企业所得税年度纳税申报表(doc 2).docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页企 业 所 得 税 年 度 纳 税 申 报 表 税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳 税 人 名 称纳税人地址邮政编码登记注册类型行 业纳税人开户银行帐 号收入总额行次项 目金 额应纳税所得额的计算行次项 目金 额1销售（营业）收入（请填附表一）50赞助支出纳税调整额2减：销售退回51捐赠支出纳税调整额（见附表八）3折扣与折让52折旧、摊销支出纳税调整额（见附表五）4销售（营业）收入净额（1-2-3）53坏帐损失纳税调整额（见附表六）5其中：免税的销售（营业）收入54坏

2、帐准备纳税调整额（见附表六）6特许权使用费收益55罚款、罚金或滞纳金7投资收益（请填附表二）56存货跌价准备8投资转让净收益（见附表二）57短期投资跌价准备9租赁净收益58长期投资减值准备10汇兑净收益59其他纳税调整增加项目（请附明细表）11资产盘盈净收益60减：纳税调整减少额（61+62）12补贴收入61其中：研究开发费用附加扣除额13其他收入（请附明细表）62其他纳税调整减少项目（请附明细表）14收入总额合计（4+6+13）63纳税调整后所得（43+44-60）扣除项目15销售（营业）成本（请填附表三）64减：弥补以前年度亏损（请填附表九）16销售（营业）税金及附加65减：免税所得（66

3、+72）17期间费用合计（18+42）66其中：国债利息所得18其中：工资薪金（请填附表四）67免税的补贴收入19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费（见附表四）68免税的纳入预算管理的基金、收费或附加20固定资产折旧（请填附表五）69免于补税的投资收益21无形资产、递延资产摊销（见附表五）70免税的技术转让收益22研究开发费用71免税的治理“三废”收益23利息净支出72其他免税所得（请附明细表）24汇兑净损失73应纳税所得额（63-64-65）25租金净支出应纳税额计算74适用税率26上缴总机构管理费75应缴所得税额27业务招待费76减：期初多缴所得税额28税金77已预缴的所得税额29坏帐

4、损失（请填附表六）78应补税的境内投资收益的抵免税额30增提的坏帐准备金（请填附表六）79应补税的境外投资收益的抵免税额31资产盘亏、毁损和报废净损失80经批准减免的所得税额32投资转让净损失（见附表二）81应补（退）的所得税额（75-80）33社会保险缴款纳税人代表签章：纳税 人单位公章：日期： 年 月 日联系电话：代理申报中介机构签章:日期： 年 月 日经办人；经办人执业证件号码；联系电话：34劳动保护费35广告支出（请填附表七）36捐赠支出（请填附表八）37审计、咨询、诉讼费38差旅费39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请附明细表）41矿产资源补偿费42其他扣除费用项目（请附明细表）应纳税所得额的计算43纳税调整前所得（14-15-16-17）44加：纳税调整增加额45其中：工资薪金纳税调整额（见附表四）以下由税务机关填写：经办人： 受理申报日期：受理申报税务机关公章审核人： 审核日期：46职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额（见附表四）47利息支出纳税调整额48业务招待费纳税调整额49广告支出纳税调整额（见附表七）第 2 页 共 2 页