审计局2018年工作总结及2019年工作计划6篇.docx

《审计局2018年工作总结及2019年工作计划6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计局2018年工作总结及2019年工作计划6篇.docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计局2018年工作总结及2019年工作计划6篇今年以来，我局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的业务指导下，坚持以党的十九大和习近平总书系列重要讲话精神为指导，依法履行审计职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计效率，坚持一手抓促进深化改革、推动法治、提高绩效，一手抓重大违法违纪、重大损失奢侈等问题的揭露查处，充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。一、抓主业履主责，推动各项审计工作截止2018年12月，我局已完成年度审计安排项目13个，审计查出违规金额4474万元，管理不规范金额97553万元。审计促进整改落实有关问题资金76892万元，其中：增收节支11493万元，已

2、上交财政340万元，已归回原渠道资金11145万元，已调帐处理金额65398万元。审计促进拨付资金到位7271万元，审计后挽回（避开）损失107万元。提出审计建议13条，被接受12条，采纳率达92%。提交综合报告、信息73篇，被批示、采纳68篇。（一）深化财政预算执行审计以摸清一级政府管理支配的全部政府性资金为基础，以规范预算管理、推动财政体制改革、促进建立公共财政体系、保障财政资金平安、提高财政绩效水平为目标，仔细开展财政预算执行审计。组织了对县财政局、县地税局和县国土局预算执行状况进行审计。审计照实反映了预算执行过程中存在的不足，并有针对性地从体制、机制和制度层面揭示问题、分析缘由、提出建

3、议，促进深化改革、规范预算管理、提高财政资金运用效益，工作得到了县政府确定和县人大的好评。（二）加大政府投资项目审计以“规范政府投资项目管理、促进提高投资效益”为目标，加强政府投资审计工作和政府投资项目预、决算审核工作，完成年初安排内县人民英雄纪念广场工程竣工结算审计、长安营镇横坡村通畅工程竣工结算审计、县南山试验学校工程竣工结算审计和县农村光伏并网发电工程竣工结算审计。截止12月，完成固定资产投资预、结算审计大小项目49个，其中送审金额9578.55万元，审定金额8925.66万元，核减工程造价652.89万元，核减率6.82%。通过审计，进一步促进我县政府投资建设项目完善投资程序，规范项目

4、管理，提高项目资金运用效益，同时也为县财政节约了大额的建设资金。（三）仔细开展经济责任审计根据“主动稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，仔细组织对县教化局、县卫生和安排生育局、长安营镇、县人民法院等4个单位主要领导经济责任审计。共查出违规资金153万元，管理不规范资金117万元，需调账处理资金23万元，应收缴财政资金116万元，已收缴县财政资金116万元。审计过程中，除重点对单位“三公”经费的审计外，同时，抓好被审单位的财政财务收支，对任职期间的经济目标完成状况、财政经济决策状况、重大建设项目、重点资金管理状况和领导干部个人廉洁守纪状况进行审计和评价，促使领导干部进一步增加法纪意识，也

5、为相关部门评价和选拔任用干部供应重要依据。二、围绕党政大局，仔细开展各项中心工作（一）扎实推动扶贫攻坚工作自全县扶贫攻坚工作开展以来，县审计局高度重视驻村帮扶，坚持精准扶贫迎难而上，全力帮扶贫困村按期实现整村脱贫，通过提早谋划、全面摸底、细化规划、制定方案等措施，各项扶贫攻坚工作有序推动。一是重新入户核实脱贫户信息，做到纸质档案与电子档案一样，仔细驾驭各贫困户脱贫状态，二是接着完善帮扶手册，要求帮扶措施落实率、知晓率100%，三是严格根据习近平总书记“四个切实”“六个精准”“五个一批”的要求，制定脱贫规划的扶贫措施，全面驾驭扶贫工作动态和扶贫工作推动的力度。本着办实事、惠民生的原则，走相串户，

6、重点了解群众生产生活所急、所需、所思、所想，仔细查找经济发展滞后的缘由。针对村里实际，有针对性地进行帮扶。下一步，我局将加强与镇村工作联系，结合工作实际，创新扶贫方式，完善帮扶规划，确保扶贫村2019年底前全部实现脱贫，圆满完成县委县政府的脱贫攻坚任务。（二）切实加强党风廉政建设今年我局把2018年党风廉政建设工作和业务工作同支配，同部署，同检查，同考核。年初刚好召开会议，并支配部署全年党风廉政建设工作，仔细组织学习廉政准则，与各股室签订责任书，分解任务，落实党风廉政建设责任制。单位理论中心组每季度开展一次党的理论学问、政策法规、反腐倡廉、中国共产党廉洁自律准则、中国共产纪律处分条例等一系列理

7、论文章和行为准则集中学习活动，每季度组织干部职工学习2次以上党纪政纪、法律法规等方面的内容。通过各种形式的反腐倡廉学习活动，干部职工增加了法律法规意识，增加了廉洁自律意识，提高了法律政策和服务水平。（三）努力提升审计项目质量为适应审计新常态，我局狠抓审计项目质量限制，严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计项目质量。仔细听取合理接受被审计单位的看法和建议，对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要刚好予以订正，确保每个审计项目程序合规、事实清晰、定性精确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。进一步完善审计工作质量考核方法，对业务股室

8、完成的审计项目全部进行考评，并纳入全年目标责任考核，加大了奖惩力度，变更过去“干好干差都一样”的状况，提高了审计人员的工作主动性和审计质量意识。(四）全面做实基层党建工作强化党建基础性工作，以落实基础台账清单为突破口，进一步健全完善机关党的基层组织体系。规范组织生活，加强“三会一课”组织管理，建立安排报备、活动纪实、检查考核制度，推动落实“三会一课”，强化“三会一课”思想教化功能，不断探究创新组织活动内容和形式，增加“三会一课”效果与活力；坚持组织生活会制度，坚持谈心谈话制度，坚持对党员进行民主评议，使党内生活制度化常常化规范化。规范日常工作，严格落实党费日、党员固定活动日、党员积分制管理等制

9、度，加强党员日常教化、管理和监督力度，严格考评，动态管理，依靠党支部把党员干部管好。结合审计工作实际，着力破解人员分散、集中教化管理难等冲突问题，在审计项目中充分发挥机关党支部作用，坚持一手抓组织覆盖，一手抓跟踪管理，发挥党员在审计一线当先锋走前头的模范作用。坚持把严管与厚爱融入到党员常常性教化中，融入到党组织日常生活中，融入到干部日常管理中，严格党员日常管理，深化党员积分制管理，调整完善管理方法，进一步提升规范性、操作性和好用性，从严规范党员行为，刚好处置不合格党员。完善党内激励、关怀、帮扶机制，增加党员干部对审计事业的认同感、对组织的归属感，刚好了解党员需求，做好服务党员工作。三、面临困难

10、和建议一年来，我局审计工作虽然取得了新的成果，但比照新形势、新任务、新征程以及县委、县人大、县政府对审计工作的要求和广阔人民群众的期望，还存在不少的差距和不足。目前我局的现状是：一是我局人员年龄结构老化和结构性断层的现象严峻。现有编制19名，在职在编18人。其中：30岁以下没有，3040岁3人，4050岁5人，50岁以上10人，在职干部平均年龄48.3岁，且50岁以上者3年后均面临相继退休的问题，将面临青黄不接之际。二是审计力气严峻不足。在18名在职干部职工中，其中行政管理和工勤人员有7名，占人员总数的39%，能深化审计一线从事审计工作的审计人员严峻短缺，无法适应审计新形势新要求，影响了审计工

11、作的深度和广度。三是现有审计干部学问老化、专业结构单一。目前，既懂计算机审计，又精通审计业务的复合型人才还是零，与当今时代对审计工作的新要求有很大差距，跟不上审计事业的发展的新步伐，不适应新形势下审计科学发展的客观要求。为全面落实十九大精神，适应审计的新形势新任务新要求，我局必需建设一支审计专业化、职业化队伍。审计人员学问老化、审计信息化专业人才短缺，成为制约审计信息化建设发展的“瓶颈”。为更好地履行审计监督职能，适应审计新常态，建议主动引进年轻化、专业化复合型人才，解决我局审计力气严峻不足问题。四、2019年工作安排2019年全县审计工作的总体要求是：以党的十九大精神为指导，仔细学习贯彻习近

12、平总书记系列重要讲话精神，接着巩固发展群众路途、“三严三实”及“两学一做”专题教化活动成果，以奋勉有为的精神状态和求真务实的工作作风，强力推动全县审计工作安排的实施，以优异的工作成果，更好地为县域经济社会健康发展作出新贡献。1.细心支配项目，进一步提升审计工作实效性。一是扩大财政审计的范围，切实加强对部门及下属事业单位资金监管，努力扩大财政审计的内涵和外延，适时开展辖区内重大项目财务收支审计，了解和驾驭县级重点项目推动状况，国有财力投入产出状况，为领导科学决策，部门科学规范供应依据。二是加强民生资金审计，将民生资金安排的公允、公正和资金投入的平衡性纳入专项资金的监管重点。通过加强对各项强农惠农

13、政策落实状况和涉农资金管理运用状况的审计监督，切实维护广阔农夫的合法权益。三是强化监督，在经济责任审计中关注领导用权、管权水平。坚持领导干部离任和任中审计相结合，从领导的资金监管意识、资金审批责任和资金运作实力入手，深化对领导干部经济决策科学性、效益性的分析，科学评价领导干部经济责任，为科学管理领导干部供应参考。四是规范政府投资行为，深化推动跟踪审计的规范化运行。加强政府投资项目审核工作，完善政府投资项目预（结）决算审核制度。进一步关注政府投资项目建设全过程，刚好发觉投资建设领域不规范、不合理问题，促进建设项目财政资金平安，提高财政资金运用效益。2.狠抓建议质量，不断发挥审计建设性作用。一是高

14、度重视审计整改跟踪回访，确保问题整改落实到位。进一步完善对审计发觉问题整改落实状况的跟踪回访，确保审计提出的问题得到刚好订正。加强对审计发觉问题的收集和整理，主动开展对带有倾向性问题的多渠道调研，发掘宏观层面制度和管理的缺失，为县委、县政府决策供应重要依据。二是切实提高审计建议水平，促进审计成果转化，促进经济社会健康发展。进一步提高审计人员分析审计问题的水平，刚好结合项目审计中发觉的苗头性、倾向性问题，提出高质量、可操作性的审计建议。同时，进一步发挥审计建议的功能，使审计建议不仅提高财务管理方面的水平，同时对部门、乡镇提升业务实力也能起到重要的促进作用。3.加强技能培训，进一步提高审计人员业务

15、素养。加强审计人员业务技能培训力度，主动选送业务骨干参与上级审计机关举办的培训班，特殊是加大计算机审计、投资审计的培训力度。针对审计专业性强的特点，仔细制定培训措施，定期组织ao审计技术和法律法规、财税新学问的学习，定期组织审计业务沟通，不断提高政治业务素养和行政执法水平，以适应现代审计发展趋势的要求。2018年,在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的细心指导下,我局牢牢把握围绕中心、服务大局这条主线,坚持全面审计、突出重点的审计方针,严格依法审计、恪守审计职责,圆满完成全年审计任务,为维护经济秩序、服务经济发展发挥了重要作用。全年审计安排支配项目28个,已完成26个,查出违规违纪金额2

16、74200.34万元,收缴财政资金48.14万元,核减工程款2454.36万元,移送主管部门案件线索7起,未结案7起,提出审计建议40条,提交审计综合性报告、审计简报18篇。一、主要工作特色(一)科学制定审计安排,推动工作有序开展。我局根据“全面审计、突出重点、量力而行、确保质量”的工作思路,在支配年度审计项目时,根据省厅、市局工作部署,结合县委、县政府中心工作,在广泛调研、充分征求看法基础上科学合理编制年度项目安排,呈报县委、县政府主要领导批阅,既确保审计项目与党委中心工作同频共振,又上下联动形成工作合力。审计项目实施中,刚好将审计任务分解落实到股室,责任明确到人,确保审计工作任务层层有分解

17、,层层有落实。每月召开局务会进行工作进度检查,查找存在的问题,布置下阶段项目审计,以充分保障年度审计项目工作任务的按时推动。(二)改进审计组织方式,提高审计工作效率。我局以预算执行审计和经济责任审计为平台,与重大政策状况落实跟踪审计、财政审计、民生资金审计、固定资产投资审计等相结合,实现年度项目统筹支配、协同实施,统一编组内部资源,形成全局审计一盘棋的格局,提高审计效率。如:我局把预算执行审计和经济责任审计出现交叉的部门,实行部门预算审计与单位负责人的任期经济责任审计相结合的方式,把项目支配给同一审计组担当实施,实行“两个项目、一次进点”,有效减轻了被审计单位的负担。审计实施中,将两个项目有机

18、结合,统筹查证,各有侧重,审计成果互为补充、相互支撑,明确界定行政责任与经济责任,分别出具审计报告,送达不同对象,有效缓解了人少事多的局面,节约了审计资源,实现了审计资源和成果的有效利用,提高了审计工作效率。(三)强化审计质量限制,提升审计执法水平。我局坚持以法制思维统领审计质量限制全过程,注意在规范化建设上下功夫。一是建立完善审计责任体系,落实审计质量限制责任,进一步量化对审计方案、审计报告、审计证据、审计程序等方面质量要求的考核标准,加强自查和检查,立足规范执法行为,着力提升审计质量。二是突出审计纪律,着力加强审计队伍管理。分类制定了审计组长、主审、审计组员的岗位职责及考核标准,对审计人员

19、的道德素养、依法审计、文明审计、廉洁审计等方面提出详细要求。对违反廉政纪律和出现严峻质量问题的实行“一票推翻”,并取消本人当年评优评先资格。三是突出成果运用,着力强化审计服务意识。对提出的审计建议被领导批示或批转,进入县委、县政府决策,或被上级审计机关评为优秀审计项目以及被推广应用的,赐予嘉奖。(四)加强“三基建设”,树立良好的审计形象。我局把加强“三基建设”作为践行“两学一做”常态化制度化的有力抓手,因地制宜地设计活动载体,激发党组织和党员干部工作活力,使基层组织得到明显加强,基础工作得到明显进步,基本实力得到明显提升。一是建立健全党建工作责任制。明确党建第一责任人职责,做到机关党建工作和审

20、计工作同谋划、同部署、同推动,为审计监督供应坚毅的组织保证。二是完善了工作、学习、内部管理、廉政等制度,强化工作职责,全面推行岗位责任制、限时办结制、ab岗制、责任追究制等制度,推动审计机关基础工作标准化、制度化,不断提升基础工作质量和效率。三是创新学习方式,全面打造学习型基层组织建设。每周至少组织党员干部集中学习一次政治理论,每周至少组织干部职工学习一次业务学问。同时,领导班子带头讲党课、领学审计准则、审计条例等规章制度,不断提升审计人员的综合素养,为更好地服务审计工作供应了理论支撑。二、存在问题和不足(一)审计项目质量不高,项目精品意识不强。审计思路停留在重监督、轻服务、重微观、轻宏观的传

21、统审计思维下,审计的精品意识、宏观意识、服务意识还不强。一些审计项目的质量不高,审计报告仅仅揭示出了问题,而忽视政策执行状况及效果评价,审计建议的综合性可行性不强,报告及建议转化不成审计成果。(二)队伍建设还需进一步加强。审计任务的日益繁重和审计力气严峻不足的冲突依旧突出,审计实力建设还需加强,干部职工的主观能动性、创建性作用发挥不够充分,审计人员创新意识不强,计算机审计水平较低。三、2019年工作思路目标和举措2019年,我局审计工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,仔细学习实行党的十九大精神,紧紧围绕上级审计机关工作部署和县委、县政府中心工作,加大审计工作创新力度,不断

22、完善审计工作机制,全面依法履行审计职责,大力推动对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任状况的审计监督全覆盖,为推动全县经济社会转型跨更加展做出主动贡献。(一)主动开展政策落实状况跟踪审计。主动开展重大政策措施落实状况跟踪审计。关注财政、税收、产业等政策措施的执行状况,关注发展规划、政策标准的约束和引导作用,刚好发觉和订正有令不行、有禁不止行为,促进政策作用有效发挥。关注影响宏观调控的体制机制性问题,提出深化改革的建议。(二)着力深化财政预算审计。加强部门预算执行审计,对重点部门、重点单位、重大资金进行审计全覆盖。加强“三公”经费、会议费运用和楼堂馆所建设等方面审计,加强转移支付资

23、金运行状况审计,盘活存量资金、提高财政资金绩效,更好促进地方经济社会发展。(三)着力规范政府投资审计。仔细学习贯彻审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的看法和胡君泽审计长重要讲话精神,主动探究新形势下固定资产投资审计的方式方法,有步骤、有重点的解决投资审计中存在的问题,探讨制定操作规范,建立健全长效机制,切实推动投资审计工作规范开展。(四)着力强化经济责任审计。深化领导干部经济责任审计。逐步提高任中审计比例,实现对重点部门(单位)、关键岗位的领导干部任期内至少进行一次经济责任审计,对其他审计对象每5年至少进行一次审计。加大审计资源融合,改进经济责任审计方法,健全经济责任审计评价体系,深化经济

24、责任审计成果运用。(五)着力加强民心和民生资金专项审计。着力提升专项资金的审计力度。围绕政府、群众关切关注的一些民心、民生领域,重点开展对生态、扶贫、科技等专项资金的审计和审计调查工作,确保惠民政策发挥实效,不断提高人民群众的获得感。今年以来，在市委、市政府的正确领导下，xx市审计局围绕学习实行十九大精神，以服务全市改革发展为主线，依法履行审计职责、创新审计方式、提高审计效率，主动推动各项工作创新突破、提质增效。一、突出中心主业，服务大局实力不断提升。全年共完成审计项目80个，查纠违规和管理不规范问题金额275亿元，促进增收节支3.3亿元，提出并被接受审计看法建议640多条。一是推动深化了同级

25、预算执行审计工作。进一步突出财政审计全局性、基础性地位，集中用力、重点突破，有效提升了财政审计的层次和水平。实现了市级财政审计全覆盖，将国家级开发区预算执行状况纳入市级预算执行审计大盘子，统一方案、统一标准、统一实施，保证了市级预算执行审计的完整性。拓展了财政审计深度，在2016年对扶持企业资金进行重点关注的基础上，通过大数据分析，对涉农资金的管理运用实行了市县两级关联审计，促进了财政专项资金管理运用的规范。推动了延长审计，对国家级开发区的预算执行审计中，从审深审透的须要动身，延长审计了开发区部分镇街财政管理状况，从多个维度综合评价市区镇三级财政运行状况，推动深化预算管理改革，提高预算管理绩效

26、。共查出主要问题金额102亿元，提出加强和改进财政财务管理方面的看法建议3条，向纪委（监察）部门移送案件线索6条。二是优化完善了经济责任审计工作。坚持量力而行、提质增效的工作原则，遵照上级审计机关的要求，在组织部门的支持下，严格执行经济责任审计项目年度安排管理，修订施行了经济责任审计对象分类管理方法和领导干部离任经济责任事项交接方法，压缩全面审计项目总量，大力开展提质增效，进一步优化审计资源配置，确保将精力放在党委政府关注的重点审计对象上来。全年共完成经济责任审计项目52个，其中离任交接审计项目22个。三是仔细开展了政策跟踪审计工作。围绕推动供应侧结构性改革和新旧动能转换，依据全国全省统一部署

27、，对稳增长等8项政策、“放管服”政策、精准扶贫政策、“海上粮仓”建设政策等落实状况进行了跟踪审计，对保障性安居工程、政府利用ppp模式投资项目、股权引导基金运营和管理状况、全市养老保险基金、国有企业资产质量、涉企收费等项目、资金和事项进行了跟踪审计，重点关注相关领域改革发展中的新状况、新问题，检查揭示政策落实和资金运用方面存在的突出问题，向市委市政府及相关部门单位提出了针对性改进看法，推动了各级政策刚好落实，民生项目更好落地。四是全面加强了政府投资审计工作。根据市委市政府“对政府投资工程进行全过程跟踪监督”的要求，仔细执行2018年以来制定出台的投资审计业务管理制度，严把审计关键节点、细化审计

28、操作规程、压实审计质量限制责任，保证了投资审计的规范健康发展。在对11个项目进行竣工决算审计中，紧盯项目招投标管理、项目运行及施工管理、工程重大变更等关键部位和领域，切实提高了审计成效。全年共审减工程造价和招标限制价2.8亿元，出具跟踪审计看法单110份，提出跟踪审计看法413条，有3篇审计专报被市领导批示。五是探究开展了领导干部自然资源资产离任审计试点工作。围绕实行署厅关于开展自然资产资源离任审计试点工作部署，主动推动实行，牵头拟定了详细实施看法，对文登区原区委书记、原区长开展了自然资源资产审计试点工作，查处了河道未得到有效爱护、个别部门自然资源管理职能履行不严格、水污染防治联动协作机制不健

29、全、环评审批与验收工作开展不到位、污染源监测未实现全覆盖等方面详细问题，结果报告得到市领导批示，有力推动了存在问题的整改工作，为下一步全面开展自然资产资源审计工作积累了珍贵的阅历。二、着眼工作创新，管理服务水平不断增加。坚持以改革创新为动力，立足审计实践须要，创建性开展工作，在破解审计力气不足、加强审计质量管理等方面取得明显成效。一是全力推动审计信息化。在广泛调研、充分论证的基础上，构建起了联网数据平台、经济责任审计管理系统和政府投资审计管理系统，“一个平台、两个系统”运行后，审计项目从立项、决策、实施、审理、审核到报告实现了全过程、全方位的统一指挥及留痕管理，促进了审计管控的标准化、科学化、

30、精细化。充分发挥大数据分析团队的专业优势，组织开展跨部门、跨行业、全方位的数据分析比对，在筛选确定疑点线索等方面发挥了重要作用，在市级预算执行审计中，审计团队运用大数据技术手段，筛查疑点记录6.7万条、涉及1.6万人，实现了对重点问题、重要线索的“精准打击”。二是完善制度规范运行体系。出台经济责任审计业务规范、关于进一步加强经济责任审计质量管理的看法等文件，重点围绕搞好审计调研、实施方案制定、审计现场管理、成果优化利用等方面，推动管理制度重构和工作流程再造，全面加强审计质量管理。出台xx市审计结论落实方法，建立审计结论部门落实联动机制、审计结论落实约谈机制。出台审计结果执行工作规程，对执行工作

31、流程以及审计文书送达、办结时限等作出明确规定，构建起审计实施与执行工作相连接的完整链条，强化审计整改执行。三是加强审计效能建设。进一步改进项目组织方式，集中优势骨干力气统一编组、统一管理，充分发挥各科室协同作战优势；将预算执行审计与盘活财政存量资金政策落实状况审计，经济责任审计与部门预算执行和自然资源资产离任审计等相结合，统筹多个项目同步实施，努力实现“一审多果”。三、坚持党建引领，管党治党意识不断深化。深化实行全面从严治党要求，坚持党的建设与审计工作统揽齐抓，推动机关党建、业务建设、队伍建设等融合发展，营造风清气正、务实高效的干事创业氛围。一是全面落实从严治党责任。坚固树立政治意识、大局意识

32、、核心愿识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中心权威，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中心保持高度一样。结合推动“两学一做”学习教化常态化制度化，从局党组做起，带头遵守党的政治纪律、组织纪律和工作纪律，带头落实“三重一大”议事规则和重大事项报告等制度，带头加强思想政治教化和党性熬炼。突出问题导向、贯彻从严要求，制订了年度审计工作要点、党建工作要点、局党组理论学习安排支配看法，印发了关于在外出审计组中设立临时党小组的看法等，确保党建工作抓牢抓实。二是从严执行纪律规定。严格落实党风廉政建设责任制，落实主要负责人“第一责任人”职责和分管负责人“一岗双责”，推行审计权力运行、岗

33、位风险防控、详细责任落实“三类清单”管理，健全完善审前承诺、审中报廉、审后回访廉政风险防控机制，加大对干部职工的反腐倡廉教化，筑牢廉洁审计的“防火墙”。三是严格落实民主集中制。严格落实关于新形势下党内政治生活若干准则和中国共产党党内监督条例要求，着力增加党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。进一步强化民主决策、依法行政、民主团结的意识，对于管理体制机制改革、财务支出、干部举荐选拔等重大事项实行集体议事、公开公示，杜绝一言堂，营造风清气正的党内政治环境。四、存在的不足和2019年工作准备2018年虽然取得了一些成果，但也存在很多不足，主要包括：审计观念更新不够，审计方式较为陈旧，审计质量

34、和效率不高；审计队伍作风不过硬，局部存在廉政风险；人员青黄不接的问题比较突出，审计队伍学问结构有待完善，审计干部综合实力亟待提升，等等。一、深化学习贯彻十九大精神。把学习宣扬贯彻党的十九大精神和深化推动“两学一做”学习教化常态化制度化、“不忘初心牢记使命”主题教化结合起来，强化知行合一，大兴学习之风，以十九大精神统一思想、武装头脑、指导实践、推动工作。坚决不移地严守政治纪律和政治规则，建设政治过硬、本事过硬、作风过硬、廉洁过硬的领导班子。落实党组管党治党责任，坚持以身作则、以上率下，树立对标看齐的导向，深化推动全面从严治党。二、强化政策落实跟踪审计。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治

35、攻坚战，紧盯供应侧结构性改革、新旧动能转换、扶贫攻坚、生态文明建设等重要方面，对政府性债务、地方金融风险防范、精准扶贫政策落实、污染治理政策落实及污染治理资金管理运用、“放管服”改革推动状况、保障性安居工程及领导干部自然资源资产离任审计等，促进政策落地，为市委市政府当好决策参谋。三、增加公共资金绩效审计。加强对预算编制、执行、调整和决算等各环节的监督，加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹力度，推动财政资金合理配置、高效运用；加大沉淀资金审计力度，促进盘活存量资金，把珍贵的资金用到保民生、保基本、保重点上；加强国有企业审计，重点审查重大决策、重要人事任免、重大项目支配、大额资

36、金运作状况，促进国有企业健康发展；加强对“三公”经费、楼堂馆所、机构编制的专项审计，确保中心八项规定和市委市政府详细要求落实到位。四、加强政府投资项目审计。仔细执行审计法、审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的看法、xx市政府投资项目审计监督方法的相关规定，对财政干脆投资和融资建设的项目，以及利用其他公共资金建设的项目，刚好跟进全程监督，促进规范政府投资项目管理。五、全面推动审计信息化建设。接着加强以“大数据”为核心的审计信息化建设和创新力度，强化计算机专业人才培训工作，培育和打造计算机审计领军人才，创新计算机审计成果应用途径。今年以来，xx市审计局深化实行党的十八大、十八届三中、四中、五中

37、、六中全会和十九大精神，深化学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，在市委市政府和上级审计机关的领导下，依法履职，主动作为，切实加强对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，推动审计“全覆盖”，有序较好完成了各项任务，在确保改革发展重大政策落实、保障经济社会健康发展、推动党风廉政建设等方面发挥了作用。一、今年以来工作开展状况（一）服务发展大局，审计监督作用进一步发挥紧紧围绕年初确定的十项重点工作，开展各类审计业务，突出审计在服务改革和经济社会发展中的作用。1、做好上级审计机关下达的任务和市委、市政府部署的工作今年以来，审计署、省审计厅下达了3项审计任务。开展了国家和省

38、重大政策措施落实状况跟踪审计，分二季度市产业科技创新政策措施落实跟踪审计、三季度市2018年重大项目进度跟踪审计2个项目实施，通过政策与资金两条主线，重点检查政策措施落实、专项资金运用管理、项目实施绩效、配套实惠措施等方面，确保政策落到实处。组织人员实施了审计署支配的宜兴市保障性安居工程跟踪审计（交叉审计），顺当通过了省厅项目审理。由苏州市审计局授权3项，开展了梅李镇徐海东同志经济责任审计、梅李镇张宁江同志经济责任审计，结合两位主要领导的经济责任审计，试点开展了梅李镇自然资源资产离任审计。市委、市政府交办5项，协作xx市直属水务投资发展有限公司组建暨水利系统下属国企改革对xx市水利第三工程队、

39、xx市江河堤闸养护有限公司、xx市水利建设发展有限公司、xx浒浦套闸工程开发有限公司2018年6月末资产负债损益状况实施了审计，实施了北京办事处审计核查、库存公租房建设成本审计等市委、市政府交办的任务。2、连接落实上级有关人财物管理改革的相关要求3、开展经济责任审计，促进领导干部勤廉履职依据苏州市审计局授权和市委组织部托付，今年支配对我市尚湖镇等单位的17名领导干部进行经济责任审计，其中“三责联审”3个。围绕全面从严治党的战略部署，坚持把权力运行和责任落实作为经济责任审计的重点。一是探究经济责任审计新思路。对领导干部经济决策开展全过程审计，将管理主线与资金主线相对接，关注“三重一大”决策及执行

40、状况，考量权力是否到位、缺位、越位。二是强化延长审计。对乡镇、部门下属单位加大审计监督力度，实行延长审计。三是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用，强化协调协作，推动信息共享，完善查处违法违纪案件的协调机制。4、开展财政审计，助推财税管理规范高效围绕新要求和新标准，扎实开展同级财政审计工作。同级审工作报告今年首次由苏州市审计局审定，从审计范围、审计内容、审计质量上都提出了更高要求，在审计中，以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标，坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式，加强了对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本

41、预算”的全口径监督，依托“数字化审计分析平台”，重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和运用绩效等，推动建立全面规范、公开透亮的政府预算体系。此外，作为同级审的重要组成部分，开展了xx经济技术开发区和xx高新技术产业开发区的2016年度预算执行状况及其他财政收支状况审计。围绕“营改增”的新改变，仔细开展同级地税征管审计。重点审查了当期税收实惠政策的实行状况，关注欠税管理和清欠力度。针对2016年10月“营改增”的改变，了解发票缴销完成状况并推断未缴销发票是否存在风险。审查业务系统数据的内部约束和限制状况，对新设立账簿印花税申报缴纳

42、、数据填报约束等方面提出了审计建议。5、开展政府投资审计，确保工程建设规范有序围绕“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护平安”的投资审计工作总体思路，采纳工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式，注意从行业管理、完善制度入手，促进提高建设管理水平。根据上级审计机关于投资审计转型的要求,逐步削减干脆审价业务,不再局限于单个项目的造价审计，今年开展了对水利局建设项目的建设管理状况审计调查，从宏观上查找水利项目在招投标、现场管理等方面存在的普遍性、突出性问题并提出审计看法。持续加强重点基础设施项目的跟踪审计力度，对沪通铁路xx站综合交通枢纽配套预留地下通道工程实施跟踪审计，对七浦塘拓浚

43、整治工程、中医院改建、三环路生态绿化和慢行系统工程、铁黄沙边滩整治工程等工程进行结算审计，严把工程结算关。6、开展专项审计调查，推动资金政策落实到位围绕预算执行，我局对社保基金2016年度预算执行状况进行了单独立项审计，开展了对基金征收、支付和管理环节的全方位审计，重点关注了政策落实、基金内限制度、财务平安和医保政策执行状况等内容。围绕“三农”问题，开展了2015-2016年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计，关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式，衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。围绕政策措施落实状况监督，开展了市产业科技创新政策措施的落实状况政策跟踪审计、市2018年

44、重大项目进度跟踪审计，通过政策与资金两条主线，重点检查政策措施落实、专项资金运用管理、项目实施绩效、配套实惠措施等方面，确保政策落到实处。7、开展国企审计，维护国有资产运行效益围绕国企改革工作，实施了国兴置业资产负债净资产审计，在审计中，以核实实物资产、货币资产的真实性、精确性为基础绽开审计，着重进行了前瞻性分析，为我市国有企业稳健发展供应针对性的审计建议。此外，在其他类型的审计项目中关注了乡镇、开发区和部门下属企业的运行状况，对企业体制机制创新、规范经营、内控体系建设、经营风险防范、反腐倡廉等内容开展审计监督。8、开展自然资源资产审计，推动生态环境爱护利用一是推动建立自然资源资产离任联席会议

45、制度。建立了以市政府常务副市长为召集人，以纪委、组织部、国土、环保、住建、水利、农委、审计等部门为成员的领导干部自然资源资产离任审计联席会议制度。通过建立完善信息共享、工作共商、结果共用工作机制，来推动自然资源资产离任审计开展。二是组织实施了对梅李镇主要领导自然资源资产离任审计。通过调查自然资源的存量、分布、开发利用、爱护、补偿、管理及制度建设等状况，提出自然资源资产审计的思路和主要审计内容，发觉自然资源资产管理开发利用和生态环境爱护中存在的突出问题以及影响自然资源资产和生态环境平安的风险隐患，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境平安，通过此次试点，探究适合我市实际的自然资源资产离任审计模式

46、，为逐步推开自然资源资产离任审计积累阅历。9、强化审计整改，落实销号制度今年以来，市主要领导高度重视审计整改工作，多次关注整改进展，并批示要求相关单位提交整改报告报送市政府，赐予审计工作很大的助力。我局严格执行审计发觉问题整改销号制度，对整改不到位、不刚好的单位进行督促，每半年开展审计整改回头看，年中向市人大常委会主任会议汇报了审计整改工作进展，年底将汇总全年整改状况向市政府汇报。10、协作市委巡察办开展巡察活动（二）创新思路方法，审计工作效率进一步提升1、拓宽审计思路，推动监督“全覆盖”。在审计项目安排的编排上，紧扣中心工作，突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督。审计中加大

47、了对部门所属下级单位延长审计的力度，努力做到下审一级不留死角，审计所属事业（企业）单位外，还对被审计单位所属食堂、工会、协会等进行全覆盖审计。转变投资审计理念，依据审计署“关于进一步完善和规范投资审计工作”电视电话会议精神，逐步将投资审计的重点侧重于提高政府投资绩效、促进保障改善民生项目、自然资源资产审计及反腐倡廉等方面。加强对外沟通学习，接待了西藏自治区审计厅调研活动、姑苏区审计局沟通学习，赴昆山市审计局专题学习了自然资源资产离任审计和信息化审计工作。2、创新审计方式，提高审计效率。加快信息化审计建设步伐，运用“xx市数字化审计分析平台”开展同级审工作。积累信息化审计阅历，依据去年医院审计中

48、的成果总结提炼出了相关计算机审计方法，赴昆山市审计局学习了审计数据分析平台和法规库系统的建设，通过借鉴先进阅历启发我局的计算机审计工作。此外，主动采集了财政和社保数据库数据并与审计署和省厅做好了连接。3、坚持依法执审，规范执法行为。落实行政执法责任制，制订了年度普法、依法行政、法治建设工作安排和普法责任清单，签订了行政执法责任书。落实现场审计实施方法，现场审计管理水平得以提高。深化开展审计法治宣教，普法网校在线培训完成率达100%。加强规范性文件管理，做好规范性文件审查备案和清理工作。重视审计质量，仔细完成了审理工作，开展了本局审计执法质量交叉检查。同时做好法制宣扬工作，健全完善长效机制，以审

49、计发觉的问题为导向，本着举一反三、标本兼治的理念，梳理编印了审计常见问题举例汇编，发送至全市各个部门单位，起到肯定的预防警示作用，避开同类问题再次发生。4、开展内审指导，优化审计服务。下发了2018年xx市内部审计工作指导看法，明确乡镇、部门国企内部审计工作重点，并明确审计机关对单位实施审计时把是否已建立内部审计监督制度作为一项审查内容。进一步加强了对内审机构的业务指导和监督，逐步建立以审计机关指导和监督为主，内审单位主动参加的新模式，今年联合市委农工办出台了关于加强农村集体三资管理审计工作指导看法，为全市农村三资管理与审计供应依据。开展了全市20142016年内部审计开展状况调研工作。主动开展内审“双优双先”的评比活动，对6个先进集体和18名先进工作者予以表彰，并