《公司信息安全管理制度》.docx

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1、公司信息安全管理制度 *公司信息平安管理制度 一、信息平安指导方针 保障信息平安，创建用户价值，切实推行平安管理，主动预防风险，完善限制措施，信息平安，人人有责，不断提高顾客满足度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的运用部门要保持清洁、平安、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备平安的物品。 2、 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行修理、维护时，必需由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外修理，须经有关部门负责人批准。 3、 严格遵守计算机设备运用、开机、关机等平安操作规程和正确的运用方法。任何人不允许带电插拨计算机外

2、部设备接口，计算机出现故障时应刚好向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行修理及操作。 三、操作员平安管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行限制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置依据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码必需经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障复原等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障复原等操作，必需有其上级授权； 4、系统管理员不得运用他人操作代码进

3、行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应刚好注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员依据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得运用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应刚好注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、 密码设置应具有平安性、保密性，不能运用简洁的代码和标记。密码是爱护系统和数据平安的限制代码，也是爱护用户自身权益的限制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应

4、是名字、生日，重复、依次、规律数字等简单揣测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发觉或怀疑密码遗失或泄漏应马上修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。 3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参加系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特别状况须要启用封存的密码，必需经过相关部门负责人同意，由密码运用人员向密码管理人员索取，运用完毕后，须马上更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。 4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保

5、管和运用。 5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码马上修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。 五、数据平安管理制度 1、 存放备份数据的介质必需具有明确的标识。备份数据必需异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责; 2、 留意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输平安和保密管理，保证存储介质的物理平安。 3、 任何非应用性业务数据的运用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必需严格根据程序进行逐级审批，以保证备份数据平安完整。 4、数据复原前，必需对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据复原过程中要严格根据数据复原手册执行，出现

6、问题时由技术部门进行现场技术支持。数据复原后，必需进行验证、确认，确保数据复原的完整性和可用性。 5、数据清理前必需对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要依据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时运用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避开对联机业务运行造成影响。 6、须要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，依据转存方案和查询运用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、运用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必需有具体的文档记录。 7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行修理、维护时，必需由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外修理，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备修理人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。 8、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥当处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。 9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，常常进行计算机病毒检查，发觉病毒刚好清除。 10、 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准运用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。 END