霍山县林业局廉政风险点排查与防控措施.doc

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1、霍山县林业局廉政风险点排查与防控措施汇 编公示霍山县林业局二O一一年十月三十一日 霍山县林业局廉政风险点排查与防控措施汇编名目1、 霍山县林业局（局班子成员8人） 32、 局办公室（4人） 213、 计财股（4人） 284、 造林绿化股（4人） 335、 绿化办（2人） 386、 森林资源管理股（3人） 417、 野保股（3人） 458、 项目办（3人） 479、 产业股（2人） 5110、 防火办（2人） 5411、 分类办（3人） 5712、 监察室（1人） 6113、 森防站（15人） 6314、 林业行政服务中心（12人）7915、 林业综合行政执法局（5人） 9216、 衡山林业行政

2、执法机动中队（4人）10917、 衡山林业行政执法诸佛庵中队（8人）12318、 衡山林业行政执法漫水河中队（4人）13319、 衡山林业行政执法磨子潭中队（5人）14520、 衡山林业行政执法与儿街中队（12人）15921、 衡山林业行政执法下符桥中队（13人）18822、 森林公安分局（8人）22323、 衡山森林派出所（5人）23624、 诸佛庵森林派出所（4人）24225、 漫水河森林派出所（4人）24726、 大化坪森林派出所（3人）25627、 磨子潭森林派出所（4人）26028、 与儿街森林派出所（3人）26529、 下符桥森林派出所（3人）27230、 茅山林场（1人）2763

3、1、 佛子林林场（1人）27832、 马家河林场（1人）28033、 种苗站（1人）28234、 小南岳森林公园（2人）28435、 木竹公司（1人）28736、 坑木林场（1人）28921霍山县林业局廉政风险排查与防控措施一览表单位名称霍山县林业局主要负责人陈世宏在职人数主要职责（一） 贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源爱护和国土绿化的法律、法规和方针政策；组织起草全县林业规范性文件和制定有关政策并监督实施。（二） 拟定全县森林生态环境建设和林业进展战略、中长期进展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度方案并组织实施；依法征收林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。（三） 组织开展林业

4、生态环境和国土绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城市绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。（四） 负责全县森林资源的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计；监督森林资源的使用；监督全县森林采伐限额和木材生产方案的执行；指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输；负责全县林地、林权管理并对依法应由县级以上政府部门批准的林地征用、占用进行初审。（五） 组织、指导陆生野生动植物资源的爱护和合理开发利用。依法组织、指导全县陆生野生动植物的抢救繁育、栖息地恢复进展、疫源疫病监测，监管全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养或培植、经营利用；负责全县猎枪弹具的管

5、理并监督狩猎状况；组织指导全县湿地爱护工作。（六） 组织、协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害鼠害防治及检疫工作。（七） 争论提出全县林业进展的经济调整意见；监督县级国有林业资源；编制和申报林业建设项目。（八） 指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营管理工作。（九） 组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；负责全县林业队伍建设，指导国有林场（苗圃）、自然爱护区、风景区、森林公园及基层林业站、林业综合行政执法局（含下辖各中队）、森林公安分局（含下辖各森林派出所）建设和管理。（十）

6、承办县委、县政府交办的其他事项。风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施一、思想道德风险1、抱负信念不够坚决，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。低风险1、坚持党组中心组学习制度和单位机关学习制度，仔细落实学习方案，加强学习培训，提高队伍整体素养。2、扎实开展“六型机关”创建和“争先创优”活动。多形式、多渠道开展勤政廉政教育，坚决抱负信念，筑固防腐思想防线，树立爱岗敬业，仔细严谨的执业精神。3、仔细落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁自律规定，实行个人重大事项报告制。4、坚持民主集中制原则，严格落实好民主生活会制度，定期开展批判与自我批判。5、建立健全工

7、作考核奖惩机制，加大中层以下高风险干部职工沟通力度，切实提高干部职工工作乐观性。2、缺少常常性、针对性学习和思索，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下工作需要。低风险3、工作作风不实，服务意识淡薄，思想消极，工作漂移，形式主义严峻，导致工作消失偏差和失误，工作目标难以落到实处中风险4、在行政许可、行政惩罚、行政强制等行政执法和林业资金征管中，存在人情执法、执法不严、不公问题，影响执法效率，影响森林资源爱护。中风险5、在林业设计和项目验收中，由于存在人情观念和私心，把关和管理不严，导致林木采伐中存在无证或超证采伐，涉林惠农资金发放存在虚报冒领等违法违纪问题。高风险6、由于工作缺乏热忱，责

8、任心不强，未能依据效能建设相关规定做到公正文明执法、热忱服务、便捷高效，而是消失粗暴执法、执法不公、态度冷漠、工作拖拉等问题，引起管理和服务对象不满，影响了部门形象。中风险7、对本职工作和党风廉政建设的重要性、关键性没有充分熟识，不仔细履行“一岗双责”，导致消失违法违纪问题，行风较差。中风险风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施二、履行职责风险1、对森林资源爱护管理的政策法律法规宣扬落实不到位，导致林区管理秩序混乱，消失乱砍滥伐、偷盗林木等破坏森林资源现象增多，违法侵占林地现象增多，违法违规运输木材现象增多等问题。高风险1、加大森林法规的宣扬、教育和落实力度，加强森林资源爱护管理，着力实施“

9、生态立县”战略，建设生态霍山。 2、加强执法人员的岗位培训，促进执法人员娴熟把握相关法律法规学问和办案技能，并严格执法程序，严格执行案件惩罚自由裁量权标准。3、在林业案件查办过程中，严格依据“事实清晰、证据确凿、程序合法、定性精确、处理恰当”的原则办理，审理案件。4、在案件调查取证环节严格按程序规定依法取证，以确保案件定性、裁量精确。2、不按规定查处案件，发生人情案或权钱交易，可能消失执法不严、执法不公问题，造成失职渎职，造成不良社会影响。中风险3、在违法案件查办过程中，不依据“事实清晰、证据确凿、程序合法、定性精确、处理恰当”的原则办理、审理案件，可能产生错案，引起行政复议、诉讼等，影响单位

10、形象。中风险4、由于工作不负责，对群众投诉、举报案件不处理，对日常监管中已发觉的违法行为或违法案件不上报不查处，对应当赐予行政惩罚的不赐予行政惩罚，以及发觉涉林案件不准时制止或移交，可能造成失职、渎职和行政不作为风险。中风险风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施二、履行职责风险5、森林防火措施不到位，造成重大森林火灾发生。高风险5、加强护林防火宣扬教育，切实落实护林防火责任制，确保不发生大的森林火灾案件。6、强化措施，加大林业违法案件查处力度，坚决打击和遏制破坏森林资源、违法运输木材、非法占用林地等违法现象。7、严格执行行政许可及相关森林法规，严格依法仔细办理林木采伐、木材运输、木材加工经营

11、、林地使用、野生动物驯养繁殖、狩猎证、植物检疫、林木种子生产经营等8种林业行政许可。8、加强执法监管，坚持案件汇报制度，准时订正和解决发觉的问题。9、严格按规定进行森林资源的调查设计；严格依据造林规程仔细进行造林项目验收。10、仔细依据山林纠纷调处方法及相关政策规定，加强山林纠纷调处工作的协调和指导，增加主动性，促进社会稳定。11、严格依据林权登记、变更相关法规，仔细审核和办理林权登记和变更，确保精确性。6、对破坏森林资源案件查处不准时、不严格，导致破坏森林资源案件增多。中风险7、由于执法不严，导致违法违规运输木材行为打击不力，木材运输流通秩序混乱。中风险8、由于执行林地爱护管理法规不力，监管

12、不到位，导致林地管理混乱，非法占用林地及林地资源铺张现象突出。中风险9、在办理林业行政许可中，对政策、法规和前置审批条件的调整没有精确把握，或超越法律和上级有关规定，以及不依据政策法规规定，做出错误行政许可，导致消失违法发放林木采伐许可证、违法办理木材运输和植物检疫证等乱作为风险。高风险10、对森林资源调查设计不仔细、不严格或对不符合作业设计规定的森林或林木进行调查设计，对不符合验收条件的造林项目进行验收，导致调查设计数据失实或乱调查设计验收风险。中风险11、对按程序属于调处责任范畴的山林纠纷推诿扯皮、调解不准时、不得力或指导调处不力，导致林农越级上访、影响社会稳定风险。中风险12、对林业行政

13、执法行为监督不力，造成林业行政执法行为缺乏监督；对于发觉的错误行政行为不准时订正，导致行政复议被撤销、行政诉讼败诉等状况发生。低风险风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施二、履行职责风险13、不依据林权登记管理法规的规定办理林权登记、流转变更，造成林权登记管理混乱。中风险12、仔细执行年初的财政预算，避开开支不合理、挪用、误用项目资金等违规违纪的状况发生。13、坚持仔细执行财经制度，不私设小金库和违纪报销；严格惩罚罚款按规定开具票据，并准时报解入帐。14、财务人员要增加责任心，仔细履行工作职责。做到账表相符，账务数据精确、真实，便于工作顺当开展。15、从事票据管理的工作人员，要严格遵守票据管

14、理相关制度，防止消失丢失和损坏，造成无法弥补的损失，违者将依法追究相应责任。16、固定资产要管理到位，准时登记，加强对固定资产的监督，防止国有集体资产流失。17、财务收支上，大额资金的使用要经集体争论，坚持“集体理财”的原则，重要财务收支由局班子集体争论打算。14、对本单位发生的重大问题，未按规定准时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，以致造成重大损失和严峻后果等。中风险15、不仔细执行年初财政预算，可能造成挪用、挤占项目资金，导致开支不合理和铺张铺张，形成违规和影响工作正常运转。中风险16、违反财务制度，私设小金库和违纪报销；在大额资金的使用上，未经集体争论，可能导致资金使用不当，形成违规

15、违纪，给工作造成不利。中风险17、年终财务决算时，由于账表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。低风险18、未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢失、损坏或票款不符等，造成严峻后果。中风险19、固定资产管理不到位，账物不符，或因处置不合规，可能导致固定资产的流失。公共物品保管不力，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，产生不良后果。中风险20、林业资金征收或林业行政惩罚罚款不按规定开票据；或虽然开票，但是不准时进账，可能导致行政诉讼以及挪用、坐支等。中风险风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施二、履行职责风险21、大额物资选购、工程招标存在违标现象，或者设法

16、躲避招标，导致单位集体利益受损。高风险18、全部建设项目公开招标，大额物资均按规定进入政府选购心实行阳光选购。19、建设施工中涉及变更事项或重要建设物品选购均集体争论。20、严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，依据规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互提示、相互制约、相互监督、相互订正的运行机制。21、扎实开展“创先争优”活动，正确行使手中的权力，树立立党为公、执政为民的意识。22、完善目标管理考核方法，将岗位责任考核与党风廉政建设目标考核以及廉政风险排查与防控目标考核一起落实，一起考核。把日常考核与全年目标考核相结合，量化考核指标，细化考核方法，对风险岗位

17、全程监控。教育干部职工遵守廉洁自律规定，依据规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。22、工程建设施工中随便变更建设内容，增加工程量。中风险23、工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量中风险24、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公正原则，相关人员弄虚作假，不深化基层调查，偏听偏信，泄露相关信息、私下许诺先进称号等，可能造成人事管理不公正、公正的后果。中风险25、对干部政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风邪气。低风险26、对违反法律、法规、条例和发生明令禁止的违纪违规问题不制止，对违法违纪问题

18、隐瞒不报等，可能会给单位、社会造成不良影响和严峻后果。中风险27、在资料统计过程中，不仔细准时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严峻后果。低风险风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施二、履行职责风险28、不严格执行信息网络管理制度，随便安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致重要信息数据丢失。低风险23、加强“六型机关”和“四化”队伍建设，加强岗位培训和职业教育，增加责任心，提高工作水平。24、严禁擅自出车、公车私用，对节假日、八小时之外未经批准擅自出车的，严格依据局车辆使用、修理管理制度处理。25、公务接待坚持“四定”和“三单”，即定批准人、定支配人、定标准、定地点，接待原则实行对口

19、接待，尽量削减陪餐人员。29、档案管理不严格，特殊是文书、案件、人事、财务档案等消失丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。低风险30、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。中风险31、接听电话、传达会议通知不准时、不精确到位，可能导致本单位工作消失失误，造成不良后果。中风险32、机要文档收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能消失失密，给本单位带来不良影响。中风险33、未严格遵守公务接待标准，导致超标接待。低风险34、公车使用和修理管理不够严格，存在公车私用现象等。低风险35、办公用品、耗材管理不够规范，造成铺张。低风险三、业务流程风险1、林业行政执法不严格执行

20、案件惩罚裁量权标准，擅自转变行政惩罚种类、幅度，或重责轻罚，或轻责重罚，滥用自由裁量权，造成详细行政执法行为畸轻畸重和不合法。中风险1、严格执行行政惩罚法和林业行政惩罚程序规定等相关法规规定，切实规范执法管理，加强行风建设。风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施三、业务流程风险2、用行政惩罚代替行政审批，以罚代批，放松管理，造成森林资源的破坏。中风险2、加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识，强化监督措施，提高执法监管水平。3、规范案件查处机制，制定案件审核移交制度，坚持内部审核汇报制度，加强执法监督制约和管理。4、开展对首问责任制，限时办案制、服务承诺制等制度落实状况的监督检查

21、，并健全投诉举报渠道，广泛接受社会监督。5、在案件调查环节，依据程序规定依法取证，以保证案件定性裁量精确。6、在案件查办过程中，严格依照行政惩罚法程序规定和裁量标准实施，建立错案追究和岗位责任追究制度。7、健全和细化林业执法管理及违规违纪处理方法，规范行政执法行为，并严格落实效能责任追究方法。3、在办理林业案件过程中，不履行一次性告知义务，引起相对人不满，造成投诉；或在调查取证时，未按程序依法取证，遗漏证据，导致案件定性、裁量不准，或适用法律法规条款错误，从而使行使复议被取消或行政诉讼败诉。中风险4、违反规定擅自处理没收财物或私分私用，或收受好处变相处理，造成国有资产流失和社会不良反映。中风险

22、5、在木竹运输车辆检查时，不按规定程序检查处理，如执法检查时少于两人、不出示证件并告知当事人权利，当事人要求回避应当回避而未回避，导致程序失当风险；以及越权检查和惩罚，造成乱作为风险。中风险6、在木竹运输车辆检查时，对木竹运输证和其他票证及车内装载木竹不检查检量或检查不仔细，不履行检查登记规定或弄虚作假、隐瞒问题，造成检查状况失实或玩忽职守风险。中风险7、在木竹运输车辆检查时，不准时检查准时处理或向当事人索拿卡要，或推诿、刁难货主，违规违纪，损害林业窗口形象。中风险8、在林业案件查处中，对应当予以刑事立案的案件，不移交刑事立案，而以行政惩罚代替刑事处分，导致刑事案件不移交以罚代刑风险。高风险风

23、险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施三、业务流程风险9、将长期征占用林地按民用临时征用林地报批，骗取审批文件。高风险8、依据物价部门核定的处理基价，公示公开惩罚标准、收费项目和标准，并严格执行标准；建立惩罚物资管理制度，对乱惩罚、乱收费以及违规处理没收物资的严格责任追究。9、进一步健全查处破坏森林案件、违法运输木材车辆检查、非法占用林地案件、林业调查设计和验收、林权变更登记等执法和管理工作流程，健全强化监管检查和制约机制，防微杜渐，预防职工违法乱纪问题的发生。10、进一步健全和完善制度，抓好防范，严格规范干部廉洁从政行为。仔细落实党风廉政建设责任制，严格遵守“六项禁令”、“六不准”以及政务承

24、诺规定，并严格责任追究。10、将大用地拆分成多个小项目用地，骗取使用林地审批或对林地征占用报批现场勘验不仔细，报批材料审核把关不严，造成违法违规占用林地增多。中风险11、在林业调查设计中，有意扩大或减小调查设计范围，以及不调查或虽到实地调查，却杜撰调查材料，导致出具虚假调查文件风险。中风险12、对林业执法案件审核不严格，纠错不准时，指导不得力，造成错案风险。低风险13、在林权登记、变更审查过程中，违反审批程序随便减化审批手续，或对登记、变更申请材料不审核或者审核不严，导致林权错登风险。中风险14、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。中风险15、由于审核把关不严，致使

25、开支审批、经办手续不全，可能造成不合理开支，导致开支上的违规违纪行为存在。低风险16、不依法公布执法程序、惩罚标准、收费项目和标准，执行标准不一，导致乱惩罚、乱收费风险。高风险17、在干部职工违规违纪案件查处中，坚持原则不够，调查不深化不仔细，或适用法律法规不精确，定性不精确，导致重责轻处或错案风险。中风险风险类别廉政风险点风险等级防 控 措 施四、制度机制风险1、工作和管理制度制定的不够科学、严谨，缺乏实效性、针对性，不能准时修改和完善，造成工作消失偏差。低风险1、准时梳理、补充和完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。2、加强对制度执行状况的监督检查，将制度执行状况纳入年度岗位目标管理

26、考核。3、坚持奖惩兑现，对不遵守规章制度的进行告诫直至追究相关责任。2、对制度贯彻执行的监督检查不够，存在制度执行不到位甚至不按制度办事问题，导致制度不能有效落实，奖惩兑现不明，不能真正做到用制度管人管事，不能充分调动广阔职工的工作乐观性和主动性。低风险五、外部环境风险1、在办理服务事项以及行政许可（审批）、行政惩罚和日常执法管理过程中，接受服务对象或者管理相对人的吃请、消遣和财物，导致产生违反法律纪律规定的不廉洁行为。中风险1、进一步加强职工队伍政治思想教育，努力提高职工思想政治觉悟；切实加强廉政勤政教育，增加执法为民责任感，努力打造一支廉洁、文明、高效的林业执法队伍。2、严格落实局效能责任

27、追究暂行方法，加大违规违纪案件查处力度，切实加强行风建设，保障良好的执法环境。2、在服务和管理中，吃拿卡要或违法为当事人说情，干扰办案，收受请托人好处等不廉洁风险。中风险姓 名陈世宏职 务局长、党组书记岗位名称主要职责主持林业局全面工作，分管组织人事和财务工作风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、对政治理论学问、业务学习不扎实，在执行党的方针政策方面不全面，影响林业的进展。中1、仔细执行党的各项路线方针政策，以科学进展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。2、深化基层调研不够，对市场宏观把握不全，影响林业科学决策的精确性。低2、加强市场调研，制定科学

28、合理的林业政策3、过于注意林业实质工作，忽视了领导班子间的团结协调，易引起班子建设滑坡。低3、加强局党组建设工作，强化班子成员对业务工作的指导和管理。岗位职责风险4、没能仔细履行“一岗双责”，自律要求不严，表率作用发挥不充分，党风廉政建设不力，岗位职责不清或不严格履行岗位职责，易导致失职。中4、坚持民主集中，强化“一岗双责”，维护集体领导，集体决策，仔细履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为；5、加强对人事、行政、财务人员的教育，提高素养，严格依法办事，依制度办事。6、增加组织纪律观念，加强自律，坚持原则，按规定办事。5、没有严格执行党政领导干部任用选拔工作条例，对机关各股室的人、财、物、

29、资等状况定期公开或公示的督促不准时，工作透亮度不够，接受内外监督部乐观。中外部环境风险6、受外部环境影响，存在“随波逐流”的思想。低7、加强学习，提升政治思想觉悟。7、廉洁自律大方向还能把握，但在小节上有点宽容自己。中8、严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。8、原则问题上有时可能守不住底线，是非面前缺乏推断。中9、加强自身修养，自我教育、自我加压、自我完善、自我提高。业务流程风险9、在林业执法监管方面，把关不严，程序不到位，影响了形象中10、规范执法流程，依法行使职权，再造林业新形象。10、工作作风不扎实，深化基层调研不够，简单导致决策失误低11、深化基层，亲密联系群众制度

30、机制风险11、林业行政许可、行政惩罚、行政监督等制度不完善，导致执法不严、不规范，管理不力，从而使森林资源遭到破坏。中12、建立健全各项林业管理规章制度，规范各个环节办事程序， 强化对制度的督办力度，做到凡事有人负责，凡事有章可依， 凡事有据可依，形成按按制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。12、林业内部工作和事务管理制度不够完善，易导致内部管理混乱。中13、党建工作制度不健全，易引起基层党组织脆弱、涣散，党员队伍素养不高。低姓 名于贺元职 务副局长岗位名称分管场、公司主要职责招商引资、分管林场、公园、木竹公司、拆迁改制等，要素市场大楼建设协调等。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德

31、风险抱负信念、事业心、责任感等减弱，工作和生活中缺少动力和革命热忱等低加强学习，树立正确的世界观、人生观和价值观，恢复以前的共产主义抱负信念。岗位职责风险岗位职责不清，履行岗位不力造成失职、渎职等。中加强职业道德学习，喜爱职业，尽职尽责，严防失职、渎职。对大楼建设协调简单受腐、吃喝等。高严格自己的法律、纪律观念，提示自己引以为戒。外部环境风险受不良风气、腐败思想影响，可能思想消极，干劲不足等。低不受社会风气影响，不做金钱、权力的奴隶，提高自己政治觉悟。廉洁自律意识不够强，要求不严等。低加强廉洁自律学习，学习四周的好榜样。业务流程风险可能存在不按业务流程办事的状况。中工作上严格要求自己，讲究程序

32、，一丝不苟。关键业务疏于请示一把手，简单造成失职等。低小事干后汇报，大事请示领导后再干。简单犯错的事少干或不干。制度机制风险执行制度不严。低一如既往的干好自己的工作。严格要求自己，不能跟别人比较，只学别人的好处。姓名郝敬来职务副局长、党组成员岗位名称营造林主要职责负责营林生产、林学会、产业协会等方面工作。分管营林股、产业股、林业站。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险党风廉政意识不强低风险加强学习廉政风险学问，努力提高政治素养，强化廉政意识。对工作存在畏难心情，怕担当责任低风险加强政治理论学习，做好职责范围内的工作缺少学习思索，缺少责任感、责任心低风险加深学习思索，增加社会责任感和工作责

33、任心岗位职责风险工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职。中风险仔细履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格中风险严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事。外部环境风险受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干劲不足。低风险提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶廉洁自律意识不强，对已要求不严，简单在小节面前宽容自己。中风险严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。在是非面前缺少自己的推断低风险加强自身修养，坚持做人做事的原则业务流程风险不按时办结，造成当事人不满，影响社会稳定中风险加强业务制度

34、、学问的学习，仔细履行工作职责，切实提高工作效率与上级信息沟通不畅通低风险乐观主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间了解把握相关林业信息制度机制风险在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能准时修改和完善，造成工作消失偏差。低风险准时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范不能依据改革进展和党风廉政建设的形式需要，准时完善和仔细执行各项制度。低风险提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度姓 名武建勋职 务县绿化办主任岗位名称主要职责主持绿化办全面工作，负责县绿化委交办的各项工作，协调各成员单位的绿化工作风险类别风险点风险等级防控措施岗位职责风险

35、思想理念动摇，进取意识衰退，事业心责任感强，工作和生活中缺乏动力和激情，执政执纪力量不强，缺少学习思索。低风险加强世界观改造，增加工作责任心，提高政治敏锐性和执政执纪力量，加强学习思索，增加社会责任感和事业心。业务流程风险工作职责不清，协调力量不强，造成工作被动或失职，不能按时完成上级交办的各项工作。中风险仔细履行工作职责，尽职尽责，杜绝失职行为，加强组织纪律观念，坚持按原则办事，提高办事力量。制度机制风险受腐朽思想和社会不良风气影响，可能造成思想消极，工作干劲不足，由于年龄关系还可能在一些原则问题失去自己的底线低风险提高自己的思想境界，严格遵守廉洁自律的相关规定，加强自身修养，坚持做人原则，

36、保持晚节。姓 名欧志国职 务纪检组长、监察室主任、党组成员岗位名称主要职责负责纪检监察、信访、老干部、关工委、效能建设、文明创建等工作风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、抱负信念动摇，不思进取，漠视群众，事业心和责任心减弱，工作缺乏动力和热忱。中1、加强世界观改造，坚决抱负信念，增加党性和群众观念，增加事业心和工作责任感。2、缺少常常性、针对性学习和思索，政策和业务水平不适应新形势下工作需要。低2、加强学习和思索，努力提高工作水平。3、政策法规意识不强，干工作处理问题凭阅历和感觉，导致执政执纪力量不强。低3、增加政策法规意识，提高政治敏锐性和执政执纪力量。岗位职责风险4、岗位职责不清

37、或不严格履行岗位职责，导致失职、渎职，帮助落实党风廉政建设不力，分管的其他工作严峻落后。中4、仔细履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为5、工作程序不熟，工作规定执行不到位，帮助党风廉政建设上起不到教育、监督、查处的作用，导致行风较差。中5、严厉工作纪律，加强教育和监督，坚决查办违规违纪行为，努力帮助局党组加强行风建设。6、利用职务之便违反规定谋取私利。中6、增加组织纪律观念，加强自律，坚持原则，按规定办事。外部环境风险7、受不良风气影响，思想落后，工作消极。中7、提升思想境界，不做金钱和权力的奴隶。8、廉洁自律意识不强，自我要求不严，在小节上宽容自己。低8、严格遵守廉洁自律相关规定，自觉

38、接受监督，防止恶小而为之。9、是非面前缺乏推断，原则问题上没有底线。低9、加强自身修养，坚持做人原则和人生底线。业务流程风险10、不按制度要求和程序办事，对违规违纪行为查办不力，导致党风廉政建设责任制不能有效落实。中10、严格工作制度，规范工作程序，帮助加强工作的监督检查，加大违纪案件查办力度，切实推动党风廉政建设。制度机制风险11、对本单位工作制度存在不完善和缺失的，没有赐予修正建议，不能形成有效的工作监督和管理机制。低11、促进健全完善工作制度，帮助推动按制度办事，用制度管人管事。姓 名徐绍彬职务工会主席岗位名称霍山县林业局主要职责主持工会工作，分管资源林政、森林公安、行政执法、林改、森林

39、防火、平安生产风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险进取意识衰退，工作和生活缺少动力热忱。低风险树立正确人生观、价值观，坚决抱负信念。法规政策意识不强，执政、执法力量不强。低风险增加法规政策意识、中心愿识和服务意识，提高执政执法力量。缺少学习思索，缺少责任感、责任心。低风险加深学习思索，增加社会责任感和工作责任心。岗位职责风险岗位职责不清或不能严格履行岗位职责。中风险仔细履行岗位职责，尽职尽责。工作制度执法不到位。中风险严格执行工作制度利用职务之便违反规定。高风险增加组织纪律观念，严把程序关，坚持按原则规定办事。外部环境风险受不良风气的影响可能造成思想消极。低风险提高自己的思想境界，不做金

40、钱和权力的奴隶。廉洁意识不强，简单在小节面前宽容自己。低风险廉洁自律洁身自好，自觉遵守监督，防止恶小而为止。在是非面前缺少正确推断，丢失原则。低风险加强自身修养，坚持做人原则和人生底线。业务流程风险行政审批程序不清把关不严。中风险完善程序，严格执行按程序流程审查审批，。行政案件审查、审批不严。中风险努力学习熟识业务，严格依据法律规定和规定审查审批。森林防火、平安生产监督不力。中风险细致支配工作，全面检查监控到位，以防大的森林火灾和平安生产事故。制度机制风险廉洁制度执行不严，接受吃请。低风险严格约束，杜绝腐败制定制度不够科学、合理，不能准时修改完善，造成工作消失偏差。低风险准时补充完善相关制度，

41、形成按制度办事的行为规范。制度执行不到位，存在人情执法，影响执法效率。中风险坚持公正公正执法，大的案件集体争论打算。姓 名陈以兵职 务党组成员岗位名称分管项目、基建，协管办公室主要职责分管项目申报工作；分管局小型基建工作；帮助分管办公室工作风险类别风 险 点风险等级防 控 措 施思想道德风 险抱负信念不坚决，思想道德滑坡，对自身要求标准下降低风险加强政治、业务学习，努力提高自身素养和道德修养廉洁自律意识减退，原则性不强，个人行为有失规范中风险加强政治修养，增加防腐拒变意识，自觉接受各方面监督进取意识衰退，工作热忱和激情减弱低风险加强世界观改造，坚决抱负信念，增加事业心和责任感岗位职责风 险项目

42、工作乐观性、主动性不够，缺乏创新精神低风险加强政策争论，领悟政策精神，拓宽工作思路对基建工程管理不严，对材料质量把关不严，放宽验收标准；对变更项目的工程量及造价审查不严，造成公共利益受损中风险从严规范工程管理，确保工程质量；工程预决算、工程变更签证多方参加、实事求是、公开透亮；工程建设中的重要事项准时汇报并集体争论决策办公室管理不够严格，怕得罪人，制度执行存在偏差低风险帮助督促办公室进一步规范各项工作制度，严格按规章制度办事外部环境风 险受不良风气影响，随波逐流，放松对自己的要求低风险加强自身修养，振作精神，增加自我防范力量接受有关方面的吃请和好处，影响工作的公正性低风险讲党性、守纪律，自觉接

43、受各方监督，做到洁身自好讲情面，不按规章制度办事情低风险增加法规意识和原则性，严格按章办事业务流程风 险不按规定报告和争论，擅自变更项目低风险严格依据工作流程公正、公开、公正依法办事项目不按规定程序进行招投标、议标中风险严格依据法律法规办事制度机制风 险基建项目管理制度不完善，造成建设管理中的随便性增大低风险加强基建项目管理规章制度建设办公室管理制度执行的监督力度不够低风险进一步加强办公室管理姓 名陈庆祥职 务总工程师岗位名称主要职责分管公益林及林地管理、职称评聘、科技推广等，详细负责林业总支党务工作。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险抱负信念、事业心、责任感等减弱，工作和生活中缺少动力和革命热忱等；低加强学习，树立正确的世界观、人生观和价值观，坚决共产主义抱负信念，增加工作的事业心和责任感。法规政策意识不强，处理问题瞻前顾后，执法管理力量不强；中增加政策法规意识和服务意识，提高执法管理力量。缺少学习思索、思想颓废，缺少责任感和事业心；低加深学习思索，增加社会责任感和工作责任心。岗位职责风险岗位职责不清，履行岗位不力