某科技有限公司各部门工作流程.docx

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1、工作流程目录1 新品开发流程2 收、发文件流程3 培训流程4 岗前培训流程5 借支、报销、付款、汇款流程6 工程作业流程7 投产流程8 文件归档、存档流程9 文件修改流程10采购流程11招聘流程12辞职、辞退流程13上下岗流程14出、入库流程3编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共23页新品开发流程通过可行性研究报告评审（技术质量部组织）拟制可行性研究报告（总体组）拟制评审报告（评审组）确定项目（总经理办公会）项目调研（总体组）项目意向不通过不通过通过审核（产品开发部）拟制项目任务书（技术质量部）下达项目任务书（总工程师）拟制总体技术方案（总体组）总体技

2、术方案评审（技术质量部组织）制定项目开发计划（项目负责人）不通过不通过通过审批（总工程师）项目鉴定（技术质量部组织）审核可鉴定性（技术质量部）拟制鉴定申请报告（产品开发部）样机测试、文件齐套（产品开发部）项目开发（产品开发部）通过归档（产品开发部）（技术质量部）拟制鉴定报告（技术质量部）收、发文件流程需修改返回需修改返回发文：上报、下发相关部门编号、打印、盖章（综合办公室）签发（总经理）审核签字（直接上级）撰稿（撰稿人）归档（综合办公室）（技术质量部）原件返还收文：处理并注明结果（相关部门）编号登记、（综合办公室）来文转发（综合办公室）阅批（总经理）企规文件：归档（综合办公室）（技术质量部）下

3、发审核签字（直接上级）撰稿（撰稿人）相关部门登记编号（企发部）组织讨论（企发部）签发（总经理）打印（综合办公室）需修改返回需修改返回归档（企发部）（技术质量部）培训流程制定培训计划（人力资源部）审批（人力资源部）审批（直接上级）有异议的和相关部门协商（人力资源部相关部门）拟制部门培训计划（相关部门）核准汇总培训计划（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）评定培训效果（人力资源部）拟制培训效果报告（组织培训部门拟制）按计划组织培训（相关部门）岗前培训流程制定培训计划（人力资源部）新员工培训（人力资源部组织）培训考核拟制培训记录（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）（综合办公室）员工手册及相应制

4、度（企发部）公司概况及产品介绍借支、报销、付款、汇款流程限额以内办相关手续（申请人）借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）审核、签字（财务经理）审批（直接上级）填写申请单（申请人）凭据超限额审批（总经理）工程作业流程审批总经理制定施工方案、计划（生产工程部负责）（市场部协助）现场勘查（生产工程部组织）（市场部协助）合同分解（生产工程部组织）合同（市场部）施工准备（生产工程部）按计划施工（生产工程部组织）拟制施工验收申请报告（生产工程部）审批（总经理）施工验收（生产工程部组织）合格施工验收报告（生产工程部组织）（商务部负责）（生产工程部提清单）施工材料采购（商务部负责）产品交付（市场部协助）（生产

5、工程部负责）确定施工日期（市场部协助）（生产工程部负责）确定施工配合单位（生产工程部）确定施工人员整治后工程整治（生产工程部）竣工验收（市场部组织、生产工程部参加）不合格合格文件归档（生产工程部）（技术质量部）整理齐套工程文件（生产工程部）验收报告、用户使用报告（市场部组织、生产工程部协助）不通过投产流程通过通过下达任务书(生产工程部)审批(总经理)审核(直接上级)拟制产品投产计划(生产工程部)合同分解(生产工程部)合同(市场部)不通过拟制产品验收报告(技术质量部)产品检验(技术质量部负责)(生产工程部协助)生产(生产工程部)生产准备(生产工程部)(生产工程部组织)外协件加工(商务部采购)(生

6、产工程部提清单)采购(财务部)资金准备不合格办理产品入库手续(生产工程部)(商务部)发放合格证(技术质量部)文件归档、存档流程归档：通过合格开具设计文件归档移交单（项目负责人）产品齐套文件及清单（项目负责人）工程齐套文件及清单（工程负责人）审批（总工）拟制工艺审查报告拟制标准化审查报告（技术质量部）工艺审查标准化审查（技术质量部）归档（技术质量部）不通过不合格存档：通过文件存档（技术质量部）审批（总工）存档文件及清单（项目负责人）不通过文件修改流程不通过一般性修改修改（技术质量部）审批（直接上级）通过通过审核签字（项目负责人）（开发部经理）填写文件修改通知单（相关人员）不通过重大修改不通过通过

7、审批（总工程师）采购流程不合格验收（商务部）通过限额内退货（商务部）询价、元器件认定、供应商确定、合同签定或合同采购（商务部）资金准备（财务部）核准（商务部）采购清单（购料部门）合格超限额通过有异议返回修改入库（商务部）审批（总经理）不通过招聘流程通过通过面试（人力资源部组织）（用人单位面试）初步确定入围名单（人力资源部）招聘（人力资源部组织）（用人部门参加）审批（总经理）核准（人力资源部）招聘人员申请（用人部门）不通过不通过通过通过通过背景调查（人力资源部）通过审批（总经理）确定被招人员名单（人力资源部）体验（人力资源部组织）审批（总经理）确定入围名单（人力资源部、用人单位）通知被招人员、用

8、人部门、财务部、办公室（人力资源部）辞职、辞退流程结帐（财务部）通过汇总、核准、上报（人力资源部）辞职报告（员工）辞退报告（相关部门）办理手续（相关部门）通知（人力资源部）审批（总经理）不通过办理手续（辞职、辞退人员）上、下岗流程上岗：上岗（上岗人员）岗位培训（相关部门）领取办公用品，使用设备登记（综合办公室）签订试用期合同，填写员工入职表（人力资源部）上岗人员下岗：下岗（下岗人员）结账（财务部）填写“物品清还表”请相关部门签字（相关部门）交接工作（本部门）下岗人员出、入库流程入库：验收入库（库房主管）验收核对（库房主管）检验（技术质量部）入库清单入库物品入库凭证（相关人员）不相符出库：清点、验收、签字（相关人员）按清单提货（库房主管）领用清单（相关人员）第 23 页 共 23 页