材料会计岗位职责6篇.docx

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1、材料会计岗位职责6篇材料会计岗位职责6篇在现在社会，我们都跟岗位职责有着干脆或间接的联系，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是我细心整理的材料会计岗位职责，希望对大家有所帮助。材料会计岗位职责1职责一：材料核算会计岗位职责1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参加编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。2.审核存货选购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。3.依据复核会计复核无误的凭证刚好登记存货核算明细账。4.月末依据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料

2、消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票将来的材料进行估价入账。6.月末将各类材料出入库状况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物状况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。7.参加制定材料消耗定额和目标成本定额标准。8.按时参与有关清产核资工作。9.按时完成领导交办的其他相关工作。职责二：材料核算会计岗位职责1、依法按章办公。仔细执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定

3、时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，刚好、完整编制银行余额调整表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。3、库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥当保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金平安，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好运用登记工作;6、档案管理工作，严格执行会计档案管理方法妥当保管会计凭证

4、，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。职责三：材料核算会计岗位职责1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法;2审查汇编材料物资的选购资金安排;3负责材料物资的明细核算;4会同有关部门编制材料物资安排成本书目;5协作有关部门制定材料物资消耗定额;6参加材料物资的清查盘点。材料会计岗位职责2（一）安排（1）依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作；（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对选购人员选购申请及入库状况进行对账。（4）财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事

5、，做出表率；（5）完成领导临时交办的其他工作。（二）报告依据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。（三）检查1、材料选购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价对材料入库的监督冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易变更，否则成本缺乏可比性。3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一样，计价的.一样，并进行调账（数量与价格）。这也就是人们

6、常说的“账账相符”。 4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，假如材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要刚好对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。5、假如采纳安排成本核算材料成本，材料成本差异科目须要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。（四）评价时性、精确性（五）汇报对财务日常工作中出现的重大异样问题刚好向上级领导汇报。（六）业务1会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理方法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。2审核汇编存货选购安排、限制存货选购

7、成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用率。3负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。材料会计岗位职责31.负责外调材料的划价及积压物资的调整。2.接受各单位材料安排要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要驾驭资源及平衡状况，刚好提报缺口材料安排的申请安排表，并供应和注明各项技术要求;整个工程的材料安排要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并马上向科长书面汇报有关状况。3.填写到货物资的验收单，要具体检査合同号、名称、规格、型号、数量、

8、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收状况，有问题拒付款，同时立刻与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。4.依据工程项目的材料安排，按工程进度，限额开单发料；若须要安排变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、修理,单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。5.运用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科；库存动态

9、表每月5日前报给供应科长、库房。6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。材料会计岗位职责4(一)仔细遵守国家财务政策、法规、制度。(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字精确、上报刚好。(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。(四)接受各单位材料安排要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要驾驭资源及平衡状况，刚好提报缺口材料安排的申请安排表，并供应和注明各项技术要求；整个工程的材料安排要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并马上向科长书面汇报有关状况。(五)填写到货物资的验收单，要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符

10、；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收状况，有问题拒付款，同时立刻与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。(六)依据工程项目的材料安排，按工程进度，限额开单发料；若须要安排变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、修理，单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存状况报表，上报学校财务。各项统计报表要在

11、每月3日前报出，数字要精确，时间要刚好，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表刚好报到学校财务科及供应科长。(八)运用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。岗位职责:1、仔细遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。4、接收各单位材料安排要有记录,并整理存档,汇总各项材

12、料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要驾驭资源及平衡状况,刚好提报缺口材料安排的申请安排表,并供应和注明各项技术要求。5、审核到货物资的验收单,要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收状况,有问题拒付款,同时立刻公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。6、依据工程项目的材料安排,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存状况报表,

13、上报公司财务。8、运用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表,报预算科。9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与选购部仓库管理员合作,参加并监督存货的定期盘点。任职资格:1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。2、两年以上建筑企业会计工作阅历,熟识施工企业流程。3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。材料会计岗位职责51.根据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类方法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。3.刚好了解

14、工地材料员收到材料的进场工作状况，刚好督促材料收、发是否刚好。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条出现，应刚好通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记，并刚好与财务沟通，驾驭并了解供应商余额状况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并精确刚好地传递和反馈信息，刚好分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总状况，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求

15、是，全面、精确、刚好上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库依据入库和出口单记账，财务是依据出入库数量加权平均计算出库金额的。材料会计岗位职责6材料会计主要负责协作仓管员、材料会计主要负责协作仓管员、选购员、选购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，根据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类方法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。三

16、、刚好了解工地材料员收到材料的进场工作状况，刚好督促材料收、发是否刚好，并对所进材料进行汇总。四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条出现，应刚好通知供应商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并精确刚好地传递和反馈信息，刚好分类保管好管理资料。六、协作选购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。七、协作会计对物资账目的清理、核算。八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。九、忠于职守，实事求是，全面、精确、刚好上报统计资料。十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页