采购工作制度及流程.doc

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1、采购工作制度及流程一、加急计划的采购流程一接到计划立刻落实，最迟于接到计划的第二天下班前将承办结果告知相关部门。部分节假日二按时限采购的，要及时送到相关部门分管采购员亲自踪送货三不能按要求采购到的，要将原因和可能的到货时间告知相关部门和人员并进行跟踪询查，将跟踪情况与相关部门和人员保持沟通。四建立加急计划未完成备案制度。每周部门例会，由承办人说明情况及最终解决方案。五没有按时限采购的物品，有物料主管龙占洋统一及时向总监室汇报未完成理由或原因，解决措施、办法等。分管采购员向各相关部门和人员进行及时沟通协调相关情况。二、正常计划采购流程一正常计划下达后，采购员根据自己的业务分工有疑意的由物料采购主

2、管统一划分本着先急后缓，先外地，后本地的原那么，十日内完成月采购计划外阜购入或带宾标加工制作的除外。二建立正常采购计划采购备案制度，对收到计划的时间，完成时限，十日内未完成的原因，进行登记备案。三部门例会，采购员要汇报自己分管业务范围内采购计划的完成情况，正常，加急并进行备案。四没能按时限采购到的物品，有分管采购的采购员向相关部门或人员通报相关情况。三、设备设施固定资产或数额较大采购流程(一)接到计划后，采购员根据使用部门提供的型号，规定及要求，进行市场询价，货比三家。(二)实行设备设施采购报告制度。将市场询价情况向部门经理汇报，经授权后进行采购。(三)设备设施采购完成后，分管采购员负责售后等

3、相关事宜的跟踪协调并将产品说明书，信誉卡、售后服务等相关资料交相关部门及部门及人员，并签字留存，备查。四、饮料原材料，酒水、饮料、鲜花定期定价制度。一蔬菜、水果、鲜花实行十天定价制度。定价前，要进行广泛的市场走访询价，能问到批发价的都要弄清批发价，不能询问到批发价的要进行市场咨询，所订价格必须低于市场平均零售价。二肉、禽、蛋、海鲜，冻品实行月定价制度。询价方法，定价原那么同上。对于难以对比的产品，加强对市场的走访和关注，发现问题及时调整，有价格欺诈之行为的，记入违约记录，并依据双方合同进行处罚。三调料，干货、高档原材料、酒水、饮料、米、面、油等，实行季度定价制度、方法、，原那么同一二.五、供货

4、商考评制度一依据供需合同对供应商的诚信度进行考核。二建立供货商日考核档案，将供货商的违约登记造册，并签字确认。三加强对供应商诚信的培养和引导。对实行价格欺诈和以次充好或假冒产品的供货商实行“零容忍。六、值班要货员职责及责任追究一认真审核各部部门(部位)的申购单，有疑意的及时与相关人员沟通，确认并备案。二严格按照部门确定的供货并和供应商确认的品种和价格要货，没有价格的品种要问清情况，请示部门领导，授权再办。三多要，少要，漏要，错要物品的有当事人负责处理，并承担直接损失的80%，并记入工作绩效考核档案。四没有按规定的供货商和供货价格要货，记入工作绩效考核档案。五凡在要货过程中出现疏忽大意，造成影响和损失的，均记入个人工作绩效考核档案并进行50元或以上的罚款