某高压电器设备有限公司质量手册--myheart1124.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第34页 共34页质量手册修改记录编号章条/页次更改内容版本/修改次更改人审核人更改申请单编号目 录质量手册颁布令4管理者代表任命书5质量方针、质量目标50.前言70.1公司简介70.2质量手册说明70.2.1手册性质70.2.2作用70.2.3版本与媒体形式70.2.4手册管理71.目的和适用范围81.1目的81.2适用范围82.引用标准和文件83.术语和定义84.质量管理体系94.1总要求(4.1.1依据的标准、4.1.2体系覆盖产品与部门、4.1.3质量管理体系要求的删减)94.1.1依据的标准及要求94.1.2 质量质量
2、管理体系文件的层次划分94.2质量管理体系文件要求94.2.1总则94.2.2 质量手册104.2.3 文件控制104.2.4 质量记录的控制105.管理职责115.1管理承诺115.2以顾客为关注焦点115.3质量方针115.4策划125.4.1质量目标125.4.2质量管理体系策划125.5职责、权限与沟通135.5.1职责与权限135.5.2管理者代表(副总经理)155.5.3内部沟通155.6管理评审155.6.1总则155.6.2评审输入165.6.3评审输出165.6.4评审的实施与跟踪166.资源管理176.1资源提供176.2人力资源176.2.1总则176.2.2能力意识和培
3、训176.3基础设施176.4工作环境187产品实现197.1产品实现的策划197.1.1目标和要求197.1.2产品实现的过程、文件和所需资源197.1.3需要进行的验证、监视和测量活动,产品质量标准197.1.4规定必备的记录197.2与顾客有关的过程197.2.1总则197.2.2与产品有关要求的确定197.2.3与产品有关要求的评审207.2.4顾客沟通207.3 设计和开发207.3.1设计与开发策划207.3.2设计与开发输入207.3.3设计与开发输出217.3.4设计与开发评审217.3.5设计与开发验证217.3.6设计与开发确认217.3.7设计与开发更改的控制217.4采
4、购227.4.1采购过程227.4.2采购信息227.4.3 采购产品验证227.5生产和服务提供227.5.1生产和服务提供的控制:227.5.2生产和服务过程的确认227.5.3标识和可追溯性237.5.4顾客财产237.5.5产品防护237.6监视和测量装置的控制237.6.1控制要求237.6.2监视和测量装置的控制237.7相关文件248 测量、分析和改进258.1总则258.2监视和测量258.2.1顾客满意258.2.2内部审核258.2.3 过程的监视和测量268.2.4产品的监视和测量268.3不合格品控制268.3.1控制要求268.3.2不合格品的识别268.3.3不合格
5、品的表示与记录278.3.4 不合格品的处置278.4数据分析278.4.1控制要求278.4.2数据来源278.4.3数据分析方法278.4.4数据分析提供的信息278.5改进278.5.1持续改进278.5.2纠正措施288.5.3预防措施288.6 相关文件28附录29质量手册颁布令为了贯彻厂质量方针、实现质量目标,不断满足用户的需求和质量,向用户提供可靠的质量保证,本厂依据 标准,针对厂的原材料采购、设计、生产、安装、检验、售后服务过程,完善了质量管理体系 ,依据GB/T19001 2000 质量管理体系要求标准,并组织编写了质量手册,现予以批准发布。该质量手册是我厂长期遵循的纲领性文
6、件,在厂的管理工作中处于优先地位,其他文件不得与之矛盾。本手册对内是部门管理活动的行为准则,对外是厂质量保证能力的证实。为了保证厂质量手册的全部要求能够更好的落实,我授权管理者代表对内负责协调体系内的一切活动,对外代表厂就质量管理体系的有关事宜进行联络,同时授权生产部负责质量管理体系的日常管理工作。为此,自本手册实施之日起,要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针,严格按照质量手册的要求落实质量责任,开展质量管理活动,满足合同要求及顾客期望,达到顾客满意,为我公司产品质量持续改进作出贡献。 最高管理者: 日期:管理者代表任命书为确保高压电器设备有限公司的质量管理体系长期有效运行,现任命副总
7、经理为质量管理者代表,并授予质量管理者代表在质量管理体系中负有以下职责和权限:a 贯彻经理制定的质量方针、质量目标,配合其进行体系策划,确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进;b领导内部质量管理体系审核,向总经理汇报体系运行的情况,以及重大业绩改进的需求,督促质量改进的实施;c配合经理贯彻执行国家有关的质量法律法规,教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识,增强顾客满意;d负责对质量管理体系有关事宜的外部联络。质量方针、质量目标质量方针:质量为本,科学管理,信誉第一 以产品质量求生存 以质量管理求效益 以优质服务赢顾客 以持续改进求发展质量目标:不断改进和保持质量保证体系,掌握新技术,努
8、力提高产品合格率,以信誉扩展市场满足用户。序号质量目标计算方法统计频次备注1产品合格率 99%顾客验收合格批次 / 提交总批次1 次 / 半年按顾客验收批次统计2合同履约率 100%按期履约合同数 / 合同总数1 次 / 每季度责任在客户的另计3顾客满意率 90%见顾客满意度分析方法1 次 / 每年销售部负责按顾客满意度分析方法统计各部门质量目标分解部门质量目标计算方法统计 / 评审频次备注生产部文件控制准确率 100%发放文件数量 / 所有文件数量 每月产量 产量累计 每月 报废品率 1% 报废数量 / 生产总数 每月合格品率 98% 合格品数量 / 生产总数 每月 营销部顾客及时发货率 9
9、5% 发货数量 / 客户订单数量 每月 客户满意度 90% 见顾客满意度分析方法 每年 销售额 销售额累计 每月 财务部质量赔偿率 万分之五 当月赔偿额 / 当月销售额 每月 供给部供应商及时交货率 98% 供应商及时交货数量 / 订单数量 每月 供应商质量合格率 98% 供货合格数量 / 总供货数量 每月 库存准确率 100% 每月抽取几个品种的库存,帐,卡,物三方面的数据一致性 每月 总工程部抽样合格率 99% 每批抽样合格率 每月 整改措施及时关闭率 90% 每项整改关闭时间 / 五天(在五个工作日内完成) 按计划 内审按计划准时率 100% 按内审计划执行率 按计划 人力资源部人员培训
10、合格率 90%通过考核人数 / 所有培训人数每月0.前言0.1公司简介某高压电器设备有限公司是以研制开发、生产电力设备、电子仪器、通信设备为主的高科技企业,现主要开发、生产635kV硅橡胶复合外套无间隙金属氧化物避雷器。该高压电器设备有限公司立足国内先进水平,采用目前西欧、北美较新的生产工艺,并根据供电网对避雷器运行的实际情况和新的特殊要求,依据相关国家和行业标准严格要求并组织生产,已经形成年产5万支的生产能力。该高压电器设备有限公司下设供销部、生产部、财务部、技术部、总工程部、生产部五个职能部门,拥有职工386余人,高、中、初级技术职称人数占职工总数的40%。企业5.8万平方米,固定资产41
11、50万,流动资产2000万,企业总资产6150万。2000年10月,企业通过了ISO9001质量体系认证。 某高压电器设备有限公司以注重实效,讲求效率为行为准则,赢得了广大客户的信赖。 21世纪,企业将以市场需求为目标,以科技开发为先行,以质量保证求生存,以科技创新求发展,将以精良的产品和优质的服务回报广大用户,愿于海内外各界同仁诚信合作,共同发展。通讯地址: 联系人: 联系电话: 6 传真: 656 电子邮箱: f 网址: 0.2质量手册说明0.2.1手册性质质量手册是阐明工厂质量方针并描述其质量管理体系的文件。本质量手册是采用GB/T 19001 2000质量保证模式,结合工厂实际情况编写
12、而成,作为工厂质量体系法规性、纲领性文件。0.2.2作用质量手册规定了工厂的质量方针和目标;质量管理体系的组织结构及职责和职权;采用的质量管理体系要素及其主要控制方法,质量手册的管理;贯彻工厂的质量方针和质量目标;保证质量管理体系的有效运行;提供质量控制方法,促进质量改进活动;用作外部质量保证文件。0.2.3版本与媒体形式质量手册分为受控和非受控版本。受控版本加盖“受控”印章,公司内部使用,不得发放(当第三方认证审核和有关法规、规定要求外)内部发放时进行编号、造册登记,以便修改时给予更新,保证使用手册是最新版本。0.2.4手册管理a 质量手册的编写、发放、修改和管理有生产部负责,质量手册由管理
13、者代表审核,总经理批准。b 主要管理事项(1)编写管理质量手册的编写由生产部负责并相应组织,经草稿、下发讨论、修订和审核各阶段方能批准下达。(2)审批管理质量手册须经管理者代表审核,总经理批准后方能正式颁布生效,同时批报的一般有质量方针、目标及各级人员的质量职责和权限。(3)发放管理质量手册由生产部统一编号发放、保留发放记录。发放分受控和非受控两类,“受控”发放到厂内部的有关部门和人员以及认证机构,“非受控”类发放到厂外部的有关单位和人员,“非受控”类质量手册,当发生修改时不予通知,过期失效,对我厂没有约束力。当厂内质量手册持有人调出时,应将手册交生产部方可办理手续。(4)修改管理质量手册的修
14、改须经4.2.2的审批手续,发放新的修改内容时,原作废内容有生产部负责收回。质量手册每3-4年进行一次换版,必要时可提前,每次换版都必须表明版本号,并应废除和回收作废手册。1.目的和适用范围1.1目的本手册编制的目的是确定本厂的质量方针和质量目标,在符合ISO9001:2000标准的要求下,实施有效的质量管理体系,并通过实施质量管理体系标准、程序文件以及作业指导书,贯彻工厂的质量方针和目标;保证质量体系的有效运行;提供质量控制方法,促进质量改进活动,使生产服务过程受控并持续改进,来实现公司质量方针和目标,使顾客满意。1.2适用范围本手册范围适用本公司产品的研制开发,电力设备、电子仪器、通信设备
15、的生产和产品的销售服务。适用于本公司内部的质量管理;也可用于第二方审核或第三方审核时,作为公司质量体系运行的证实材料;质量管理体系符合ISO9001:2000标准的要求。2.引用标准和文件GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系业绩改进指南ISO 19011:2000 质量和(或)环境管理体系审核指南中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法JB/T5872-1991 高压开关设
16、备电气图形符号及文字符号JB/T8459-1996 避雷器产品型号编制方法JB/T9669-1999 避雷器用橡胶密封件及材料规范 JB/T4035-1999 阀式避雷器用碳化硅 技术条件 JB/T10492-2004 交流无间隙金属化物避雷器用监测器 3.术语和定义本质量手册采用 GB/T 19000 2000 质量管理体系基础和术语的定义4.质量管理体系4.1总要求(4.1.1依据的标准、4.1.2体系覆盖产品与部门、4.1.3质量管理体系要求的删减)4.1.1依据的标准及要求公司依据 GB/T 19001 2000 版标准建立质量管理体系并将其文件化,予以实施、保持和持续改进。为此要达到
17、以下要求:a 识别质量管理体系所需的过程及其在公司各有关部门和单位中的应用;b 确定这些过程的顺序和相应作用;e 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d 通过人力资源与设备的管理程序等获得必要的资源和信息支持过程的运作和监控; e 测量、监控和分析这些过程,采取必要的措施来达到预期的结果和持续改进。要求各部门按本标准要求管理上述过程。对于任何影响产品符合要求的外包过程,应确保对其实施控制。对外包过程的控制参照采购控制程序执行。4.1.2 质量管理体系文件的层次划分第一层第二层第三层第四层质量手册(纲领性)程序文件(支持性)作业文件(操作性)质量记录图4-1质量管理体系文件的层次
18、划分4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则a 形成文件的质量方针和质量目标;b 质量手册;c 程序文件,详见本手册附录:程序文件目录;d 为确保公司选定的各个过程的有效策划,运行和控制所需的文件,如质量计划、规范、检验和试验计划、作业指导书、流程图、组织结构图及各种“规定”、“管理办法”等。文件的媒体可为纸张、磁盘、光盘、照片或标准样品等各种形式;e 国标GB / T 19001所要求的记录。记录是证实本公司过程、产品和质量管理体系的符合性及满足可追溯性要求的重要的特殊类型的文件。记录的媒体可为纸张也可为其他形式如磁盘、光盘、录象带等。4.2.2 质量手册 生产部负责组织编制质量手册,经管理
19、者代表审核、总经理批准后予以发布实施,质量手册的内容包括: a 质量方针和质量目标; b 公司组织结构; c 质量管理体系的范围。对电力设备、电子仪器、通信设备、避雷设施的研发和生产的具体要求和理由说明;d 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用; e 质量管理体系过程及其相互关系的描述; f 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 4.2.3 文件控制 公司编制文件控制程序,对质量管理体系所要求的文件进行控制,包括适当范围的外来文件 ( 如相关的法律法规和产品标准 ) 。编制的文件控制程序,对下述方面的控制作了具体规定:a 文件在发放前由总经理签字批准,确保其内容的准确性和适宜性; b 由生产
20、部组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审,因评审或其他原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准; c 生产部编制受控文件最新状况一览表,记录文件的名称、编号、版本,发行日期等内容,以识别文件的现行修订状态; d 生产部确定受控文件的分发范围,按要求发放文件,确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本; e 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚,保持文件 ( 包括质量记录 ) 的清晰、易于识别,并方便检索; f 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录; g 所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存。 4.2.4 质量记录的控制 质量管
21、理体系所涉及的记录的分类、审批、标识、填写、收集、保管期限、归档等应按记录控制程序进行控制。记录填写必须真实、规范,并按规定进行储存、保护以利检索和追溯,为产品、服务和体系运行提供必要的、客观的证据。a 按类别对质量记录进行收集、编目、归档、保管,各部门按规定收集和保存本部门和与本部门相关的记录,并做到便于追溯;b 各类质量记录须按要求填写,保证清晰、数据真实,以证明要求已得到满足,质量体系得到有效的运行;c 在保存质量记录时须做到防潮、防火、防虫及防止丢失,保存方式便于存取。d 因工作需要,外单位人员要查阅本公司的质量记录时须经总经理批准方可。5.管理职责5.1管理承诺(体现高压公司的特色)
22、 总经理通过以下活动,对建立、实施和改进质量管理体系和承诺提供证据:(1)通过学习、培训、宣传等方式,使全体员工树立质量意识,认识到满足顾客的需要和执行有关法津、法规是公司生存和发展的前提条件,促使全体员工积极参与质量管理活动。5.1.2负责制定如本册5.3中质量方针和质量目标,确保质量管理体系的正常运行。5.1.3每年举行一次管理评审,并把评审工作看做重点来抓,确保评审效果。5.1.4合理整合资源,责任落实到人,确保质量管理体系运作获得必要的资源。(手段,可获得资源和不可获得资源的处置方式)5.1.5决定有关质量方针、目标以及质量管理体系的改进措施。5.2以顾客为关注焦点(顾客是谁?)识别、
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