学校内部控制工作的经验做法及取得的成效2篇.docx

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1、学校内部控制工作的经验做法及取得的成效2篇学校内部限制工作的阅历做法及取得的成效2篇为切实加强对内部限制建设工作的组织领导，全力推动内部限制建设工作，下面是派克资源网小编给大家带来的最新放管服改革工作报告材料2篇，希望大家喜爱。学校内部限制工作的阅历做法及取得的成效篇一本年来，我校组织相关人员仔细实施了学校的财务收、支管理工作和学校内限制度工作，我们严格根据文件规定的要求，逐项开展，现将工作状况报告如下：一、我校内部限制工作的阅历做法1、财务内部限制制度建设和执行状况我校能严格根据上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部限制制度

2、。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员限制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格根据财务人员分工体现不相容职务相互分别、相互制衡的原则办事，坚持收支有据的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。通过学校制度建设与实施，极大地提高

3、了财务管理人员的政治素养与业务素养，增加了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。2、 财务收支管理状况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚毅制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1)、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并运用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施收支两条线的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。2)、学校的一切收费行为都做到有章可循，有

4、据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。3)、学校的一切收入均按要求入帐。严格根据会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金运用效率。支出管理：学校支出包括学校开展教化教学及其他活动发生的各项费用。1)、学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的运用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金运用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予

5、报销。2)、学校办公用品的选购均由学校总务处负责，大宗物品的选购均按程序办理。3)、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理运用。4)、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。3、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分别，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础学问和娴熟操作计算机的实力。学校收支没有帐外循环，私设小金库的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。全部财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、运用、修理、处置等

6、制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。 通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张奢侈现象发生、也没有发生过财产上的损失。 学校的往来资金入账处理手续完备刚好。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。二、工作中取得的成效本年来学校内部限制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。一是领导高度重视，对这项工作思想相识到位，工作措施到位。二是在学校内部限制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教化教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善

7、学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。学校内部限制工作的阅历做法及取得的成效篇二为进一步提高内部管理水平，规范内部限制，加强廉政风险防控机制建设，湘潭市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部限制量化评价为导向，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了内部限制建设工作，进一步建立健全了内部限制相关制度，构建了较为完善的内部限制体系。一、党组重视，组织领导有力为切实加强对内部限制建设工作的组织领导，全力推动内部限制建设工作，该局成立了内部限制建设工作领导小组，由党组书记、局长任组长，党组副书记、副局长和分管财务工作的局领导任副组长，其

8、他领导班子成员为成员，负责内部限制建设工作的组织领导;领导小组下设办公室，由财务负责人兼任办公室主任，成员包括法制审理科和监察室负责人、会计、出纳，承办内部限制建设工作的详细事宜。坚持将内部限制建设工作纳入局长办公会议的议事日程，着力探讨和解决工作实施过程中存在的困难和问题。该局主要负责人多次主持召开工作会议，探讨制定工作方案，支配部署相关工作，切实形成了一把手负总责、分管领导详细抓、班子成员帮助抓、牵头科室详细承办的工作格局，有效地促进了工作的顺当开展。二、打算充分，前期工作扎实为确保内部限制建设工作取得实效，该局坚持多措并举，主动筹备各项前期工作，作了较为扎实的打算。一是制定工作方案。该局

9、结合省、市相关文件要求和审计工作实际，探讨制定了湘潭市审计局内部限制建设工作方案，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人，纳入对科室和个人的年终考核。对于未按要求如期完成责任范围内的工作事项的科室和个人，取消评先评优资格。二是广泛开展宣扬。通过局长办公会议、局务会议、局干部职工大会等会议，并充分运用局电子显示屏、OA系统、印发宣扬资料等形式，广泛宣扬内控规范的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等，在全局营造了实施内控规范的良好氛围。三是开展学习沟通。组织领导小组办公室成员赴兄弟市州审计局开展学习考察，充分吸取他们在内部限制建设方面的先进阅历和好做法，为

10、开展内部限制建设工作供应借鉴。四是组织培训研讨。组织局内部限制建设工作领导小组及其办公室成员、各科(室、中心)负责人对湘潭市行政事业单位内部限制建设工作资料汇编和相关制度、文件进行专题培训和学习，促进熟识和驾驭有关规定;组织科长以上干部开展内部限制建设工作专题研讨，仔细听取他们对内部限制建设工作的看法和建议，为开展内部限制建设工作奠定基础。三、分步实施，工作成果丰硕该局将内部限制建设工作分为梳理工作流程、健全内限制度、建立内控手册和开展内控自评四个阶段，明确了各个阶段的工作任务，并分步推动，最终汇编形成了湘潭市审计局内部限制工作手册，取得了较为丰硕的工作成果。一是构建了主要经济活动的管理结构。

11、该局对主要经济活动的管理结构进行了有效设计，规定了各项业务活动的职能部门、岗位设置、不相容岗位、执行人员和监督部门，编制了湘潭市审计局主要经济活动的管理结构，使得各相关部门和人员的权力和责任更为明确。二是规范了权力运行和主要经济业务限制的工作流程。该局将涉及到的16项行政权力的实施程序进行了明确，并绘制了16个工程流程图。依据各项主要经济业务的实际状况，细化了限制工作流程，绘制了工作流程图12个，查找出各主要经济业务活动中可能存在的风险点共48个，制定相应的主要防控措施共152条，并明确了各个流程中关键环节的责任主体。三是建立健全了局机关各项内部限制制度。该局比照内控规范要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行了全面梳理，结合审计工作实际和现实须要，收集整理包括三定方案、权力清单、行政权力实施程序和运行流程、议事决策、审计业务管理、财务管理(含各主要经济业务管理)等方面的制度和方法共15项，其中修改1项、补充4项，形成了内部分工协作、相互监督制约的体制机制，建立起较为完备的内部限制制度体系。