008,材料、零部件控制程序.docx

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1、008,材料、零部件控制程序下面是小编为大家整理的008,材料、零部件限制程序,供大家参考。北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 1受控号：1 目的 对施工升降机生产所运用材料、零部件（包括配套设备）及备品配件的选购、运用、贮存实施限制，确保运用的材料、零部件、备品配件其符合规定的要求，特制定本程序。2 范围适用于施工升降机生产所运用材料、零部件（包括配套设备）及备品配件选购、运用、贮存等管理。3 职责3.1 物资选购部负责组织对材料、零部件（包括配套设备）及备品配件供应商的评价工作，并负责编制

2、合格供应商名录。3.2 技术部负责供应选购技术文件。3.3 物资选购部编制-年月选购安排表。3.4 质检部负责所选购的材料、零部件（包括配套设备）及备品配件物资的检验、验证。3.5 仓库负责对选购的材料、零部件及备品配件物资进行贮存管理工作。4 工作程序4.1 材料、零部件及备品配件的选购限制 4.1.1 材料、零部件及备品配件供应商的评定 4.1.1.1 供应商评价内容 a分供方的选择、评价、重新评价应根据国家法规、平安技术规范的要求实施、对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，对分供方的行政许可状况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评价； b. 评价其满意选购技术文件及综合要求的质

3、量保证实力； c. 以往的供货状况及该供应商的质量状况和信誉； d. 评价供应商的生产实力、技术水平、服务实力； e. 供应商供应的材料。4.1.1.2 供应商的选择 a. 物资选购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写供应商调查评审表；北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 2受控号：b. 技术部、质检部、物资选购部对其进行质保实力评审； c. 若初选企业已通过 ISO9001：2000 认证，可不进行质保实力调查。4.1.1.3 初选供应商供应的产品的检验/验证。a. 物资选购部对批量（

4、试制）产品选购物资按选购技术文件要求，在初选供应商选购样品；b. 质检部对选购的样品，按检验指导书进行检验/验证，做出结论并将结论作为评价依据；c. 若须要样品试制，样品试制工作由质检部牵头组织，样品的数量视详细状况由质检部确定，经鉴定合格方可纳入初选名单；d. 批量产品与零星产品常规物资选购以供应商供应质保书与合格证为准；e. 标准件、通用件、工具等由选购人员干脆对商家评审。4.1.1.4 供应商的确定a. 评价后符合要求的供应商经质检部、技术部认可，经总经理批准后确定为合格供应商；b. 物资选购部建立合格供应商名单传至相关部门；c. 负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合

5、格供应商档案。4.1.1.5 对供应商的动态质量限制a. 为确保供应商能长期，稳定地供应合格产品，物资选购部应组织相关部门每年对其进行一次复审；b. 对供货质量下降的供应商，要求其期限整改。对不重视质量或质量无明显改进的供应商，物资选购部以书面形式报总经理，经过总经理审批后取消其合格供应商资格，从合格供方名录中除去，并通知相关职能部门。c. 对于同种选购物资尽可能选择两家或两家以上的供应商，以使所选购物资的质量、价格、交货期有比较并能满意生产需求； 4.1.1.6 物资选购部必要时向合格供应商供应所需的选购技术文件。4.1.2 材料、零部件及备品配件的选购 4.1.2.1 选购技术文件及选购安

6、排 北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 3受控号：a. 技术部负责编制选购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、检验标准、识别方法、交货方式及交货期等；b. 选购安排由物资选购部组织编制，总经理审批； c 技术文件的管理按文件限制程序进行。d 依据须要提出备品备件需求安排。正常修理需求安排需提前三天提出；急修安排当天提出即购。e 修理及急修需求安排经物资选购部审核，确认无误后方可选购。f 物资选购部应在经评定合格的供方中实施选购。j 选购员依据选购安排，应以合同订货为主，市场零星

7、选购为辅原则，在合格供方名录里进行选购； h 国外备件或技术要求高的备品备件选购需技术、质检部门会同选购部共同确认。4.1.3 材料、零部件及备品配件的选购验证 4.1.3.1 选购物资检验/验证，按检验指导书的要求进行，并按要求向供方索取相关的质保资料（合格证明书、出厂检验报告、平安装置还应供应权威检验机构出具的型式检验报告等）。4.1.3.2 主要型材应定期托付有资质的检验机构进行理化性能的检验，正常状况每年一次，当产品质量出现问题时应追加检验频次。4.1.3.3 当物资检验合格后，由质检部在物资上做合格标识，检验员在进货检验报告签字，仓库保管员据此单清点入库。4.1.3.4 须要时，可视

8、购物状况有权确定在供应商货源处进行验证，由物资选购部门组织实施； 4.1.3.5 当合同规定时，顾客有权在供应商货源处或本企业对供应商的产品进行验证，物资选购部门应供应必要的条件，使顾客能与我企业对供应商的物资进行验证。顾客的验证既不能免除本公司供应接收产品的责任，也不能解除其后顾客的拒收，同时，也不能代表供应商对质量进行有效限制的依据。4.1.3.6 经检验/验证不合格的物资，质检部应做好标识，由物资选购部负责与供应商北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 4受控号：联络办理退、换货等手续。4.

9、2 材料、零部件及备品配件范围分类 a. 常备材料及备件：指运用量大的材料和单价比较便宜的需常常保持肯定储备量的零件，如易损件、消耗量大的配套零件、关键设备的保险储备件等。b. 特别材料及备件：指运用量很小和单价昂贵的零件，按其筹备的方式可分为：安排购入件、依据修理安排，零星选购件、预先购入作短期储备的零件。4.2.2 材料、零部件及备品配件库房管理 4.2.2.1 材料、零部件及备件的库房管理是指收、发、存的限制和管理工作。包括：材料、零部件及备件入库时的质量检查、登记上卡、存放；材料、零部件及备件收、发及库房的清洁与平安；订货点与库存量的限制；材料、零部件及备件的消耗量、资金占用额、资金周

10、转率的统计分析和限制；材料、零部件及备件质量信息的搜寻等。4.2.2.2 公司应设置专用材料、零部件及备品配件库房，可由专人管理，也可支配兼职人员管理。4.2.2.3 产品标识的内容：a. 选购物资标识的内容有：产品名称、生产厂家、规格、数量、生产日期等；b. 加工过程半成品的标识有：产品名称、规格、数量、生产日期、检验状态、操作者等。4.2.3.4 产品标识的方法a. 依据详细状况可采纳冲压、焊接标识、打钢印、合格证标、笔标、标牌等。b. 产品标识的部位：产品上、包装上、料架上、工位器具上等。4.2.3.5 产品标识要求 产品标识应正确、清楚、坚固，易于识别和追溯。a. 库存物资的标识和追溯

11、钢材库对入库钢材采纳标牌方式，对钢材名称、生产厂家、材料规格、材质进行标识。对于不便挂牌的物资采纳在本体上标写材质、规格的方式进行标识。若发生钢材标识不清或材质混淆时，由质检部取样外协理化性能试验室化验判定，物资选购部依据试验、化验结论进行追溯和重新标识。b. 外协、外购产品已有清晰标识的，可不再重复标识；没有清晰标识的，仓库管北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 5受控号：理员按品名、规格型号、生产厂家、数量等内容对其进行明确标识。c. 产品加工过程中产生的短头、边角材料，采纳按材质划定区域，

12、集中堆放，用标牌标注材质的方式进行标识。d. 紧固件、电焊条等采纳原厂家的产品标牌作为标识，仓库做好相应记录，以便追溯追溯。紧固件、电焊条等若发生标识消逝，由质检部进行实体检测或化验，物资选购部依据检测、化验结论、结合相应的台账记录进行追溯和标识。e. 半成品的标识和追溯 钢印标识前，产品加工的各道工序中，用石笔在工件体上标明长度、规格、材质、数量、代码等进行标识。在加工的工件以加工图纸跟随工件转序的方式标识。吊笼、标准节、平台、起重臂采纳打钢印方式，对其代号、工件编号进行标识。f. 基础件半成品在加工的过程中采纳标牌方式，对其规格数量进行标识。若发生标识不清或消逝，生产班组应依据加工图纸或相

13、应记录进行追溯，并重新补充标识。4.2.3.5 检验和试验状态标识a. 质检部依据检验和试验活动过程及对象的分析，规定本公司检验和试验的状态分为三种：待检、合格、不合格。b. 原材料的检验和试验状态标识 材料员对需检验和试验的材料，实行挂牌标识的方法，注明是待检材料； 材料员对经检验和试验合格的材料实行不作标识的方法进行状态标识； 材料员对经阅历和试验不合格的材料实行挂牌标识的方法注明是不合格的材料。c. 半成品、成品的检验和试验状态标识 加工车间人员将产品放置在待检区内，即表明产品处于待检状态。 对经检验和试验合格的半成品，质检员在其本体上用粉笔标注划√标识合格。 对经检验和试验

14、不合格的半成品，质检员在其本体上用粉笔标注划×标识不合格，同时监督加工车间将其集中放置于指定区域。 组焊件产品，在搭焊经检验合格，采纳白色粉笔在其本体上划√、不合北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 6受控号：格划×，焊接结束后经检验合格，采纳彩色粉笔在其本体上划√、不合格划，并由责任部门的相关人员将其放置于指定区域进行处理。 生产车间将未经最终检验或出厂检验的包装产品，采纳挂待检标牌方式，标明其状态。 对检验合格的成品件，质检员在该批产品的明显部

15、位标注合格。 检验不合格的成品件，质检员在其本体上标注不合格，由成品部相关人员将其放置于指定区域加以隔离。 c. 质检员检查标识状况，对状态不清晰、遗漏及不完整的标识进行确认，监督原标识部门重新标识。4.2.3.6 产品的可追溯性管理 a. 制造部、质检部应在加工质量安排中对可追溯性范围和要求做出明确规定，如追溯性的起点和终点以及所需的方法、唯一性标识、记录形式和内容等。b.标识状态管理当标识不慎损坏或丢失后，标识的运用部门应与管理部门联系，重新进行标识。防止意外状况发生。c 标识的归口管理部门，应对标识进行检查，发觉有标识损坏或丢失现象的，应刚好重新标识。4.2.4 材料、备品配件代用的规定

16、 4.2.4.1 材料、备品配件在的确急需，又无法刚好选购到设计所规定的材料、备品配件时方可考虑代用的方案。4.2.4.2 代用材料、备品配件的确定由质检部负责，代用材料、备品配件应能满意产品设计的要求，不得降低技术要求。4.2.4.3 质检部负责下达代用材料、备品配件通知单，通知单中应注明代用材料、备品配件所用机型、代用时间。通知单应下发至：物资选购部、仓库等部门。4.2.4.4 物资选购部应依据代用材料、备品配件通知单实施代用材料、备品配件的选购。4.2.4.5 质检部应依据通知单的要求对代用材料、备品配件进行检验。4.2.4.6 仓库应做好代用材料、备品配件的管理工作，做好标识，避开误发。北京博邦重工机械有限公司文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009 年 年 6 月 月 1 日 材料、零部件 控 制程序页码：7 7受控号：4.3 质量记录保存 选购中运用的全部记录，有关部门按质量记录的限制程序（GZTW-B3.2）进行。5 5质量记录合格供方调查审查表 合格供方业绩评价表 合格供方名录 -年月选购安排选购清单6 6引用文件文件限制程序质量记录的限制程序 产品图样更改限制程序