术措施；组织检查并监督控制工程进度、质量和投资；组织分项工程和隐蔽工程的检查和验收，签发工程付款凭证。3.9、协助业主审核承包合同文件，审核技术档案资料及竣工验收资料。 3.10、及时提供完整的监理档案资料、定期编制监理报告。 3. 11、协助业主组织工程交工初步验收，参加工程竣工验收，提出交工或竣工验收申请报告。3.12、负责检查保修阶段的工程状况、督促承建商回访，监理保修直到规定的质量标准。4、监理工作目标主要是对本工程项目进行目

8、标控制，采取科学的组织措施，有效的技术措施、以严谨的工作作风，实现工程项目的投资目标、进度目标和质量目标、安全目标。通过目标规划和项目目标的动态控制使本工程项目的实际投资控制在预算范围内（上级规定的人工、材料调价及设计修改所引起的额外签证等因素按建设单位与承包商签订的合同办理），实际建设周期不超过计划建设周期；实际工程质量达到合格工程标准，争创国家优质工程。安全事故为零。5监理工作的依据5.1、中华人民共和国建筑法，建设工程监理规范和国家的有关标准，等有关政府法律、法规、条例、文件等。5.2、建设单位与监理单位签订的监理合同。 5.3、业主提供的本项目设计、施工图及说明。 5.4、国家或省、市

9、现行的建筑工程质量评定标准及验收规范，工程建设标准强制性条文。5.5、省、市现行的预算定额及有关规定。6.项目监理的组织结构形式总监理工程师 资料1人安全、造价4名电仪4人土建监理人 员6 人工艺管道5名设备安装3名7.项目监理机构的人员配备计划2009.12-2010.6计划8人2010.7-2011.2计划14人2011.3-2011.8计划24人2011.9-2011.10计划14人2011.10-2012计划9人8项目监理机构的人员岗位职责本项目实行总监理工程师负责制，工程监理组织内部的职责分工如下：8.1总监理工程师8.1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；8.1.2主持编写项

10、目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；8.1.3审查分包单位的资质，并提出审查意见；8.1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；8.1.5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；8.1.6审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；8.1.7审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8.1.8审查和处理工程变更；8.1.9主持或参与工程质量事故的调查；8.1.10调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；8.1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报

11、告和项目监理工作总结；8.1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；审核签认竣工结算；8.1.13主持整理工程项目的监理资料；8.1.14签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；8.1.15在工程施工阶段，总监理工程师应定期主持召开工程例会，及时发布工程例会纪要，每月向业主书面提供工程进展、工程质量情况有监理报告。8.2总监理工程师代表8.2.1负责总监理工程师指定或交办的监理工作；8.2.2按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。8.3专业监理

12、工程师8.3.1负责编制本专业的监理实施细则；8.3.2负责本专业监理工作的具体实施；8.3.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；8.3.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；8.3.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；8.3.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；8.3.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8.3.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；8.3.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明

13、文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；8.3.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。8.4监理员8.4.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；、8.4.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；8.4.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；8.4.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；8.4.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；8.4.6做好监理日记和有关

14、的监理记录。8.5管理组人员8.5.1负责工程信息、合同、统计管理工作，其职责为：8.5.2制定信息目录表并实施；8.5.3确定会议制度及其资料的整理、归档工序并实施；8.5.4确定信息编码系统，交总监审查后实施；8.5.5确立信息的收集、整理及保存制度并实施；8.5.6包括诸如监理日记，施工记录，会议记录，来往文件，函件，试验记录，报表，签审卡片、各类报告书，合同及附件。8.5.7随时进行合同执行的分析，从三大控制目标角度发现、提出可能出现的风险和问题、效果性建议，尽力保证工程顺利实施；8.5.8编制年度、月度报表。9 工程监理方法9.1质量目标控制方法建立一套有力的质量控制体系，具体分为四

15、个层次，即由公司总监部、总监理工程师、专业监理工程师、监理员组成的四级质量控制体系。在施工阶段的质量控制中，强调事前控制，以主动控制为主，加强质量的事中控制及事后控制的验收工作，确保工程质量目标的实现。9.2、进度目标控制方法以动态控制方法为主，建立总进度网络计划和关键节点进度计划，在项目实施过程中，及时收集实际进度情况，与进度计划进行比较，对存在的偏差进行分析，从组织、技术、经济合同方面考虑，提出改进措施，并会同建设单位、工程承包人一起协商、调整计划，确保达到预期的工期目标。9.3、投资目标的控制方法审核施工单位的投标报价，为确定合同造价提供依据，初核施工单位预算报价，签署监理意见；根据施工

16、实际完成质量合格的工程计算其工程量，签署监理意见，并签署工程月付款凭证；严格控制工程合同外新增项目的费用。如发生影响较大且确实必要的变更，则应从多方面(主要是技术经济)考虑，采取最合理的方案，将变更对工程费用的影响减少到最小程度。9.4、合同管理目标的控制方法根据项目的管理组织关系及承包关系，建立项目的合同结构体系，明确建设单位、设计、监理、施工、材料供应商的相互关系，对分承包上进行资格审查，运用法律、法规和规章制度以及采取法律、行政、经济手段，按合同关系进行组织、协调、监督，保护合同当事人的合法权益，正确处理合同执行中的纠纷，帮助建设单位和承包商共同履行合同。9.5安全目标控制的方法审查施工

17、单位的安全管理体系，监督安全体系的运转过程，检查管理人员的资质，特殊作业人员的上岗证，审查施工方案的同时对安全方案进行审查，要求施工单位根据不同的施工情况进行危险源的辨识，并制订相应措施，对现场进行安全检查，发现隐患及时要求整改。10、监理工作制度10.1开工报告审批制度10.1.1在单位工程开工前，项目监理部应要求承包方提交工程开工报告并进行审批，项目监理部应根据施工合同规定的开工日期在符合开工条件下，经建设单位同意向承包商签发开工令。10.1.2、在各主要分部、分项工程开工前，承包商应提交分部、分项工程开工报告由项目监理部进行审批。开工报告应提出工程实施计划和施工方案，依据技术规范列明本项

18、工程的质量控制指标及检验频率和方法，说明材料、设备、劳动力及现场管理人员等情况，提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料，由总监理工程师批准。10.2施工组织设计(技术方案)审批制度10.2.1、施工组织设计的审批必须是在承包商自审手续齐全的基础上(即有编制人、承包商技术负责人的签名和承包商的公章)由承包商填写施工组织设计报审表报项目监理部。10.2.2总监理工程师应组织专业监理工程师进行审查，提出审查意见后，返回承包商修改，直至项目监理部审批通过，涉及增加工程措施费的项目经征得建设单位同意，并将已审批的施工组织设计送建设单位备案。10.2.3、经审批的施工组织设计，承包商应认真贯彻执行

19、，不得随意改动，需要改动时，承包商应报请项目监理部审查同意，承包商擅自改动，所发生的质量、安全、工期及措施费用等应由承包商负责。10.2.4、施工组织设计实施完毕后，项目监理部应对实施的效果作出评价。10.2.5、结合监理工程的具体情况，要求承包商编制重点分部分项工程的施工工艺文件，由项目监理部审批后方可施工。10.2.6、要求承包商提交针对工程质量通病所制定的技术措施。10.2.7、针对监理工程的具体情况，要求承包商提交为保证工程质量而制定的质量预控措施，并设置质量控制点。10.3旁站监理和现场巡视检查制度施工过程是由于现场施工或操作不当或不符合规程、标准所导致工程质量问题，对此施工旁站监理

20、和现场巡视检查制度加以控制。10.3.1、对形成工程主体的主要工序及对工程质量具有重大影响的工序过程，必须进行旁站监理。如桩基施工、土方开挖、混凝土浇筑、设备系统联动调试等。10.3.2、对其他一般工序执行现场巡视检查制度。10.3.3、旁站监理及现场巡视检查均应有详细记录。10.4隐蔽工程验收及技术复核制度10.4.1、凡被其他后继工序施工所隐蔽和覆盖的分部、分项工程即隐蔽工程，在隐蔽或覆盖前，必须经监理人员检查、验收，确认其质量合格后，才允许加以覆盖。10.4.2、隐蔽工程应进行交接检查，即监理人员检查确认质量合格并签字后，方可移交下道工序施工。若发现其施工质量与施工图纸、技术交底、施工规

21、范、操作规程等不符合，则监理人员应以书面形式通知施工承包方，指令其进行处理、改正和返工。10.4.3、技术复核制就是在该工程尚未施工之前所进行的复核性的预先检查，如轴线、标高、预留孔洞位置、尺寸等。这种预检主要针对工程施工之前已进行的一些与之有密切关系的工程质量及正确性进行复核。10.4.31、技术复核主要范围(1) 建筑工程定位：预检和复核标准轴线桩及水平桩。(2) 基础工程：检查、复核轴线、标高、预留孔洞、预埋件位置等。(3) 砌体工程：检查和复核墙身轴线、楼层标高、预留孔洞位置尺寸、砂浆配合比等。(4) 钢筋混凝土工程；检查模板尺寸、位置、支撑锚固件、预留孔洞、预埋件、钢筋规格、型号、数

22、量、位置、混凝土配合比等。(5) 若经检查、复核后证明其质量符合要求，则监理人员应予以书面确认；若发现与施工图纸、技术规程、标准等不符合，则监理人员应以书面形式指令施工承包商改正和返工，并做好记录。10.5施工图纸会审及设计交底制度10.5.1、施工图纸交付施工承包商后，应及时组织设计单位向施工承包商进行设计交底。10.5.2、为确保设计图纸的正确性、减少设计差错，应及时组织对将用于工程施工的施工图纸进行由监理、设计、施工等方参加的施工图纸会审。10.5.3、施工图纸会审及设计交底结束后，由项目监理部签发会议纪要。10.5.4、未经会审和交底的施工图纸，不得进行施工。10.6设计变更和会签设计

23、变更制度10.6.1、对设计修改(包括承包对设计的修改意见)应由监理通过现场设计代表(或通过业主与设计单位联系)，请设计单位研究确定后提出修改通知，并须经监理会签后交承包商施工。10.6.2、项目监理部会签有关各设计变更，应侧重审查工程质量、进度、投资是否有不利影响，如发现不利影响时，应明确提出监理意见，必要时向建设单位提出书面意见。10.7监理例会制度11.7.1、每周召集监理人员小结上周监理工作，根据工作进展情况布置下周监理工作和要求。10.7.2、每周由专业监理工程师向总监提交项目监理周记报表，报表的内容一般包括：本周检查、验收项目的验收结果以及在检查、验收过程中发现的问题和处理情况，本

24、周工程进度情况等。10.7.3、每月总监向建设单位提交月报，月报内容一般包括：本月工程质量、工程进度和投资计划完成情况、施工质量事故和处理以及需要上报的其他问题。10.7.4、总监定期召开由建设单位、设计单位和承建单位参加的施工例会，协调处理施工过程中出现的各种问题。10.7.5、监理人员参加现场定期召开的施工例会。10.8请示汇报制度10.8.1、施工监理过程中的一般问题，由专业监理人员负责处理，并及时将处理结果向总监理工程师汇报；重大事项由总监理工程师及时向建设单位汇报，并会同建设单位组织有关单位进行分析处理。10.8.2、监理日记：由专业监理工程师按日期填写工程监理日记，记载工程监理主要

25、问题等。各专业监理人员按专业监理情况随时记入监理日记，监理日记应认真填写，以便日后查阅。10.9.技术资料的管理制度10.9.1收、发文：凡收到和发出的文件均需编号并登记。10.9.2收、发文手续：收、发文本统一设置，按收、发文日期顺序登记填写；收、发文本要有签字手续，收文由受件人及保管人签字，发文由发往单位的有关人员签字。10.10工程文档保存制度10.10.1、凡与工程相关文档均应妥善保存。10.10.2、文档保存应按有关编码规则分类编码。10.10.3、文档查找、借阅应进行专项登记。10.11安全、文明施工监理检查制度为了做好施工安全的监理工作，检查承建商的安全，文明施工保障措施，督促总

26、承建商做好现场安全、文明施工管理工作，共创文明工地，特制定本制度。本制度适用于公司所有监理工程项目施工全过程的安全、文明施工检查、监督。各项目监理部总负责组织所在项目施工现场安全监理、检查。10.11.1范围和内容项目总监负责所在项目施工现场安全文明施工监理工作，项目监理部各专业监理人员对所监理专业范围施工的人员、场地、设备、工序的安全、文明施工进行检查和监督。项目监理部安全、文明施工监理检查方法安全保证资料检查工程项目开工前必须具备下列资料方能开工：单位工程组织设计及临时用电施工组织设计项目文明施工组织设计和有关审批文件。工程建设项目安全受监申请及市质监站批准文件。建设主管部门颁发的工程项目

27、施工许可证。工程施工总承包合同及总承包施工资质证明。 如涉及下列安全范围工作，应检查下列主管部门的批准文件。工地要占用部分城市道路或地段需有市城管办批文；工地红线内搭设工地临时建筑应有市主管消防机关审核批准文件。夜间作业应有市环保部门批准的施工噪音许可证。需排放污水进城市管网的应取得市主管环卫、城管部门批准文件方可排放。安全检查中资料检查：项目部监理工程师定期检查承建商的安全内业资料，主要有：安全生产责任制、工地安全保证体系（人员分工）、安全管理目标。 重要分部分项工程施工组织设计，分部、分项工程安全技术交底。 特殊工种上岗证（电工、起重机械、电焊工、气焊工、登高架设、企业内机动车辆驾驶、起重

28、工、其它特种作业等）。脚手架施工方案（高度超过规范和特殊脚手架如挂脚手架、整体提升架、爬架、悬挑式脚手架等，还应有设计计算书）及脚手架分段验收资料。 大型专用机械：塔吊、施工电梯、井字架、龙门架安装、拆卸方案及作业队伍的资格证书。 起重吊装作业施工方案：主要起重机械有准用证并经验收。塔吊、施工电梯、井架、龙门架安装后应有验收、签字资料和准用证。 总承包方组织内部安全文明施工检查评分表及小结，整改记录等文件。 检查劳保用品（安全带、安全帽），防护用品（安全网、脚手架用钢管）合格证书。10.1.2 文明施工监理检查做到文明施工、整齐有序，成为城市文明的“窗口”，文明施工监理检查应按JGJ59-99

29、建筑施工安全检查标准和有关文件进行重点检查，主要应符合下列要求。 现场总平面布置合理，“五牌一图”符合要求，临设均按总平面布置图搭设，排水沟畅通、泥浆水、污水均经处理合格后再排城市管网，场地按要求“硬地化”。 施工现场按标准及文件要求进行封闭管理，现场进口设大门并建门卫制度，现场围栏整洁、美观、高度符合有关要求。 施工作业区与生活区必须隔离，办公、生活设施不得使用石棉瓦、油毡搭建；生活区宿舍应通风系统良好，不得使用电饭煲等电器及乱拉电线。 现场重视防火管理工作，有防火管理体系及经培训的消防人员，灭火器材配置合理，有针对性消防措施。现场及生活区重视卫生管理，符合标准及文件要求。现场建立安全、保卫

30、制度并落实治安、防火、计划生育责任人，建立现场来访登记制度，设值班门卫，管理人员与作业人员均分别佩制规定工作卡。安全巡视项目监理部各专业监理工程师应每天巡视一遍施工现场，发现安全隐患文明施工中存在问题及时纠正处理，对其中重大安全隐患应向承建商发整改通知单，对施工现场巡视发现的安全问题，记录在监理工程师日志中。11、监理工作的程序同意 监理书面意见通知 监理填写开工申请单施工单位参与审核开工申请单审核的结果开 工每道工序自检后填自检单施工单位现场实测实量、抽检监理工程师检验结果签认质量验收单监理工程师分项分部和单位工程完成工程初验和终验监理参与工程核验有关质检填写开工申请单施工单位附件：1、施工

31、组织设计2、机械与技术人员数量3、材料到场情况4、主要机械、设备到场情况不同意返工不合格11.1、监理工作流程11.2、技术联系工作流程图承包单位提出联系内容总监理工程师审核承包单位实施可否申报重大问题报建设单位磋商磋商磋商磋商设计单位11.3、质量控制工作流程图工程施工申请工程开工或每道工序完工后承包单位自检填写工程质量评验单监理工程师质量检查监理签署工程质量评验单进行下一道工序11.4、工程测量监理工序流程基桩复测核对无误向承包人交桩接桩无误报监理复测测量控制网（护桩）检查认可现场复测计算机复核点坐标控制网认可水准点复核检查复核批准应用承包人重测施工定位测量认可审核测量方案复核测量计算抽查

32、测量操作记录认可检查合格承包人重测施工放样开始施工复测核算 有错误书面接收桩点承包人承包人建立控制网 有错误 有错误11.5、原材料质量监理工作流程监理检测不合格材 料 来 源出厂合格证（质保书）自 检承 包 人承包人自检后送材料报检单材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写报检单通知禁止使用并自费运出现场继续使用监理试验工程师审批监理专业工程师审批监理发现材料有疑问抽检 换 材 料 不合格 合格11.6、混凝土、砂浆质量监理工作流程重做或补强配合比设计及试配承 包 人师审核监理试验工程有关质检监理工程师审 批不合格重 配现场混凝土拌和有关质检合格按规定频率承包人、监理填砼强度报告承 包

33、 人监理工程师审 批认 可有关质检合格取样芯检测承包人、监理不合格不合格11.7、隐蔽工程验收流程承包单位验收、认可监理工程师复验签证工 程 隐 蔽分 包申报申报否可11.8、现场砼浇注质量监理工作流程验收结果钢构件工程隐蔽验收监理工程师验收轴线、标高监理工程师钢构件工程自检合格承 包 人整 改承 包 人模板工程自检合格承 包 人模板工程验收监理工程师验收结果整 改承 包 人混 凝 土 浇 筑承 包 人签署砼浇筑令监理工程师、承包人检查浇筑前的准备工作监理工程师、承包人 不合格 合格11.9、竣工验收流程承包单位验收合格后提出预验收申请监理单位审查资料及现场预验监理单位组织初验、建设单位、设计

34、单位参加，监理单位就存在问题作出书面意见承 包 单 位 整 改监理单位复验承包单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请建设单位组织竣工验收，承包监理设计及其他有关单位参加质量监督站验收、评定等级进入保修阶段监理单位提出评估报告 申报 否11.10、进度控制工作流程确定项目总工期目标监理工程师审核监理工程师审核实 施监理工程师对实际值与计划值的比较按计划执行责成承包单位采取措施承包单位在开工前提交施工组织设计及施工进工计划实施过程分阶段提详细计划和变更计划 申报 否 11.11、主要设备订货流程承包单位提出订货申请磋商磋商总监理工程师审查建设单位设计单位承包单位订货11.12、工程计量流程承包单位

35、根据月(度)工程量统计填写月(度)工程量报表投资监控监理工程师根据签发的工程验收认可书认可是否通过监理工程师验收根据签发的工程验收认可书认可是否通过监理工程师验收监理工程师签认，在监理月报填写认证的工程量同意否报否可承包单位建设单位11.13、工程付款流程承包单位提出付款申请总监理工程师审查工程进度、质量、签署付款凭证建设单位审核后付款申报报告否11.14、监理见证取样送样的范围和程序11.14.1 监理见证取样送样的范围工程所作用的全部原材料和现场制作的混凝土试块、砌筑砂浆试块均实行监理见证取样送样的制度。11.14.2 监理见证取样送样的程序a.建设单位向工程受监质监站和工程检测单位递交“

36、监理见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的监理见证单位和见证人姓名，以便质监机构和检测单位检查核对。b.施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时，监理见证人必须在旁见证。c.监理见证人应对试样进行监护，并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。d.检测单位在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，监理见证人应在检验委托单上签名。e.检测单位应在检验报告单备注栏中注明监理见证单位和监理见证人姓名，发生试样不合格情况，首先要通知工程受监质监方和监理见证单位。12监理准备工作12,1组建项目监理部12.1.、由公司法人任命并书面授权，按监理投标

37、文件的要求组建项目监理部，安排人员到岗。12.1.、召开监理工作准备会，组织监理人员学习监理人员岗位责任制及监理人员工作守则。12,1,3、熟悉施工图纸、监理委托合同和建设工程施工合同12.2、编制工程项目监理规划及监理实施细则12.2.1编制监理实施细则：混凝土施工监理细则、建筑装饰装修施工监理细则、桩基工程监理细则、冬季及防风、沙施工监理细则、砌体结构工程监理细则、建筑屋面监理细则、旁站监理细则、管道安装监理细则、设备安装监理细则、电气安装监理细则、仪表安装监理细则、防腐绝热施工监理细则、钢结构施工监理细则13施工准备阶段的监理工作13.、组织并参与设计技术交底与图纸会审，做好记录负责编写

38、会审纪要。13.、协助业主做好开工准备工作，督促施工单位施工准备工作的进行，编写开工报告。13.、审查施工单位的施工组织设计、施工技术方案和各项施工计划，包括队伍进场计划、施工设备材料进场计划，各类施工进度计划，监督计划实施，及时向业主提供项目建设的有关信息，以供决策。13.、协助业主办理有关开工手续，如施工许可证、质检手续、安检手续及其它相关事宜。13.、查验施工测量放线、复核灰线、引测水准点。13.、参加第一次工地会议并进行施工监理交底。13.、核查开工条件，批准工程动工。核查内容主要有：13.7.1 施工许可证已签发。13.7.2 质监手续已办理。13.7.3 施工组织设计已经项目总监理

39、工程师审核批准。13.7.4 现场测量控制桩已查验合格。13.7.5 承包单位技术管理人员已到位，企业资质、人员资质已通过审查。13.7.6 施工机具设备已进场，主要建材供应已落实。13.7.7 施工现场道路、水、电、通讯已达到开工条件。13.7.8 用于施工的设计文件和图纸满足施工需要。14 工程质量控制14.1工程质量控制的原则 14.1.1以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及工程建设规范强制性条文、设计图纸等为依据，督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 14.1.2对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。 14.1.3对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等

40、因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位。 14.1.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。 14.1.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 14.1.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。14.2、工程质量控制的手段 14.2.1质量控制应以事前控制(预防)为主。 14.2.2应按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。 14.2.3应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。 14.2.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。

41、14.2.5严格执行现场见证取样和送检制度。 14.2.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位。14.3、工程质量控制的措施14.3.1事前控制施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故，往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此，项目监理部在进行质量控制时，将十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关，采集施工现场各种准备情况的信息，及时发现可能造成质量问题的隐患，以便及时采取措施，实施预防。在施工准备阶段，项目监理部采取预控制方法进行监理，具体控制要点及手段主要有：(1) 检查和督促

42、施工单位健全质量及安全保证措施每个施工承包单位都应有项目经理全面负责，并设施工员、质量员和资料员、安全员，在施工现场进行全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。(2) 对施工队伍及人员控制审查承包单位施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求，项目监理部审查认可后，方可上岗施工；对不合格人员，项目监理部有权要求承包单位予以撤换。(3) 施工准备的检验和监理施工准备工作的检查是预控制的重要环节。对于分部工程的开工，监理工程师要着重从工程质量保证角度逐项审查。对于不具备开工条件者，有权要求施工单位暂缓开工，直至达到开工条件为止。(4) 施工组织设计和技术措施的审批项目监理部进驻施工现场后，将严格审查施工承包单位编写的施工组织设计和技术措施，审查应以确保工程质量为前题。项目监理部将以施工单位是否按施工承包合同中所承诺的机具、人员、材料进行投入来作为衡量是否已做好开工准备的条件之一。(5) 原材料、半成品供应商的审批在保证质量的前提条件下，项目监理部允许施工单位在多个原材料、半成品供应商中间进行合理的选择，但施工单位必须进行采样试验，并将试验结果报项目监理部审批，以确定原材料、半成品供应厂商。(6) 原材料、半成品的试验与审批对运抵施工现场的各