通州区老干部局预算情况说明.docx

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1、通州区老干部局预算情况说明通州区老干部局 0 2020 年预算状况说明书目第一部分 0 2020 年度预算部门状况说明其次部分 0 2020 年度部门收入预算说明第三部分 0 2020 年度部门支出预算说明第四部分 0 2020 年度其他重要事项的状况说明第五部分 0 2020 年度部门预算附表一、部门状况（一）部门机构设置、主要职责 老干部局机关设：办公室、离退休干部管理服务科、北京市通州区老干部活动中心共 3 个科室。（二）人员构成状况 老干部局部门行政编制 11 人，实际 10 人；参公管理实际 16 人；工勤编制 6 人；聘用人员（临时工）14 人。离退休人员 29 人，其中：离休 2

2、 人，退休 27 人。（三）本预算年度的主要工作任务 落实好老干部政治待遇和生活待遇，如：春节期间走访慰问、国庆走访慰问、为老干部办实事、解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制；加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，如：组织正处级、区县级、副处级老干部活动；围绕党的中心工作开展丰富多彩的老干部活动，如：老干部高校、老干部艺术团、养生、风筝、书画、门球等多个协会的活动。二、收入预算说明2020 年收入预算 2423.58 万元，比 2019 年 2497.58 万元削减 74 万元，削减 3.05%。其中：财政拨款 2423.58 万元，比 2019 年 2497.58 万元削减

3、74 万元。三、支出预算说明（一）基本支出预算982.76万元，占总支出预算40.55 %，比 2019 年 898.48 万元增加 84.28 万元，增长 8.58%。增长缘由：2020 年基本支出中增加了购房补贴。（二）项目支出预算 1440.82 万元，比 2019 年 1599.1万元削减 158.28 万元，削减 10.99%，削减缘由：正副处活动经费、区县级活动经费做了调整，部门预算项目主要为老干部活动经费等。（三）上缴上级支出：无 （四）事业单位经营支出：无 （五）对附属单位补助支出：无部门三公经费财政拨款预算说明（一）三公经费的单位范围 老干部局因公出国（境）费用、公务接待费、

4、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位。（二）三公经费财政拨款状况说明 2020 年三公经费财政拨款预算 16.75 万元，与 2019年三公经费财政拨款预算持平。其中：1、因公出国（境）费用：无 2、公务接待费。2020 年预算数 3.8 万元，比 2019 年预算数持平。3、公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 12.95万元，其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 12.95 万元，与 2019 预算数持平。 机关运行经费状况说明2020年老干部局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15

5、6.98 万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 项目支出绩效目标及评价结果状况说明2020 年，填报绩效目标的预算项目 12 个，占全部预算项目 41 个的 29.27%。填报绩效目标的项目支出预算 857.6万元，占全部项目支出预算的 59.52%。详见项目支出绩效目标表。 国有资本经营预算财政拨款状况及国有资产占用状况说明部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支配的预算 府选购预算财政拨款状况说明部门 2020 年无政府选购预算财政拨款支配的预算 政府购买服务预算财政拨款状况说明部门 2020 年无政府购买服务预算财政拨款支配的预算 名词说明表 1、2020 年部门收支总体状况表 表 2、2020 年部门收入总体状况表 表 3、2020 年部门支出总体状况表 表 4、2020 年财政拨款收支预算总表 表 5、2020 年一般公共预算支出状况表 表 6、2020 年一般公共预算支出基本状况表 表 7、2020 年三公经费支出状况表 表 8、2020 年政府性基金预算支出状况表