标准化评分汇总表.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第69页 共69页工贸企业安全生产标准化评审汇总表一、基础管理考评：一级5个、二级13条，分条款总数：47条、应得分：240序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注一目标2 01建立安全生产目标管理制度42年度安全生产目标的文件63年度目标计划、分解、考核办法44目标及计划的实施、监测资料35目标、绩效、评估调整、修改文件3二组织机构和职责4 021组织机构101机构及人员的管理制度22安全管理机构及人员33安全生产领导机构24领导机构（安委会）季度会议记录322职责301主要负责人履行职责（6条）102安全生产责任制管

2、理制度103安全生产责任制落实考核54各级安全生产责任制培训25各级安全生产责任制评审更新3三安全生产投入4 01安全生产费用管理制度42安全生产费用专款专用使用台帐123安全生产费用的使用计划（7条）124工伤保险管理制度45缴纳工伤保险、安全责任保险46保险与赔付4四法律法规与安全管理制度1 0 041法律法规标准规范261安全生产法律法规管理制度42安全生产法律法规归口部门汇总43安全生产法律法规发布记录44安全生产法律法规培训和考核65安全生产法律法规贯彻实执行842规章制度141规章制度的管理制度的效力32规章制度的编制内容和发布83规章制度的培训和考核343操作规程201岗位安全操

3、作规程齐全适用1210序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注2岗位安全操作规程培和训考核844评估121每年对规章制度、操作规程评估1245修订121规章制度、操作规程修订适用1246文件和档案管理161文件和档案管理制度42确保规章制度、操作规程效力23安全资料档案管理10五培训教育5 051教育培训管理181教育培训管理制度32安全培训教育计划53培训教育记录及档案1052安全生产管理人员教育管理81主要负责人、管理人员上岗证853操作岗位人员教育培训121操作人员健康培训22新员工“三级”安全教育33“四新”教育和培训24转离岗“二级”教育培训25特种作业人员持证上岗354其他

4、人员安全教育培训61相关方安全教育培训42外来人员安全规定255安全文化建设61安全活动6合 计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率00.0011工贸企业安全生产标准化评审汇总表二、生产设备设施管理考评：一级2个、二级9条，分条款数：86条、应得分：490序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注六生产设备设施2 6 061生产设备设施建设1161新、改、扩项目三同时管理制度42安全和防护设施与三同时同使用123厂址遵循（GB/T50187）规定44平面布置人、物安全顺利45厂房照明符合（GB/T50033）56生产场所防火安全符合（GB50016）5

5、7建筑物避雷设施符合（GB50057）48辅房、室选址无危险区域49安全出入通道设警示标志410梯栏平台符合GB40053.1-3规定411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置413自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度462设备设施运行管理1241设备设施检修维护保养管理制度22设备运行台帐43设备仪器仪表检测资

6、料84吊车安全防护措施25吊具管理36吊车安全运行37报警仪定期检测48压力容器69锅炉“三证”齐全410工业气瓶储存、使用411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置414序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注13自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度424专用设备安全装置1625设备设施检维修方案426

7、设备设施检维修计划627设施设施检维修验收463设备设施到货验收和报废拆除201设备使用周期规定62设备设施验收拆除报废管理制度43设备周期检验64不合格设备报废拆除4七作业安全2 3 071生产现场管理和生产过程控制501生产现场风险隐患辨识评估202易燃易爆场所严禁架空电线跨越43作业现场安全通道44行灯规定电压安全25作业现场应急照明灯46安全区无易燃易爆有毒管道47“三违“行为的管理制度48防护用品佩戴使用49危险作业许可证472作业行为管理1001人的不安全行为辨别202危险性作业许可证制度203要害部位操作牌制度204危险作业安全管理制度85易燃易爆场所禁火规定106有毒设备、管道

8、容器检修规定67易燃易爆有毒设备作业监护措施68停电作业规定69安全标志管理制度41573警示标志301危险作业场所设备的安全标志62危险化学品特种设备的安全标志43施工维修吊装的警戒和标志44设备裸露传动部位防护装置45吊装孔防护措施安全警示标志46煤气场所的警示标志47相关方管理制度474相关方管理321相关方资格审核62相关方风险识别监测123交叉作业统一协调管理64工程项目的安全生产责任和义务875变更181相关人员、职能等变更管理制度62变更后的风险辨别、评估控制63变更批批程序6合 计空项00条、空项000分、实查00条、应得分000分、实得分0000分、得分率：00.016工贸企

9、业安全生产标准化评审汇总表三、陷患治理和职业健康考评：一级6个、二级19条，分条款总数：65条、应得分：270序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注八隐患排查与治理8 081隐患排查241隐患排查与治理管理制度22隐患排查评估建档43隐患评估排查44隐患排查工作方案65隐患排查工作882隐患排查范围与方法181隐患排查范围82隐患排查方式1083隐患治理301隐患排查治理方案202隐患排查治理验证63隐患排查治理分析484预测预警81每月安全生风险分析8九重大危险源监控6 091辨别与评估141危险源管理制度42危险源辨别分类风险评价分级1092登记建档与备案141危险源登记建档62

10、危险源备案43放射源物品使用许可证493监控与管理321危险源管理202危险源警示标志63危险源检查记录6十职业健康6 0101职业健康管理491职业健康管理制度42作业环境条件43职业危害预防措施64员工健康监护档案35职业病治疗36职危害区检测27有毒有害作业区应急预案48粉尘有毒安全设施运行620序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注9作业区设置安全性410放射源防护措施411放射源检测312防护器具管理213急救物品管理4102职业危害告知和警示61职业危害预防告知22职业危害措施宣传培训23职业危害警示标志2103职业危害申报51如实申报职业危害因素32职业危害申报变更2十

11、一应急救援3 0111应急机构和队伍81应急救援制度22应急救援机构23应急救援人员24应急救援训练2112应急预案81应急救援预案处置方案22火灾、爆炸、中毒应急预案23应急预案上报备案24应急预案培训和演练2113应急设施装备物资41应急设施配备物资储备22应急设施装备维护保养2114应急演练61应急预案演练计划和现场演练42应急演练效果评估2115事故救援41启动应急预案开展事故救援22编制应急救援报告2十二事故报告调查和处理2 0121事故报告111事故报告管理制度22现场抢救43事故报告和证据34事故报告档案管理2122事故调查和处理91配合事故调查32事故统计分析321序号考 评

12、内 容应得分考 评 意 见实得分备注3事故反思3十三绩效评定和持续改进2 0131绩效评定121安全标准化绩效评定管理制度22纠正预防管理方案和实施计划23安全标准化评定报告的通报24每年安全标准化评定45安全标准化纳入年度绩效考评2132持续改进81实施计划执行检查改进循环42安全生产标准评定结果4合 计空项00条、空项000分、实查00条、 应得000分、实得000分、得分率：00.0022机械制造企业三级安全生产标准化评分表一基础管理: 一级要素：15 项、二级要素： 0 项、条款：67条。 应得分230分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1安全生产责任制151企业主要负

13、责人履行职责72建立各职能部门的安全职责43建立各级各类人员的安全职责42职业安全健康规章制度151企业应建立20种规章制度102规章制度符合法律法规和标准53规划与年度计划151企业长远规划有安全健康内容42年度工作计划53劳动保护措施经费管理64机构与人员151安全生产管理网络42安全管理机构43安全管理人员按2配备75职业安全健康教育451新工人进厂三级教育62特种作业人员培训教育83中层及中层以上干部教育44班组长教育45变换工种和“四新”教育36职业健康教育37全员教育48复工教育39安全管理人员教育610安全知识抽查合格率46事故管理201参加工伤社会保险32工伤事故控制指标103

14、工伤事故“四不放过”原则44事故档案37“三同时”管理151设计方案、施工措施、审查意见52施工安全设施同步建设且经过试运行43安全设施经验收与主体工程同步使用34安全设施投资应纳入建设项目概算38班组安全管理121建立健全了岗位安全操作规程310序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注2安全技术操作规程23安全检查与隐患整改34安全活动25安全教育29安全操作规程131岗位操作规程齐全62执行岗位操作规程710特种设备及人员管理101特种设备采购22特种设备档案23特种设备定期检测34特种设备操作人员311相关方安全管理101外来施工安全协议32项目场所设备出租安全管理33临工用工

15、安全管理24外来临时作业人员安全管理212现场监督检查101现场操作32现场作业23防护用品穿戴14特种作业人员持证情况25隐患整改213应急救援预案101应急救援目标和体系32重点部位应急救援预案43应急救援预案演习314危险源管理101危险源识别和评价32危险源管理和技术措施43危险源更新和调整315安全健康管理151工伤档案22职业安全健康教育档案23违章记录及安全奖惩档案14隐患及整改档案25安措项目档案16特种设备及危险设备档案17特种及危险作业人员健康档案18职业危害防护设施档案111序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注9职业病档案110职业危害因素监测和技术评价档案

16、111有害作业人员健康档案112职业危害动态及职业健康统计档案1合计 基础管理：应评审一级要素：15项、二级要素：0项、条款数67条 应得分230分实评审一级要素:15项 二级要素:0项 实查分条款:00条 实得分:000得分率:00.00 12机械制造企业三级安全生产标准化评分表二设备设施: 一级要素：51 项、二级要素：11 项、条款：307 条。 应得分600分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1工业气瓶22141气瓶状况18102储存要求223安全使用222危险化学品库10/1危险化学品分类、分区、分库贮存2/2消防设施齐全，通道畅通2/3库内有隔热、降温、通风等措施2

17、/4电气设备的防爆性2/5危险化学特性处理废弃物和包装容器1/6库内有应急救援预案1/3油库、油罐20/1油槽车专用许可证2/2油罐无腐蚀泄漏3/3油罐液位计呼吸阀齐全可靠4/4罐体、输油管防雷防静电接地可靠2/5罐体、建筑物、管网、干道间足够间距2/6库房电气设施应防爆2/7库区配足够消防设施2/8体用工具应不会产生火花的防爆工具2/9有安全警示、名、数、特、灭火方法1/4液化气站12/1罐体有定期检验合格证2/2烃泵无泄漏1/3系统管道接头无泄漏，跨接线正确1/4充装秤灵敏、准确、定期校验1/5防火间距符合要求，站内无杂物1/6喷淋完好，随时能启动2/7电器符合防爆要求1/8水封井及防火堤

18、合格1/9安全阀定期校验2/5煤气站10/1站房设计合理，技术资料齐全0.4/2防爆装置完好，定期检查与校核2/3各种安全设施完好2/4库房电气设施应防爆2/5有毒有害物品专人专柜管理0.4/6定时化验水煤气0.4/15序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注7设备设施防护牢固可靠2/8煤气炉符合锅炉压力容器规定0.4/9运行检测记录齐全0.4/6制氧站10/1建筑物符合规范要求1/2设备设施完好2/3压力容器符合要求2/4气管、阀门符合要求2/5气瓶间数量不得超过2400个2/6安全警示、灭火器配备1/7压力容器16/1外观无异常任一条不合格则判不合格/2安全附件完好/3支承、螺栓

19、牢固/4疏水器、排污阀无泄漏/5有定期检查记录/8乙炔发生站15/1“三证”齐全任一条不合格则判不合格/2管道、设备完好/3管道导除静电装置完好/4各级回火防止器、水封可靠/5电石库防潮、通风措施可靠/6仪器、仪表定期检验/7电气设施符合防爆要求/8各级喷淋齐全可靠/9平衡阀完好/10各连锁可靠，定期试验/11惰性气体装置系统完好/12设备设施联结可靠/13机械传动防护可靠/9锅炉与辅机24/1“三证”齐全任一条不合格则判不合格/2安全附件完好/3按规设置报警和连锁保护装置/4给水设备完好/5炉墙无漏风，防爆式装置良好/6水质处理达标/7各管道无泄漏，支架牢固/8辅机设备符合安全要求/10空压

20、机16916序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1技术资料齐全102紧固件牢靠，有防松动措施223压力表，安全阀在检测周期内304防护罩，保护盖需关闭225有流向箭头，支架牢固306电气符合要求，设紧急停机装置227设备设有足够的空间距离118机房无灰尘，化学品等杂物2211工业管道8/1漆色标记明显，流向清晰2/2全厂管网平面布置图2/3管道完好，无泄漏2/4埋地管道无破损，架空管道牢固2/12木料场所8/1通道畅通，堆放整齐2/2应设防火安全标志1/3消防设施齐全完好2/4电器符合安全要求1/5锯木等应及时清除1/6防火间距达到要求1/13工厂建筑10101耐火等级评定552

21、危险建筑面积5514涂装作业场所15/1电器设施符合防爆要求3/2作业场所通风良好4/3作业场所涂料存放符合要求2/4消防设施完好，安全标志醒目3/5防火间距符合要求3/15锻造机械12121钻不松动，销、樊紧固任一条不合格则判不合格2锤头、缓冲灵敏可靠3操纵机构灵敏可靠4紧固部件无松动5安全装置齐全6辅助工具无裂纹7辅助设备安全良好16铸造机械18/1设备基础坚实2/2管理无泄漏1/17序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注3安全防护装置完好2/4控制系统灵敏，有紧急开关2/5防尘防毒设施运行正常4/6各种线路正确可靠2/7各设备安全运行5/17铸造溶炼炉12/1炉体完整，设施安

22、全2/2升降装置符合要求1/3浇包装置完好2/4炉炕有护栏盖板2/5传动部位有防护装置2/6控制系统齐全有效1/7除尘装置安好2/18酸碱油槽5/1槽体紧固，不渗漏任一条不合格则判不合格/2导电装置有绝缘措施/3导电部位不得短路/4地下槽设防护围栏/5石英玻璃应有保护/19工业梯台2219.1.1梯宽、梯级符合标准0.60.619.1.2梯段3米设防护笼0.40.419.1.3直梯与平台扶手大于1050毫米0.40.419.1.4结构件不得缺损0.60.620工业斜梯台2219.2.1梯宽、扶手间距符合标准0.80.819.2.2踏步高、宽适应须设一横杆0.40.419.2.3结构件不得缺损0

23、.80.821工业活动轻金属梯2219.3.1梯长8米，梯宽30毫米0.40.419.3.2梯脚防滑措施完好0.40.419.3.3无变形开裂0.40.419.3.4人字梯撑锁固定牢固0.40.419.3.5结构件不得缺损0.40.422工业轮式移动平台2/19.4.1护栏完好，尺寸标准0.4/19.4.2斜撑无变形0.4/19.4.3防滑措施完好0.4/19.4.4轮子限位，移动装置完好0.4/19.4.5结构件不得缺损0.4/18序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注23工业走平台2219.5.1扶手立柱、横杆台面符合标准0.60.619.5.2标明最大负荷0.40.419.5

24、.3踢脚档板高度大于100毫米0.40.419.5.4结构件不得破损0.60.624工业炉窖12/1传动部位防护装置齐全3/2钢丝绳无损2/3炉体无泄漏2/4炉窖各种附件完好5/25厂内机动车辆15/1车辆完整任一条不合格则判不合格/2无漏电、漏水、漏油/3灯光完好/4传动平稳/5连接系统坚固/6转向系统灵活/7制动系统有效/26运输机械12/1传动部位防护装置齐全2/2每隔20米设紧急开关3/3各种安全装置可靠2/4通道、梯台、护网符合要求2/5接线（包）线符合要求2/6启动、停止装置应有标志1/27变配电系统40361变配线室环境632变压器信号灯14103高低配电柜控制系统202028低

25、压电气固定线路5324.1.1安全距离符合要求1.2512524.1.2导电性能和机械强度符合要求0.750.7524.1.3保护装置可靠0.75024.1.4绝缘屏护良好0.75024.1.5立杆、拉线构架符合要求0.5024.1.6相序正确，标志齐全0.50.524.1.7线路排列表整齐，无障碍0.50.529低压电气临时线路5124.2.1审批手续1.25024.2.2绝缘良好0.75019序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注24.2.3敷设符合安全要求1024.2.4总开关配漏电保护装置1024.2.5连接可靠1124.2.6有爆炸、火灾危险不得敷设全扣/30动力照明,配电器20151箱、柜、板符合要求212箱、柜、板内无杂物223箱、柜、板连接可靠224电气元件无破损445插座接线正确226保护装置齐全427外露屏护完好218编号、识别齐全2131电网接地系统15121独立性安全系统332电阻值合格333系统重复接地合理334有防护保护措施335编号、标识完整3032防雷接线装置1261防雷范围有效1.802设置完好，焊接可靠333独立隔离间距合格334防雷电波侵入措施1.805评价检测资料齐全2.4033电焊机881连接可靠屏护任一条不合格则判不合格2焊机接线正确