2022整理-WAYOUT-QP-11合同评审控制程序.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页1目的制定文件化程序，规范对客户要求的识别与评审，确保满足客户要求和期望，以达到客户满意。2适用范围 适用公司所有项目的客户要求的识别、评审及变更评审和项目策划。3职责和权限3.1市场部负责人和销售人员负责与顾客沟通并识别产品有关的要求,并将已识别和获取的有关产品技术要求、法律法规要求的资料汇总。3.2销售人员和销售经理负责接收销售合同或订单,并组织评审。3.4市场总监负责销售合同或订单的确认。3.5项目经理与工程服务部负责项目的质量策划。4作业程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1市场部接到客户招标书或询价书时

2、应立即识别产品要求并组织评审是否有能力满足要求,方可向客户承诺。并填写标书分解评审记录表。4.1.2市场部应就产品信息通过与客户沟通达到双方明了,主要从以下方面加以确定： 客户规定的要求,包括对交付和交付后活动的要求。 客户虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 与产品有关的法律法规要求。 本公司确定的任何附加要求。其中对于产品适用的法律法规要求,由技术人员进行识别和获取。4.2与产品有关要求的评审4.2.1产品要求明了后,市场部方可组织进行评审。并记录合同评审表 评审时应考虑下列因素： 原材料或设备供应商的供应能力,交付或交付后活动能力。 本公司的质量保证能力,本公司的附加

3、要求能力。 本公司的技术、生产工艺、法律法规的保证能力。 生产能力及交货期。4.2.2评审结果及评审所引起的措施由汇总于投标书、商务合同、技术合同上，包括：技术方案、材料清单、服务承诺、技术规格等。4.2.3评审通过或评审不通过但与客户沟通一致后,由市场总监在合同中予以确认和承认。4.2.4评审不通过,相关部门应进行内部检讨或业务部与客户沟通.如仍无法满足,则由市场总监取消合同。4.3与产品有关要求的变更4.3.1合同或订单在履行中如发生变更: 客户提出的合同变更应以书面形式表达。 本公司提出变更应征得客户确认。4.3.2变更后重新评审按上述4.2节要求执行并加以记录，与客户原合同一起予以保存

4、。4.3.3变更后的信息应传递相关人员知晓。4.4项目策划4.4.1在签订合同的过程中，当客户要求且我公司的现有产品不能满足项目需要时，由产品产品研发部制定技术方案，详见项目立项程序。在合同签订后，工程服务部应制定施工方案以保证施工的顺利完成。4.4.2 技术方案是对质量手册和程序文件的选择、采用或补充，不能与其矛盾.4.4.3 技术方案可包括以下内容：1) 项目说明；2) 所要达到的技术要求和质量标准；3) 在该产品、项目、执行合同各阶段中的责任和权限；4) 方案设计资料；5) 进货、过程、最终检验中所用的检验规范、标准、软件；6) 引用或增加的工艺过程、设备及其它资源要求；7) 为生产、检验而准备的其它技术文件(如BOM单、技术图纸等)；8) 性能介绍；9) 软件说明；10) 其它注意事项；以上内容可根据具体产品而调整。4.4.4 施工方案可包括项目的情况介绍；施工进度计划；施工中的人员、材料、设备计划安排；施工中的配合事项。4.5顾客沟通4.5.1本公司应主动与客户沟通。5相关文件 序 号名 称编 号1项目立项程序WAYOUT-QP-076相关记录序 号名 称编 号1 标书分解评审记录表 WAYOUT-QF-282 合同评审记录表 WAYOUT-QF-273 合同更改记录表 WAYOUT-QF-30第 2 页 共 2 页