218财务会计核心运作流程.docx
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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 其它会计 编号：6.4.1要素： 存货 地点：总部存货报告输出：结帐更正错误装运/存货/实物核对数据是事应收应付帐款一致输入：1、 库存报告2、 装 运报告3、 收入报告4、 索赔/损坏/遗失报告5、 实物核对报告装运/存货数据是否于仓库报告相一致宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理 yes 是 否否CSR会计方法：1、 最后在日结前过帐。2、 按时正确发放工资单和缴纳相关税金/社会保障金。步骤：1、 根据人事部工薪报告表和上月工薪表计算本月薪酬、税金、社会保障金和津贴。2、 与人事部核对工薪计算数据。3、 获得总经理对工薪支付指令的核准。4、 把支付指令交与出纳。5、 工薪入帐时，贷记应付工薪帐，借记营运费用帐。6、 对照人事部付款指令核对帐务说明：管理公司付出工资。输入：1、 工资表输出：1、 月度工薪过帐文件工薪会计宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 结帐（应收应付帐款除外） 编号：6. 4.2要素： 工薪会计 地点：总部218第 2 页 共 2 页
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