某化工股份有限公司十二五发展规划课程.docx

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1、平煤蓝天化工股份有限公司平煤蓝天化工股份有限公司“十二五十二五”发展规划发展规划编编制：冯建立制：冯建立王会升王会升吴学文吴学文赵俊杰赵俊杰吴景威吴景威马小波马小波审审核：冯建立核：冯建立赵俊杰赵俊杰审审定：周文生定：周文生徐卫东徐卫东平煤蓝天化工股份有限公司平煤蓝天化工股份有限公司“十二五十二五”产业发展规划产业发展规划“十二五”是我国实施“经济结构调整、产业升级换代”战略和保持较长时间的经济社会持续稳定发展的关键五年，是平煤蓝天化工公司重组后的第一个“五年规划”，也是企业进行技术改造与产品结构调整，创造新的经济增长点，实现企业全面、协调可持续发展的关键时期。根据河南省国民经济发展的全局要求

2、，驻马店市工业强市的战略方针和中平能化集团有限公司的总体发展规划，紧密结合平煤蓝天现状，特编制本规划，作为平煤蓝天化工股份有限公司今后五年产业发展的基本依据。第一章第一章总体概况总体概况平煤蓝天化工股份有限公司是于 2007 年 7 月由平煤集团和河南蓝天集团合资组建的股份制企业，公司总资产达 30 亿元，平煤集团和蓝天集团分别各占 60%和 40%股份，公司总部位于河南腹地、交通便利的驻马店市前进路北段。公司注册资金 6 亿元，总资产 30 多亿元，下属中原甲醇厂、遂平化工厂、光山化工厂、信阳中油公司、武汉仓储贸易分公司、联合运输公司 6 个分、子公司，在册职工 2997人，是集化工产品醇醚

3、研发、生产、销售、储存及运输为一体的专业化企业.平煤蓝天中原甲醇厂是 2006 年投产的新建甲醇生产厂，主要原料是来自于西气东输豫南支线的天然气，同时补加部分来自遂平化工厂的回收二氧化碳，装置总能力 40 万吨/年。目前，企业固定资产已达 5.8 亿元人民币，在岗员工 180 余人，其中具有初、中级以上职称的各类专业技术人员 50 多人。2009 年实现工业总产值 20000万元，销售收入 21000 万元，上缴利税 450 万元。平煤蓝天遂平化工厂原为 1971 年建成的以煤为原料的小合成氨厂，1994 年在原有工艺技术的基础上增加中压甲醇装置，形成 4 万吨合成氨联产 2 万吨甲醇的生产能

4、力。2002 年新增一套 8 万吨/年低压单醇生产装置，2004 又新增一套 10 万吨/年低压单醇生产装置，2005 年该装置配套 12MW 热电联产发电系统。2009 年投产一套 20 万吨/年二甲醚生产装置，2010 年 7 月新建投产一条 10000 吨/年氮甲基甲酰胺生产线，另一套 10 万吨甲醇生产线正在整改中，产品有碳酸氢铵、甲醇、液氨、二甲醚、氮甲基甲酰胺。遂平化工厂目前的固定资产 7.5 亿元人民币，在岗员工 1200 余人，其中具有初、中级以上职称的各类专业技术人员 300 多人。2009 年实现工业总产值 33374万元，销售收入 36274 万元。光山化工厂始建于 19

5、74 年，2003 年投资兴建了两条年产 10 万吨甲醇生产线和一套 1.2 万千瓦的自备发电机组，企业规模不断扩大，现已成为年产甲醇 20 万吨、碳铵 30 万吨、发电 8000 万千瓦时的综合性大型化工生产经营企业。武汉仓储贸易分公司武汉仓储贸易分公司储库区位于武汉市洪山区，占地 75000 平方米，总投资 15000 万元。内设 5000 立方米化学品（危险品）储库 20座，配套的办公大楼、甲醇运输队、现代化的装卸泵房及先进的发、卸车位等，是目前华中地区规模最大、设备最先进的化学品（危险品）仓储基地。武汉左岭危险品码头，位于 10 万立方米化学品(危险品）储库区附近，紧靠长江边上，是平煤

6、蓝天化工股份有限公司为解决甲醇集散和原油进口，与武汉港口集团和资建设的化学品（危险品）专业码头。占用岸线 292M，由码头主体、钢制趸船、锚地组成。具备两个泊位，两艘钢制趸船，五座钢引桥，可以靠泊 3000DWT 货轮，兼顾 5000DWT 的轮船。信阳中油销售有限公司信阳中油销售有限公司于2002年12月在信阳市工商局注册成立，注册资金 3600 万元。东靠京广铁路和京珠高速公路，南依避暑胜地鸡公山，西临 107 国道，交通便利、位置优越。主要业务范围：石油、石化等相关行业在成品、半成品的仓储、运输和销售。公司占地面积近 7.4 万平方米、总库容量为 3 万立方米、年吞吐能力 30 万吨左右

7、、是信阳市乃至豫南地区大型成品油储备库。铁路专用线设计为双股道、42 个卸油货位、总长 1700 米。平煤蓝天化工公司及二级企业基本情况见下表20092009 年年(本规划期之前一年本规划期之前一年)二级企业二级企业(公司公司)基本情况基本情况单位：平煤蓝天化工股份有限公司日期：2009-12-31单位：万元企业(公司)名称产权状况是否上市公司资产总额(万元)净资产（万元）国有资产权益在职职工人数(人）所在国家或地区(省、市)权属比重(%)平煤蓝天化工全资100%否3117037258643552495驻马店平煤蓝天化工中原甲醇厂全资100%否78842-7619-4571275驻马店平煤蓝天

8、化工光山化工分公司全资100%否80082-17655-105931032光山平煤蓝天化工遂平化工厂全资100%否72439-8469-50811039驻马店平煤蓝天化工武汉仓储贸易分公司全资100%否11698-2251-135151武汉信阳中油销售有限公司全资100%否14634-92-9247信阳运输公司（合并）全资100%否424626726758驻马店蓝天化工（合并报表数据）控股否30117135371212232997驻马店2009年，平煤蓝天化工公司总资产共301171万元，销售收入254616万元，在职职工 2997 人，上交税金 755 万元。平煤蓝天化工公司 2009 年企

9、业业务构成见下表：第二章第二章环境分析环境分析2.12.1全国石油化工行业近况全国石油化工行业近况2.1.12.1.1全行业工业增加值实现了两位数增长全行业工业增加值实现了两位数增长2009 年，行业工业增加值占全国工业增加值的 12.00%，同比增长 10.13%。分时段看，年初增长 6.6%，上半年增长 7.7%，前三季度增长 9.06%，呈现逐步增长的态势。2.1.22.1.2多数产品产量出现恢复性增长多数产品产量出现恢复性增长平煤蓝天化工公司 2009 年企业业务构成表单位：平煤蓝天化工股份有限公司日期：2009-12-31单位：万元单位资产销售收入主营业务收入利润总额在职职工金额比重

10、(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)平煤蓝天化工311703103144242576567438-1419549517平煤蓝天中原甲醇厂78842262086182079112-7308242759平煤蓝天光山化工分公司80082279094478695-1231441103234平煤蓝天遂平化工厂724392449273194694527-1005833103935平煤蓝天武汉仓储贸易分公司11698410160498616-4361512信阳中油销售有限公司14634555311225531132-2351472运输公司（合并）424611454114541-54

11、0582蓝天化工（合并报表数据）301171100%254616100%173078100%-30205100%2997100%2009 年 8 月以后，多数产品出现恢复性增长。跟踪的 62 种（类）重点石化产品产量显示，2009 年，同比增长的产品有 58 种（类），占 93.5%。特别是成品油、化肥、基础化学原料、合成材料、轮胎等类产品增速比上年明显加快。2.1.32.1.3市场需求持续回升市场需求持续回升2009 年，国内主要石化产品表观消费量持续回升。112 月，原油表观消费量为3.88亿吨，同比增长6.2%，乙烯表观消费量达1165.6万吨，同比增长 10.1%，此外，硫酸表观消费量

12、增长 21.4%，烧碱增长 13.4%，纯碱增长 8.9%，甲醇增长 35.9%，化肥增长 14.3%。2.1.42.1.4产品价格走势各异产品价格走势各异2009 年，石油和化工行业总体价格水平比上年下降了 13.2%。但各产品价格走势差异明显。有机原料、合成材料市场呈明显回暖趋势；化肥、无机原料价格持续低迷。不同的价格走势主要表现在：化肥市场持续低迷、基础化工原料市场两级分化和合成材料市场回暖等方面。2.1.52.1.5行业效益明显提高行业效益明显提高2009 年，行业利润回升逐步加快，其中化工行业实现增长和炼油行业扭亏为盈是两大亮点。在各行业中，化工行业实现利润1717.86亿元，同比增

13、长 13.5%；炼油行业实现利润 728.79 亿元，去年同期则是亏损1456.52亿元；石油天然气开采行业实现利润1686.52亿元，同比下降 60.7%。2.1.62.1.6行业投资增速趋缓行业投资增速趋缓2009 年，全行业固定资产投资 1.01 万亿元，同比增长 12.9%，回落 14.2 个百分点，分行业看，化工行业投资增长 24.3%，持续保持较快增速，其中磷肥行业增长 67.8%，农药行业增长 39.1%，专用化学品制造增长 31.9%；但油气开采行业和炼油行业投资下降，同比分别下降 2.3%和 9.3%。从增速上看，行业投资呈减缓趋势。2.1.72.1.7 对外贸易渐趋回稳对外

14、贸易渐趋回稳2009年，全行业进出口贸易总额3270.70亿美元，同比下降23.2%，其中 12 月份进出口总额增幅高达 53.3%，四季度贸易回升有明显加速的趋势。其中，全年进口总额 2280.63 亿美元，同比下降 22.6%，降幅比前三季度缩小 11.2 个百分点；出口总额 990.08 亿元，同比下降 24.6%，比前三季度缩小 5.6 个百分点。总体上看，2009 年行业进出口贸易降幅逐步收窄，并渐趋回稳，但降幅仍显较大。2.22.2河南省石化行业状况河南省石化行业状况河南省石化行业经过不断发展，不仅总量上增长迅速，在产业结构、技术结构、投资结构、组织结构等方面也得到了进一步调整优化

15、，已经形成了石油石化、现代煤化工、盐化工、农用化工、精细化工等门类齐全并具有一定基础的工业体系，已被列入全省支柱产业之一。截止 2008 年底，全省石油和化学工业拥有规模以上企业 1315 家，累计完成工业总产值 1680 亿元，占全国石化工业产值的 3.6%。其中，化学工业 1184 家，完成工业总产值 1153 亿元；全省石油和化学工业虽然在精细化工、信息化学品制造、化学试剂和助剂、颜料等方面发展较快并具有一定规模，但仍以基础化工为主，尤其是与重点省份相比还存在较大差距，尚未摆脱资源性重化工的发展格局，具有一定国际、国内影响力的知名企业还较少。尤其是近年来，全省化工行业的投资主要集中于资源

16、型产业领域，在甲醇、二甲醚、烧碱、聚氯乙烯和氮肥等传统化工领域的投资相对较热。2.32.3竞争力条件分析竞争力条件分析2.3.12.3.1公司具有的优势公司具有的优势2.3.1.12.3.1.1煤炭和天然气资源优势煤炭和天然气资源优势平煤蓝天在未来的发展中可以依托中平能化集团公司丰富煤炭和河南蓝天集团 2.4 亿立方米/年天然气资源。中平能化集团公司的煤炭是河南省最具重要地位的优势矿产资源，其煤炭蕴藏量达 78 亿吨，含煤量面积 767 平方公里，截至 2000 年底，已累计查明煤炭资源储量 40.1 亿吨，保有煤炭资源储量 31.6 亿吨，占河南省总保有煤炭资源储量的 13%。并且煤种较齐全

17、，有气煤、气肥煤、肥煤、3/1焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤，加工性能良好。河南蓝天集团承建和经营的豫南天然气支线工程是国家西气东输工程的一个重要组成部分，北起新郑（薛店），南到信阳，途径许昌、平顶山、漯河、驻马店、信阳等五个地级市几十个县城，主干线全长 200 多公里，年输气能力达 16 亿 Nm3。平煤蓝天化工股份有限公司每年有 2.4 亿立方米天然气资源的保障。2.3.1.22.3.1.2产业基础和技术装备优势产业基础和技术装备优势重组后的平煤蓝天化工股份有限公司目前拥有 3 家天然气及煤化工生产企业，已经拥有了 80 万吨/年甲醇、20 万吨/年二甲醚、8万吨/年合成氨、30 万吨/年碳铵以

18、及甲醇燃料和码头仓储设施等。平煤蓝天化工股份有限公司已有的产业基础不但可以为规划煤化工项目提供原料资源，而且在已有项目的建设过程中通过引进和吸收先进的煤气化技术、设备，可以为煤化工的发展提供强有力的技术支持，已有的产业基础优势和技术装备优势成为平煤蓝天化工股份有限公司发展煤化工的最主要的优势所在。2.3.1.32.3.1.3人力资源优势人力资源优势煤化工涉及的产品多，工艺技术复杂，是一个技术种类高度密集的行业，其产业范围涉及石油化工、煤气化、工程塑料、精细化工等，发展煤化工人才的储备与培养就显得尤为重要。平煤蓝天化工公司依托已有的产业基础，已经培养和积累了大量煤化工技术人才，其中具备中高级职称

19、以上人员 100 多名，大专以上学历员工占到了总员工数的 40%。一些新建和在建煤化工项目也凭借先进的企业文化和发展潜力，吸引了国内一大批年富力强的各类人才加盟。因此，平煤蓝天化工公司发展煤化工具有较好的人力资源优势。2.3.1.42.3.1.4 区位优势区位优势河南地处我国中部，连南贯北，承东启西，特殊的地理位置成就了河南省作为我国交通运输中心的优势地位，相对于其他煤炭资源产地，可以降低产品的运输成本，扩大原料来源。另外，产品的选择面宽。因此，平煤蓝天化工公司发展煤化工区位优势突出。2.42.4制约公司发展的主要因素制约公司发展的主要因素2.4.12.4.1企业布局分散企业布局分散平煤蓝天化工公司现有的生产企业分散在河南省的两市三个县区，由于布局比较分散，使得管理成本较高，在资源整合时也面临着运输成本增加的局面，因此，在规划项目具体实施时，资源的整合要认真分析其成本、运输等方面的可操作性。2.4.22.4.2同业竞争激烈同业竞争激烈