台州市某实验中学扩建项目可行性报告.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页 共36页台州市路桥实验中学扩建一期工程项目可行性研究报告工程号：07001台州鼎力工程管理咨询有限公司二00七年三月台州市路桥实验中学扩建一期工程项目可行性研究报告编制人员名单： 审 定： 王蓉雅 校 稿： 谭 林 编制人员： 刘井贵 谭剑波 台州鼎力工程管理咨询有限公司二00七年三月目 录第一章 概述 01第二章 项目建设的背景、必要性及可行性 03第三章 生源分析 05第四章 项目选址与建设条件 06第五章 项目建设内容、建设规模和建设方案 09第六章 节 能 11第七章 环境影响分析和水土保持方案 12第八章 劳

2、动安全卫生与消防 16第九章 组织机构、实施保障和项目招标方案 19第十章 项目实施进度与工程管理 21第十一章 投资估算和资金筹措 23第十二章 财务分析 25第十三章 项目社会效益评价 27第十四章 结论与建议 28附件1、台州市路桥区发展和改革局关于路桥实验中学扩建工程项目建议书的批复。（路发改投资（2007）3号）2、台州市建设规划局建设项目选址通知书。（台路规选（2005）171号）3、台州市路桥实验中学总平面图。第一章 概 述11项目概况1.1.1项目名称：台州市路桥实验中学扩建一期工程1.1.2项目建设单位：台州市路桥实验中学1.1.3建设单位概况：台州市路桥实验中学位于路桥街道

3、石浜村和下包村，于1996年9月创建，学校主要承担路桥街道14个村和6个社区的初中义务教育任务。目前学校办学规模为48个教学班，教职工200多人，学生2400多人，为路桥规模最大的初级中学。1.1.4项目拟建地址:台州市路桥实验中学扩建一期工程选址在路桥街道下包村，东至用地界线、南至公园路、西至用地界线、北至原路桥实验中学。总占地52107（其中原有实验中学用地33833，扩建18274）（详见台州市建设规划局提供的建设项目通知书台路规选2005171号）。1.1.5建设目标：将台州市路桥实验中学建成一个布局合理，新老建筑协调，功能齐全，环境优美，高档次高品位的一流中学。本次可行性研究范围是指

4、扩建一期工程项目，包括新建宿舍及食堂（建筑面积13883）和新建300米塑胶跑道田径场。拟建教学楼（建筑面积2400）、艺术楼（建筑面积3000）和风雨操场（1300）等留至二期项目建设。12主要技术经济指标一期工程项目总投资：2569万元（其中征地拆迁费350万元已支付）；一期工程项目用地：16428； 一期工程项目建筑面积：新建宿舍及食堂13883平方米；绿地率:35%；建筑密度：18.5%；总容积率：0.75。13编制依据（1）、台州市路桥区发展和改革委员会关于台州市路桥实验中学扩建工程项目建议书的批复，编号：路发改投资20073号；（2）、台州市建设规划局建设项目选址通知书，文件号：台

5、路规选（2005）171号；（3）、台州市路桥实验中学提供的其他相关基础资料。第二章 项目建设的背景、必要性及可行性21项目建设的背景随着社会的发展，义务教育事业也在快速发展，初级中学教育是基础教育的重要组成部分，是现代化教育的基石。路桥实验中学坐落于路桥街道石浜村和下包村，于1996年建成，占地面积33833平方米，建筑面积18000平方米，当时设计容量为24个班，招收本街道小学毕业生。学校开办以来，随着城市人口的快速增长，学生人数每年也在增加，年年扩班，目前实验中学已扩至48个教学班，原有的办公用房，生活用房以及活动场地已远远地适应不了在校学生人数的快速增长，离省规范化学校的要求距离更大。

6、学校的用地、教学基础设施的不足已严重制约了学校的发展，无法满足现代化教育教学的要求和提升学校品位。 22项目建设的必要性随着我区教育事业的发展，路桥实验中学的教育教学质量不断得到提高，获得了各界人士的一致认可，成为路桥区初级中学的窗口学校，同时，我们也清楚地看到本校与省教育强区的需求还有较大的距离，经过比较与分析，主要原因在于：一、伴随我区教育教学形势的迅猛发展，上级领导、学生家长、社会各界对我校的要求不断提高，路桥实验中学的扩建已势在必行： 1、随着改革开放的深入，路桥人钱包渐鼓，他们更注重给子女一个良好的学习环境。作为路桥的窗口学校，随着目前周边兄弟学校的快速发展，无论硬件、布局、教育教学

7、设施、环境，已日渐失去优势。2、实验中学的现状和如今的教育要求出现尖锐的矛盾冲突：布局不合理，设施陈旧滞后，教学用房不足等严重制约了实验中学的迅速发展，更不符合浙江省规范化学校的要求。二、生活用房严重不足，近几年发展到必须向校外群众租房才能解决师生生活用房，食堂容纳不了学生用餐，导致不少学生到校门外饭摊用餐，给安全带来隐患，教师办公用房严重不足，只能在部分大楼的廊道搭建临时办公室。综上所述，要使路桥实验中学教育教学得到更迅猛的发展，真正达到省规范化学校的要求，只有扩建路桥实验中学，才能彻底清除阻碍学校发展和基本建设落后的因素。路桥实验中学的扩建符合路桥经济的发展水平，并且和路桥的城市发展相互呼

8、应。2 .3项目建设的可行性1、 2007年1月25日，台州市路桥区发展和改革局签发了关于路桥实验中学扩建项目建议书的批复。台州市建设规划局出具了关于台州市路桥实验中学扩建工程建设项目选址通知书（台路规选2005171号），路桥实验中学扩建的土地得到了落实。2、路桥实验中学的扩建工程已由浙江环龙环境保护公司进行环境影响评价，总结论为可行。详见台州市路桥实验中学扩建项目环境影响评价报告表。3、经过初步可行性研究，路桥实验中学扩建项目可获得良好的社会效益。4、项目建设符合区总体规划要求。第三章 生源分析 路桥区实验中学是台州市路桥区初级中学教育的重要基地,主要招收路桥街道的小学毕业生,现学校有在校

9、生2400多人。随着城市人口的增加，适龄学生也在较快地增长，预计本项目建成后，可较大改善学校的配套服务设施、教学环境和提高学生的生活质量水准，有益于学校品位和教学质量的提高。学校品位的提高可吸引辖区内的学生不致外流，在完成辖区内招生任务后，还可吸收一部分外来学生来校就学。故学校生源前景较好，每年基本可保持现有在校生规模并略有增加。第四章 项目选址与建设条件41地理位置台州市路桥实验中学扩建一期工程选址在路桥街道下包村，东至用地界线、南至公园路、西至用地界线、北至原路桥实验中学。总占地52107（其中原有实验中学用地33833，本次扩建项目用地18274）（详见台州市建设规划局提供的建设项目通知

10、书台路规选2005171号）。 项目地块与原有用地相连，自然环境条件优越，周边规划区块的功能有利于学校教学工作的开展。四周没有高噪音源，因此项目选址是合适的。42自然条件4.2.1气象、水文台州市路桥区属亚热带季风型湿润气候.冬、夏季风交替显著,四季冷暖干湿分明;光照适中,雨量充沛,热量较优,光、热、水的组合良好.由于复杂多样的地貌影响,使光、温、水等方面重新组合,形成山地、河谷盆地平原、沿海及岛屿等多种小气候类型。年平均气温:16.9 17.3年平均气压:1015.7hpa年平均相对湿度:82%年平均降水量:1334主要气象灾害有春季的低温阴雨、五月寒，夏季的台风、冰雹高温，伏秋的干旱，雨季

11、的洪涝等。4.2.2地形地貌路桥区属浙江沿海丘陵岛屿平原，西北边界为低山、丘陵、中东部为广阔的河网平原，地形以平原为主，属温黄平原的中心部位，地势西高低倾向大海。境内地貌以平原、河网为主要特征，兼有低山、丘陵、滩涂、岛屿等地貌，其浅海滩涂宽广。地基承载力一般为5070KN/平方米。4.2.3河流水系本区河流属金清水系。金清水系是台州市区和温岭主要的排灌、航运河道，流域面积1172平方公里，水源来自黄岩长潭水库及温黄交界的太湖山。4.2.4抗震设防根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001）和建筑抗震设计规范（GB50011-2001），本地区地震设防烈度小于六度，不必进行抗震设防。43

12、外部条件4.3.1交通台州市路桥实验中学位于下里桥西路279号，东至用地界线、南至公园路、西至用地界线、北至原路桥实验中学。其所在区域为路桥区居民聚居区之一，交通较为便捷。校区现主出入口为校区的北门，即下里桥西路。地块的西南面的公园路为国家一级公路，本次新建宿舍及食堂位于校区的西南面，为公园路的临街地块。公园路可作为扩建期间的施工人员、材料及工程机械的进出口道路。扩建完成后，西南大门作为校区的次出入口，直接和中心城区相连，减轻下里桥路的交通压力并可大大提高师生的生活便捷程度。4.3.2给排水、电力给排水：生活用水水源由市政给水管网供给，原有校园内给水管网管径为DN100。本次扩建给水系统直接从

13、校外市政给水干管接入，新建建筑给水管网管径均采用DN200。1-3层采用市政管网直接供水，4层以上采用贮水箱供水，满足生活和消防用水的需要；污水排水管接入管为DN1200，能满足建成后的污水排放需要。电力：现有电网已接入校内，学校原设计供电负荷为100KVA，经计算，本次扩建后总用电负荷为400KVA，根据总用电负荷，选用400KVA变压器为照明、设备及其他用电负荷，可满足本次扩建一期工程的用电需要。第五章 项目建设内容、建设规模和建设方案51校园形象及总平面布置从整个校园分析，校园的主入口位于地形的北面，已建的教学区分布在地形北块的两侧，自然形成了学校的主轴线，此次的设计中将食堂及宿舍置于地

14、块的西南角，并将建筑物的入口处设置于中轴线的末端，达到对景的效果，使整个学校的整体结构比较完整。 52项目建设内容和建设规模台州市路桥实验中学扩建一期工程占地面积16428，建筑面积13883，拟建一幢宿舍食堂及300米跑道。宿舍及食堂平面功能如下：建筑面积(平方米)用途层高(米)一层4394停车场3.1二层4259餐厅4.5三五层5230学生宿舍3.6合计13883建筑物采用裙房设计，共五层，建筑高度18.9米，桩基础，框架结构，平屋顶。学生宿舍采用内廊式布置，两楼之间山墙间距7米，宿舍开间3.6米,按8人设计,入口处设置衣柜、独立的卫生间、盥洗台和淋浴间，宿舍入口处均设置值班室，满足设计规

15、范的规定。为方便日常维修，每层均设置公共卫生间及阳台。 底层停车库可以容纳51辆机动车及2000辆非机动车的停放。建设项目完成后，可解决1152个学生的住宿（每层48个房间，共3层，每间按8人计）。53交通组织宿舍楼的水平交通采用内廊，垂直交通采用楼梯，每幢学生宿舍各设两部楼梯，其中一部楼梯直通裙房平台。从自行车库到宿舍须经过门厅中管理者的视线，每幢宿舍楼也是首先经过门厅才能到达各层，便于宿舍的集中管理。54公建配套设施5.4.1给水系统生活用水水源由市政给水管网供给，原有校园内给水管网管径为DN100。本次扩建给水系统直接从校外市政给水干管接入，新建建筑给水管网管径均采用DN200。1-3层

16、采用市政管网直接供水，4层以上采用贮水箱供水，满足生活和消防用水的需要。5.4.2排水系统室内排水采用污水、废水分流制，室外采用雨、污水分流制。粪便污水进入生活污水净化沼气池处理后排入校园污水管网；食堂废水经隔油池隔油处理后与其余一般废水进入废水处理设施处理，然后排入校园污水管网；校内污水由校园污水管汇总后排入校外市政污水管网。 5.4.3弱电规划本工程弱电设计包括以下主要内容：（1）灯光控制系统；（2）日常广播和紧急广播系统。55主要技术经济指标一期工程项目总投资：2569万元（其中征地拆迁费350万元已支付)；一期工程项目用地：16428平方米；一期工程项目建筑面积：新建宿舍及食堂1388

17、3平方米；绿地率:35%；建筑密度：18.5%；总容积率：0.75。第六章 节 能为贯彻国家颁布的节能法，同时保持能源、环境与经济的协调发展，本项目将采取具体措施，合理利用和节约能源，主要有：总体布局上符合规划要求外，变配电尽量靠近负荷中心，以减少能量损耗，同时选用节能安全型的电力变压器及配电设施。采用新型节能墙体材料及门窗型材，提高建筑的保温功能，建筑设计充分利用自然采光和通风，可以降低单位建筑面积能耗。照明设备的选用及节能措施：照明灯具采用高光效、高显色、低眩光、长寿命格栅日光灯；日光灯采用长寿命、低损耗的电子镇流器（功率因数不小于0.95）。选用国家推荐的节能型产品和设备，采用照明智能控

18、制系统来实现对食堂、宿舍等场所人工照明的智能控制，以达到最大的节能效果，实现绿色照明。同时尽量降低峰值负荷和缩短运行时间，起到最大节能效果。室外照明采用太阳能路灯，既节约能源，又减少室外电缆的投资。变电所变压器选用高效率、低耗能产品。建筑物给水进户管设水表计量，以节约用水，对水能源尽量循环使用，尽量少排放。第七章 环境影响和水土保持方案71环境影响分析7.1.1环境保护标准按照国家环境保护有关规定，本项目主要采用如下标准：开发建设项目水土保持方案技术规范（SL204-98）水土保持综合治理技术规范（GB/T16453.1-16453.6-1996）污水排放综合标准（GB8978-1996）地表

19、水环境质量标准（GB3838-2002）环境空气质量标准（GB3095-1996）城市区域环境噪声标准（GB3096-1996）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）锅炉大气污染物排放标准(GWPB3-1999）城市公共厕所规划和设计标准(CJJ 14-2005）饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）建筑施工场界噪声标准（GB12523-90）其他有关标准7.1.2项目运营期环境影响分析(1)水环境影响分析本项目产生的污水为厕所、厨房含油废水。厕所污水经化粪池处理，厨房含油废水经隔油处理后，可合并纳入市政管道，对周边水体环境无直接影响。(2)声环境影响分析本项目投产后，各主

20、噪声基本在55-85dB之间。各声源中分体式空调及配电等声源经墙体隔音后，对外界环境影响较小；厨房设备噪声经厨房内合理布局和隔声处理，对外界的贡献基本可以控制在50dB以下；学生活动噪声主要在白天，噪声执行工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)类区标准：昼间：60dB(A)，各边界昼间噪声叠加值均可达标。(3)大气环境影响分析本项目废气排放主要为厨房油烟及锅炉废气。油烟经净化处理装置达标后排放；锅炉燃料采用0#轻质柴油，也可达标，锅炉废气经油烟净化器处理后排放。因此本项目以上两股废气的排放对周边的环境影响较小。另外本项目停车场汽车停放数量不多，汽车尾气排放量小，汽车尾气中主要为CO、NO

21、X、HC等物质，对周边环境影响相对很小。(4)固废物影响分析本项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾及食堂废料。本项目生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；食堂饭、菜剩余物也可委托环卫部门处理，食堂隔油池泔水油要求由专业的废弃食用油收集处理资质的单位进行收集和处理。各类固废经合理处置后对周边环境影响较小。根据浙江环龙环境保护公司提供的台州市路桥实验中学扩建一期工程项目环境影响评价报告表，本项目落实各种污染防治对策后，产生的污染物均能达标排放，项目建成后对周围环境影响不大，具体内容详见本项目环境影响评价报告表。7.1.3项目建设期环境影响分析一、项目建设对环境影响主要有以下几方面：(1)施工扬尘对环境

22、的影响：在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、回填、道路灌注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。(2)施工噪声对环境的影响：施工的噪声源主要有挖土机、推土机、装卸机、打桩机、水泥搅拌机、吊车、沙轮机、电钻、电梯、切割机及各种车辆等。(3)施工排水、弃土及垃圾对环境的影响：施工期间，施工人员日常生活需排放一定量的生活废水；施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在建设施工期间需要挖土、运输弃土，运输各种土筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。二、施工期间环境保护措施项目应严格按照当地有关规定进行文明施工，落实具体的安全文明施工措施。(1)施

23、工扬尘对运输黄砂、石子、建筑垃圾等车辆应严密覆盖，绝对防止散落；对施工场地和道路应实施洒水抑尘；对露天砂石等建筑材料堆场必须用帆布或塑料纺织布封盖。(2)施工噪声施工过程中尽量选用低噪声设备；加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声；施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时段；除抢修、抢险、施工工艺或特殊要求必须连续作业外，尽量不在夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。因特殊要求需夜间施工的，报环保部门审批，并且告示附近居民及在校师生，施工噪声标准执行GB12523-90建筑施工场界噪声限值中的标准的规定。(3)施工排水、弃土及垃圾施工过程中的泥浆废水、机械清洗废水、施工

24、队伍和生活污水应经处理后方可排放；不能综合利用的建筑垃圾及多余建筑材料，不能随意堆放，应及时清运、妥善处理。72项目水土保持方案项目在施工建设中的地基开挖及施工车辆的频繁往来将不可避免地损坏原土地的自然地貌和地表植被，损坏水土保持设施，导致水土流失，这种土壤侵蚀和水土流失现象尤其是在梅雨季节和台风频发的强降水季节变得更为突出，因此要严格做好各项水土保持措施，处理好场地的排水，防止发生水土流失，并接受水土保持监督管理机构的监督检查。施工建设过程所需石料填方拟商业采购，同时在石料运输途中，应防止石料抛洒路面造成新的水土流失；施工过程中，应尽量做到挖填同步；完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，避

25、免水流冲走砂土，破坏周边水土，施工结束后，应及时对场地进行平整和复原；按照要求及时建设好草皮及植树绿化工作，以保护当地的天然生态环境。73 项目施工对在校师生的影响分析项目施工期正值学校师生在校期，为减少施工噪音等污染对学校师生的影响，项目应严格按当地有关标准及规定进行安全、文明施工。将现教学生活区与扩建项目区用临时围墙隔离，现场周边设立围护设施，严格按规定设置施工标牌，施工人员、材料及工程机械以公园路为出入通道；做好施工组织设计，将高噪音等对师生影响较大的施工项目安排在周末及暑期等学生不在校期间施工；施工现场与学校现教学生活区的距离设置应符合国家有关标准，以确保安全文明施工，减少项目施工对学

26、校师生及附近居民的影响。第八章 劳动安全卫生与消防81安全卫生措施方案8.1.1 电气安全：严格按照供配电系统设计规范GBJ5005295要求进行电气安全设计。设备全部按照国家有关标准和规范进行布置；所有正常不带电的电器设备金属外壳均妥善接地，电气设备和线路绝缘良好；设备的电气控制设安全开关，尤其加强了变压器附近和配电房的安全防护措施。8.1.2 防雷：按三类防雷建筑设置防雷装置，采用层面板内钢筋做接闪器，梁、柱、钢筋做引下线，基础钢筋做接地体的防雷设施。8.1.3 防触电：高压侧10kv为中性点不接地系统，低压380/220v系统保护采用TN-S系统，所有电气设备不带电的金属外壳，构件等均须

27、与接地系统连成电器通路。8.1.4 防火防爆：学校建筑物防火等级二级，各类建筑物布置及占地面积均符合防火规范要求。同时也考虑了校区道路贯通，全校主要通道考虑消防车的回旋余地。8.1.5 防暑降温：食堂及宿舍内设置排风设备，以增强空气流通，降低室内温度。82消防设施8.2.1 设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ16-87（修订版）（2）浙江省消防管理条例（1994年8月31日）（3）中华人民共和国公安部第30号令建筑工程消防监督审刻管理规定（4）各有关消防法规的要求8.2.2概述工程项目消防设计应严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，在建筑防火技术，应贯彻“预防为主，消

28、防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。本项目建筑物的耐火等级不低于二级。（1）总图布置：各建筑物间均留有符合消防要求的防火间距，所有建筑物四周均设有环形消防通道，学校内道路呈网络状，宽度6米，满足防火要求。（2）建筑部分：根据规范要求，合理布置建筑物的建筑面积，各建筑物疏散走道和安全出入口按规范设置。8.2.3消防给水部分根据规范要求学校内设室内外消防。 室外消火栓用水量：25L/S，火灾延续时间2H。 室内消火栓用水量：15L/S，火灾延续时间2H。 自动喷淋30L/S。室内外消火栓系统：在室外连接成环状并沿道路两侧按间距100m设置室外消火栓，在每层楼层

29、内设置室内消火栓。在学校内建筑最高部位设置高位消防水箱。8.2.4防雷、接地、电气安全防雷：10KV电缆引入处和电缆埋地引入配变电所后的母线上均设有10KV避雷器，以防雷电波侵入。建筑物为三类防雷建筑，在屋顶明缚镀锌圆钢避雷带作为接闪器，利用柱子内钢筋作为引下线，引下线不少于两根，基础内的钢筋作为接地极，要求接闪器、引下线、接地极相互焊接连通，接地电阻不大于1。接地：高压10KV为中性点不接地系统，低压380/220V为TN-C-S接地系统，变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于1。电气安全：各建筑的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备不带电的金属外壳、电缆的金属外皮、电线的保护钢管均需与

30、保护线可靠连接，每路照明干线中设有专用接地线，配电箱至插座（箱）回路应设专用接地线。在各建筑物内主要通道和出入口均设应急照明和疏通指示灯。8.2.5火灾报警在校区设置火灾自动报警及联动控制装置。校区内设消防报警控制室，电源经双电源切换箱切换后供给报警控制器，报警控制器拟选用智能型火灾控制器。在各建筑物内安装烟感探测器，在走道及楼梯间安装并联动消防泵开泵。并专设火警电话，与当地公安消防部门建立通讯联系，以便失火时有利于当地公安消防队及时施救。第九章 组织机构、实施保障和项目招标方案91组织机构和实施保障为了保证项目的顺利实施，路桥实验中学已确定专人分管此项工程，并从有关科室抽调人员成立基建组，具

31、体负责项目的实施。保证项目的如期顺利施工。在项目实施过程中，路桥实验中学将做到“三个到位”。一是制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。二是资金到位。按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，保证实施进度。三是检查到位。定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、建设等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。92项目招标方案一本项目的工程设计、监理单位将采用公开招标的形式予以确定。二本项目拟采用公开招标方式择优施工、设备、材料供应与安装单位。招标范围为限额以上的土建工程，给排水、暖通、消防等安装工程及绿化等施工内容及

32、限额以上的设备、材料供应等。三招标组织形式：招投标工作将委托具有招标资质的中介机构进行代理或自行招标。四工程质量要求：按国家有关规范进行验收。五评标组织、评标原则及决标：1根据七部委评标委员会和评标方法暂行规定及国家、省市有关招投标法规、规定及项目的特点组成招标领导小组和评标、决标小组。2评标原则（1）报价合理。（2）能够满足招标文件的实质性要求，工期及质量、安全有保证。（3）技术力量和管理水平符合要求以及单位资信业绩良好。3决标评标专家组根据招标文件中的评标办法进行评标，向招标领导小组推荐候选单位，并提供详细的评标报告。招标领导小组经综合考虑后择优选定中标单位，向中标单位发放中标通知书。第十

33、章 项目实施进度与工程管理101项目建设期本项目建设期为10个月，争取9个月完成。102项目实施进度安排1、项目审批2007年3月完成项目可行性研究及批复。2、前期准备2007年4月完成场地平整工作及三通一平。3、规划与设计 2007年3月完成建筑方案设计； 2007年3月完成初步设计及审查批复工作；2007年3月完成施工图纸设计工作。4、建设工程招投标2007年4月完成建设工程招投标。5、工程施工 2007年4月项目开工； 2007年11月，建筑主体结顶； 2007年12月，建筑施工全面完成，室外工程开始施工同时进行设备安装调试工作，接受各工种与各行业主管部门验收； 2007年12月，室外工

34、程施工和设备安装调试工作结束，办公家具等设备开始安装；2008年1月，办公家具等设备安装完成，各部门、各行业的验收全部结束，工程交付使用。工程实施进度横道图年2007 2008月234567891011121项目审批方案设计前期准备施工图设计工程招投标工程施工竣工验收103工程施工与管理 本项目从方案设计到监理单位、施工单位的选择均实施招投标制度，以公开招标的方式选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平符合要求以及资信业绩良好的单位。 为保证工程质量，今后工程实施过程中严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、半成品、构配件，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工

35、图纸和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或试验，不合格的不得使用。 施工过程中单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符合市政、市容、交通等要求。第十一章 投资估算和资金筹措111投资估算的范围本项目投资估算范围为项目范围内宿舍及食堂工程及300米

36、塑胶跑道田径场。112项目投资估算的依据（1）浙江省建设工程造价标准。（2）本项目的建设规模、占地面积及各单项工程的建设内容和工程量。（3）相类似建筑近年的投资估算指标。（4）浙江省、台州市和路桥区有关政策规定及收费标准。113项目建设投资估算经估算，本期项目总投资为2569万元（其中征地拆迁费350万元已支付）。具体详见表11.1114资金的筹措根据台州市路桥区人民政府区长办公会议纪要20062号精神，学校食宿项目工程款由区、镇1:1分担，扩建一期工程中征地拆迁费350万元已经支付，其余资金来源向区财政申请拨款1109.50万元、向路桥街道申请拨款1109.50万元。（接下页）表11.1 项

37、目建设投资估算汇总表序号工程或费用名称数量或计费基础计量单位单价（元）或费率合计（万元）备 注一工程费用1859.531建筑工程费13883平方米9201277.242安装工程费13883平方米100138.833室外工程费243.463.1道路广场8315平方米8570.683.2管网工程10000平方米8080.003.3绿化工程6579平方米3623.343.4其他工程18274平方米3869.444塑胶跑道田径场300米6667200.00二工程建设其他费用587.131征地拆迁费18274平方米192350.00已支付2勘察设计费90.873工程监理费1859.521%18.604工

38、程保险费1859.520.35%6.515建设单位管理费1859.521.2%22.316建设配套费13883平方米6083.307墙改经费13883平方米811.118白蚁防治费13883平方米1.72.369水泥保证金13883平方米1.52.08三预备费2446.655%122.33四建设期贷款利息0.00五固定资产投资方向调节税0.00六总投资2569 第十二章 财务分析本可行性研究报告的财务效益评价按国家发改委、建设部发布的建设项目评价方法与参数（第三版）中财务评价及国家税法的有关规定进行。本项目属非经营性的教育投资项目，食堂将本着保本原则进行运营，故本次未将食堂部份运营收支列入财务

39、分析的范围，仅通过对项目建成后运行阶段的宿舍部分资金收支进行财务方面的初步测算和分析评价。12.1财务评价基础数据与参数选取12.1.1财务价格由于本项目建设资金拟向区财政和路桥街道申请拨款，故不考虑项目运行期间的固定资产折旧及前期费用的摊销。在计算本项目正常运营期内的收入和水、电费用时，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响。12.1.2税费根据国家有关政策，本项目可免征所得税、营业税金及附加，故本项目的财务评价中不涉及税费内容。12.1.3运营负荷目前学校住校生已达600多人，并且部分学生己在校外租房居住，因此预计本项目建成后入住率可达100%。12.2成本费用估算12.2.1管理人员工资及福

40、利费用宿舍共配有12名生活指导员及门卫保安2名，按每人20000元/年估算，年管理人员工资及福利费用为28万元。12.2.2水电费用本项目正常年份消耗水、电费估算为37.44万元。详见表121。表121 水、电费用估算表序号名称年用量单位单价费用（万元）1水费60000元/吨2.2513.502电费420000元/度0.5723.94合计37.4412.2.3维修费用估算按每平方建筑面积（宿舍部份计5230平方米）年维修费18元估算，年总维修费用为9.41万元。12.2.4其他费用主要包括其他管理费、保洁卫生费等。按每平方建筑面积（宿舍部份，计5230平方米）年费用5元计，年其他费用估算2.6

41、2万元。12.2.5总成本费用由上述各项计算，项目正常运行年的总成本费用为77.47万元。12.3项目收入估算本项目年收入为学生住宿费，项目建成后共可容纳1152名学生住宿，按目前学校对住校生的住宿收费标准800元/年/人计，按100%入住率计算，项目正常运行年的住宿费收入为92.16万元。12.4财务评价及结论经成本费用估算和项目收入估算，项目正常运行期间年收支节余为 14.69万元。因此该项目建成后不需后续财政补贴亦可保持持续独立运营。第十三章 项目社会效益评价建设和改善中小学教育基础设施是当今社会发展的需要，教育环境的优劣直接体现当地经济及文化的发展水平，本项目的建设将不仅适应时代潮流的

42、发展，更是“以人为本”和构建“和谐社会”的需要。路桥实验中学是路桥街道唯一的一所全日制中学，原有的办公用房以及学生运动场地、生活设施已远远跟不上需要，离省规范化学校的距离很大。学校的用地不足已严重制约了学校的发展，无法满足现代化教育教学的要求。扩建工程的完成将彻底改变这种局面，学生的学习环境能得到极大的改善，在“绿色校园”的氛围中健康成长，扩建后的新校区将是一个布局合理、新旧建筑协调、功能齐全、环境优美、高档次品位的一流中学，不但可以牢牢吸引住本学区小学生不外流，而且还可以吸引更多外学区的优质学生来本校就读，还可以接收迅猛增加的外来人口的子女，为他们提供一个良好的学习条件，解决他们的后顾之忧。

43、同时也是推动路桥街道乃至整个路桥区教育事业进步的因素之一，对提高国民素质、促进全面小康社会的建设也非常有益。因此本项目的建设能取得良好的社会效益。第十四章 结论与建议131结论1311本项目建设的必要性：（1）与周边兄弟学校的快速发展相比，路桥实验中学的硬件、布局、教学设施、环境已失去优势，尤其体现在学校的生活设施、教学设施陈旧落后上。（2）路桥居民期盼建造一个与路桥区经济高速发展相适应的高品位的中学，以满足他们的生活需要。本项目的建设是中小学教育事业发展的需要，是满足人民群众对高档中小学教育的需要，有利于提高中小学教育的办学水平，推动中小学教育事业的发展，有利于扩大就业，促进社会稳定，因此有着良好的社会效益。1312本项目建设条件基