沈阳LED照明产品项目可行性研究报告(模板参考).docx
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1、泓域咨询 /沈阳LED照明产品项目可行性研究报告目录第一章 行业、市场分析8一、 行业进入的壁垒8二、 行业进入的壁垒10第二章 背景及必要性13一、 市场规模13二、 行业的竞争格局16三、 LED的上下游产业链20四、 项目实施的必要性21第三章 项目绪论23一、 项目名称及建设性质23二、 项目承办单位23三、 项目定位及建设理由24四、 报告编制说明25五、 项目建设选址28六、 项目生产规模28七、 建筑物建设规模28八、 环境影响28九、 原辅材料及设备29十、 项目总投资及资金构成29十一、 资金筹措方案30十二、 项目预期经济效益规划目标30十三、 项目建设进度规划31主要经济
2、指标一览表31第四章 项目投资主体概况33一、 公司基本信息33二、 公司简介33三、 公司竞争优势34四、 公司主要财务数据36公司合并资产负债表主要数据36公司合并利润表主要数据36五、 核心人员介绍37六、 经营宗旨38七、 公司发展规划39第五章 产品规划与建设内容41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表41第六章 建筑工程方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第七章 运营管理模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计
3、制度52第八章 法人治理结构56一、 股东权利及义务56二、 董事60三、 高级管理人员64四、 监事67第九章 发展规划69一、 公司发展规划69二、 保障措施70第十章 原辅材料供应及成品管理73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十一章 项目实施进度计划74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 工艺技术方案76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析79三、 质量管理80四、 项目技术流程81五、 设备选型方案82主要设备购置一览表84第十三章 投资估算及资金筹措85一、 投资估算的依据和说
4、明85二、 建设投资估算86建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 经济效益97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十五章 招标、投标108一、 项目招标依据108二、 项目招标
5、范围108三、 招标要求109四、 招标组织方式109五、 招标信息发布109报告说明1968年LED出现并首次应用于电子显示设备。20世纪90年代,随着氮化镓等半导体材料在LED上的应用,半导体芯片技术的不断改进以及封装技术水平的进一步提高,LED器件在发光效率、颜色范围等性能方面有了很大的改观,同时,大功率LED的成功研制,使得LED作为照明光源显现出巨大的潜在价值。近年来,美国、日本、欧洲等发达国家及地区相继推出国家半导体照明计划研发项目。我国LED产业起源于20世纪70年代,起步较早。1993年,多所高校和研究所在国家863计划和自然科学基金的支持下,着力从事该领域的相关研究工作。20
6、03年6月,国家半导体照明工程计划正式启动;2004年7月,科技部宣布正式启动“国家半导体照明工程”首批50个项目,力争实现到2007年我国半导体照明将逐步取代白炽灯,2012年后取代荧光灯。根据谨慎财务估算,项目总投资6415.94万元,其中:建设投资5069.46万元,占项目总投资的79.01%;建设期利息108.84万元,占项目总投资的1.70%;流动资金1237.64万元,占项目总投资的19.29%。项目正常运营每年营业收入11300.00万元,综合总成本费用9411.80万元,净利润1377.40万元,财务内部收益率14.10%,财务净现值1073.70万元,全部投资回收期6.82年
7、。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业、市场分析一、 行业进入的壁垒1、技术壁垒LED属于高新技术行业,LED照明产品相较于传统白炽灯、荧光灯等照明产品的优势在于LED照明产品所
8、需技术含量高;其涉及到精密光学、机械设计、材料学、电路优化设计等技术领域,LED照明产品需要将电子技术、智能控制技术和信息技术等多种技术融合在一起,这些技术需要行业经验的积累以及持续不断的研发投入,新进入的企业在短时间内掌握这些技术是非常困难的,产品的生产技术是进行LED行业的最大障碍。2、人才壁垒LED照明行业属于知识和技术密集型行业,对研发团队的综合要求较高,除了要掌握光学、电学、精密机械等知识以外,还需具备一定的照明行业、发光材料行业的相关知识储备。企业只有通过长期的人才培养及经验积累才能形成多专业、多层次的技术人才队伍。新进入企业很难在短期内培养出专业的技术人才队伍,难以在规模化的生产
9、管理和技术人才队伍建设方面取得突破性进展。3、产品质量壁垒随着半导体照明产业行业标准的逐步完善,近年来,国际上许多国家越来越重视产品品质及安全的认证工作,目前国内出口至国外的LED产品需要通过进口国本国权威认证机构认证通过后才能于当地市场流通。国内较多LED企业因规模小、技术方面优势不明显以致产品品质及安全性能等方面无法达到国外认证标准而不能出口。新进入的企业能否在短时期内生产出质量过硬的产品并获得客户认可,是其进入本行业的壁垒之一。4、营销渠道壁垒对于行业新进入者,较难在短期内形成稳定、庞大的渠道关系。建立庞大的营销网络且积累相当数量的优质经销商,需要投入大量的资金,管理流程相对较复杂,需要
10、企业建立科学的管理机制和配套管理体系,并拥有高素质的管理团队。尤其是外销至国外市场,很难通过自身的广告等常规营销手段在短期内建立市场品牌。因此产品提供商只有凭借自身的营销手段,与客户建立长期合作关系,才能掌握客户的差异化需求,及时提供客户满意的产品和服务,巩固和扩大市场份额。拥有健全、健康的营销网络和优质的客户资源,是企业得以迅速发展的关键要素,也是进入新行业的关键障碍。5、品牌壁垒伴随着国内外市场规模的扩大,国内照明行业品牌较多,对于消费者而言,其选择的主要因素之一是产品的品牌。对已拥有品牌知名度LED公司更容易获得相应的市场认可度。而缺乏品牌知名度的一般企业,很难参与主流产品市场竞争。品牌
11、型企业拥有雄厚的技术、先进的设备、丰富的项目经验、完善的售后服务体系及良好的信誉度,从而实现了一定的品牌认知度,也对新进入者形成了一定的品牌壁垒。二、 行业进入的壁垒1、技术壁垒LED属于高新技术行业,LED照明产品相较于传统白炽灯、荧光灯等照明产品的优势在于LED照明产品所需技术含量高;其涉及到精密光学、机械设计、材料学、电路优化设计等技术领域,LED照明产品需要将电子技术、智能控制技术和信息技术等多种技术融合在一起,这些技术需要行业经验的积累以及持续不断的研发投入,新进入的企业在短时间内掌握这些技术是非常困难的,产品的生产技术是进行LED行业的最大障碍。2、人才壁垒LED照明行业属于知识和
12、技术密集型行业,对研发团队的综合要求较高,除了要掌握光学、电学、精密机械等知识以外,还需具备一定的照明行业、发光材料行业的相关知识储备。企业只有通过长期的人才培养及经验积累才能形成多专业、多层次的技术人才队伍。新进入企业很难在短期内培养出专业的技术人才队伍,难以在规模化的生产管理和技术人才队伍建设方面取得突破性进展。3、产品质量壁垒随着半导体照明产业行业标准的逐步完善,近年来,国际上许多国家越来越重视产品品质及安全的认证工作,目前国内出口至国外的LED产品需要通过进口国本国权威认证机构认证通过后才能于当地市场流通。国内较多LED企业因规模小、技术方面优势不明显以致产品品质及安全性能等方面无法达
13、到国外认证标准而不能出口。新进入的企业能否在短时期内生产出质量过硬的产品并获得客户认可,是其进入本行业的壁垒之一。4、营销渠道壁垒对于行业新进入者,较难在短期内形成稳定、庞大的渠道关系。建立庞大的营销网络且积累相当数量的优质经销商,需要投入大量的资金,管理流程相对较复杂,需要企业建立科学的管理机制和配套管理体系,并拥有高素质的管理团队。尤其是外销至国外市场,很难通过自身的广告等常规营销手段在短期内建立市场品牌。因此产品提供商只有凭借自身的营销手段,与客户建立长期合作关系,才能掌握客户的差异化需求,及时提供客户满意的产品和服务,巩固和扩大市场份额。拥有健全、健康的营销网络和优质的客户资源,是企业
14、得以迅速发展的关键要素,也是进入新行业的关键障碍。5、品牌壁垒伴随着国内外市场规模的扩大,国内照明行业品牌较多,对于消费者而言,其选择的主要因素之一是产品的品牌。对已拥有品牌知名度LED公司更容易获得相应的市场认可度。而缺乏品牌知名度的一般企业,很难参与主流产品市场竞争。品牌型企业拥有雄厚的技术、先进的设备、丰富的项目经验、完善的售后服务体系及良好的信誉度,从而实现了一定的品牌认知度,也对新进入者形成了一定的品牌壁垒。第二章 背景及必要性一、 市场规模1、全球LED照明市场规模全球照明市场可分为一般照明、汽车照明和显示三大类,一般照明包括除汽车和显示以外的所有照明,如办公照明、家居照明、轨道交
15、通照明等,市场占有率高达80%。尽管全球通用照明市场增长缓慢,但根据国际调研公司Technavio数据显示,全球传统技术一般照明市场规模逐渐下滑,2019年将仅有397.64亿美元,而LED技术对传统技术的替代效应却逐年显著增加,并有望在2018年实现规模反超,2019年更有望达到648.21亿美元。通用照明市场可分为传统照明和LED照明两部分,受益于传统照明政府限制政策以及LED技术的节能环保特性,LED照明正在快速替代传统照明市场。从市场规模来看,2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元,2015年为559亿美元,同比下滑1.07%,预计2019年传统技术通用照明市场规模
16、将迚一步萎缩至398亿美元,2014-2019年年均复合增长率为-6.8%。2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元,2015年为289亿美元,同比增长19.92%,预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元,2014-2019年年均复合增长率为21.8%。相应的,全球LED照明渗透率也仍2009年的3.3%稳步提升至2015年的27.2%。2、中国LED照明市场规模中国LED渗透率不断提升,驱动市场高速发展。中国LED照明行业规模从78亿元扩张超过2550亿元,2009-2017年年复合增长率高达54.62%,LED通用照明市场的快速扩张,主要原因是通用照明行
17、业的扩张与LED照明渗透率的提升,LED照明渗透率由2010年的0.6%升至2016年的42%。受益于LED灯的政策扶持和节能需求提升,LED对传统灯源的替代效应有望持续释放,LED渗透率仍将继续提升,推动LED通用照明行业保持快速增长。国家政策和节能需求不断推动LED替换传统照明。全球消耗电能中有19%都用在照明上,而目前仅在全球公共建筑中就有3/4的照明设备不具有节能性能,如果能将这些旧有照明设备全部换成节能照明设备,届时可节省40%-70%的电力。中国政府对白炽灯的限制政策与对LED灯的扶持政策推动了LED市场的发展。2011年国家发改委出台中国逐步淘汰白炽灯路线图,从2011年开始,每
18、一或两年为一个阶段,从大功率白炽灯禁止进口和销售开始,依次降低禁售的瓦数,最后达到彻底禁售的目的。LED技术逐渐成熟,LED光源价格稳步下降,全面替代加速可期。随着LED技术的不断成熟,LED照明光效不断提高,从2003年的20lm/W提升到2016年的160lm/w,是白炽灯的6-10倍,荧光灯的两倍左右,而且发光角度只有荧光灯的三分之一,一般18W的LED灯管就可以替换42W的传统荧光灯管,7W的球泡就可以替换50W的白炽灯,使用寿命更是远长于传统灯具,替换传统灯具的效率更高,节电效应更明显,另一方面,LED光源的价格也稳步下降,现在已经降到传统灯具的价格附近,替换不存在什么阻力,LED加
19、速替换已经开始。国内LED产业化光效迅速提升,预测LED通用照明市场规模仍将维持20%左右的增速。2017年7月,国家半导体照明产业“十三五”发展规划出台。根据规划要求,到2020年,半导体照明产业整体产值要达到10000亿元,LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。据此推测2020年中国LED照明行业整体市场规模将达10000亿元,LED照明行业渗透率达70%。同时基于LED通用照明占LED应用市场规模逐渐上升、LED应用占LED整体市场规模逐渐上升的事实,预计2020年中国LED通用照明市场规模将达到4452亿元。LED照明渗透率将持续上升,2020年预计渗透率将
20、达到70%。再者,LED灯具更换周期为五年左右,2012年中国正式开始实施禁用白炽灯的政策,LED照明市场规模迅速扩张,2018年为首个更新周期,预计未来照明灯具的更换需求释放仍将带来市场空间。另外,二手房再装修也会为照明市场需求提供增量。二、 行业的竞争格局1、上游芯片板块去年整个上游迎来一轮扩产高峰。三安光电在泉州,华灿光电在义乌和张家港,澳洋顺昌在淮安,乾照光电、兆驰股份和彩虹蓝光在南昌,聚灿光电在宿迁,包括德豪润达都进行了投产扩产;德系巨头欧司朗光电半导体的马来西亚居林全6英寸机台工厂也于去年11月开工。上述产能若如期达成,全球达到年产千万片级2英寸外延片的厂商将增至10家左右,同时中
21、国大陆MOCVD累积装机量已超过全球的半壁江山,而市场如何消解这样的爆棚产能成为本年度上游的重要看点。虽然部分厂商的产能需到今年第四季度至明年第一季度才能得以释放,芯片价格的整体下行却已成事实。国内企业在外延芯片业务方面近年来确实取得了长足进步,曾处于第三集团的他们目前产品性价比直逼国际一流厂商。处于领骑集团的巨头们又在竞相扩产,而在“产业向大陆聚拢,产能向龙头聚集”的大背景下,规模制胜的高度集约化格局将令其他举棋不定或力有未逮的厂商面临“不进则退,退无可退”的巨大压力。总之,大势依旧,随着全产业链聚拢度的增大,外延芯片厂商在此形势下需要做到规模化满足差异化和个性化需求并做出快速的且低成本的响
22、应,进一步来说,该领域若没有一定的产能规模做基础,连“差异化发展”这张牌都打不出去。国内上游板块愈发呈现“两极分化,剩者为王”的高度集中格局,未来市场上的玩家数量将真正“屈指可数”。2、中游封装板块封装板块近两年继续受益于下游需求旺盛和国际代工业务扩大,整体呈规模扩充态势,这首先是基于数量庞大的下游应用厂商数量,也得益于近年来随着LED技术的进一步发展,使得产品格局已经发生变化,2835、3030等中低功率器件的应用愈发广泛,使得技术和专利优势渐微的国际巨头们将代工订单逐步向中国厂商集中,和下游照明应用的局面类似,全球的封装产能也呈现出向中国聚拢的趋势。当然,代工订单也不会一劳永逸,需要各封装
23、厂商随时枕戈待旦,以应对客户不断变化和提升的要求,进一步发展还需延展自身的品牌路线。上半年来看,受到上游扩产和下游需求等供求关系方面的影响,去年前三季度全行业封装器件供不应求的状况已转变为现在的供大于求,也导致各上市公司的封装业务营收增长率和毛利率水平比之去年同期大多有所下滑。其中木林森的上半年库存量也是十分惊人,后续的库存消化也是个需要直面的课题。无论如何,木林森、国星、鸿利等领先厂商目前已能在全球封装产业中占据重要席位,而在庞大的中国照明应用市场中,上述几家以及天电、瑞丰、兆驰等挟主场之威亦可以与国际巨头们分庭抗礼甚至盖过一头。中游封装相对于高度集约化的上游具有一定的需求定制化和渠道分散化
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