中建三局记录控制工作程序.docx

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1、中建三局记录控制工作程序 中建三局记录限制工作程序 中国建筑第三工程局程序文件 记录限制程序 1目的 对记录进行有效的限制，保证记录的真实性、精确性、完整性、有效性和可追溯性，为工程质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行状况供应客观证据，为质量管理体系改进供应依据。 2适用范围 本程序对记录的填写、收集、标识、保管、归档、借阅、保存期限和处置等作出了详细规定，适用于与质量管理体系、工程质量有关的全部记录的限制。 3引用文件 3.1 中建三局ZJS.QM101 质量手册 3.2 中建三局ZJS.QM202 文件限制程序 4术语 本程序采纳GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语中有

2、关的术语和定义。 5职责 5.1 局企业管理部负责质量管理体系运行记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置的限制。 5.2 局科技部、工程部负责工程施工质量记录的限制、检查和管理。 5.3 各有关部门、公司、项目经理部负责执行本程序，使之达到相应规定要求，包括： a)照实、按规定填写有关的记录； b)编制记录清单，建立资料档案； c)保存各种记录、对借阅状况登记、督促到期的记录的销毁； d)收集来自供方的记录并留意保存。 6措施和方法 6.1 记录的产生和范围 本工程局全部质量活动均形成各种记录或报告，这些记录和报告为刚好精确供应工程质量和质量管理体系运行符合规定要求供应证据，为有追溯性要

3、求的场合供应牢靠依据。在本工程局所执行的各程序文件和各种规范、标准中，均规定了形成记录的范围。 6.2记录的分类、标识和编目 6.2.1 记录的分类： a)施工记录:与工程质量、技术管理有关并最终形成工程竣工资料的记录； b)质量管理体系运行记录：除施工记录之外的其它全部记录。 6.2.2 本工程局范围内全部记录采纳统一标识和详细编码，记录表格的标识和编码的方式见文件限制程序，形成记录后每份记录编依次号(流水号)。 6.2.3 各部门、单位和项目经理部依据实际状况将已形成的记录进行编目，以便于分类保管和查找。 6.3记录填写 6.3.1 记录填写时做到字迹清楚、能精确分辨，内容完整、精确。 6.3.2 记录填写后严禁随意涂改，若确因笔误而错填、误填时，用两条平行细线将错误部分划去，在其上方补填正确内容。 6.3.3 记录中有关责任人员签名必需运用真实姓名或有文件确定的代号，不得随意用简写、缩写，一般也不宜盖章。