变更管理流程XXXX1012.docx

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1、变更管理流程版本编号：V1.0制定部门：研发部发布部门：保障部签发 人： 发布日期：修订记录日期修订版本修订内容作者 内部资料请勿外传编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共9页目录1、目的42、范围43、相关定义和约定4A.1 变更类型定义4A.2 严重程度定义44、工作流程44.1提交变更申请44.2 变更单审核54.3 变更实施51、目的本规程旨在说明变更控制系统在研发体系发挥的变更管理作用。变更控制系统解决了在变更处理中各个角色的职责和权限的定位关系，使各角色明确自己在故障处理中的职责，提高变更处理效率，加强了变更记录。2、范围本流程适用于项目第一台

2、样机完成后软件、硬件、工艺结构、文档的变更管理，可对所发生的故障、问题进行跟踪和控制。3、相关定义和约定A.1 变更类型定义 需求变化：由于新需求引发的变更； 工艺调整：加工工艺引起的变更； 设计缺陷：由于研发设计引起的变更；A.2 严重程度定义 致命：造成对主要系统或其他支撑系统崩溃、数据库的破坏，导致最终产品功能丧失或基本丧失，导致项目失败； 严重：造成产品的主要功能无法正确实现或部分丧失，将导致项目延期； 一般：造成产品的非主要功能无法实现或不完整，但不影响产品的使用，不会导致项目延期；4、工作流程4.1提交变更申请故障、问题发现人或相关责任人提交变更申请给项目管理人员。变更提交人必须填

3、写完整变更单要求的各种类型信息。 4.2 变更单审核1. 项目管理人员组织项目组长、技术总监或总经理等评审变更单。2. 通过后，项目组长制定工作计划，发出工作任务单。3. 不通过，通知相关人员。4.3 变更实施1. 任务负责人根据工作任务单实施处理。2. 变更内容解决完成，需在变更单后附：变更通知3. 提交质控部测试。4. 测试通过或现场试验通过，此变更单关闭。5. 项目管理人员归档。变更通知发给相关部门。变更单编号： 状态：提交人填写姓名部门项目名称变更类型需求变化工艺调整设计缺陷其他严重程度致命严重一般其他期望解决时间内容描述：日期项目管理人员填写评审内容及结论：日期:会签：日期：实施结果日期：质控人员填写质控部测试结果：日期变更通知名称变更单编号型号版本号变更原因变更内容变更前变更后备注：编制审核批准第 页日期日期日期共 页第 9 页 共 9 页