6-13安全标准化需要的资料汇源.docx

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1、山东省曹县汇源木业有限公司生产设备设施 归 档： A/Q 档案编号： AQ201706 建档日期： 2017.1 自主立项和变更项目安全审查表Q/HYMY-JL06-01项目名称燃气锅炉申请日期2017年6月 30日项目批文号 HYMY-07批复日期 2017年7月1日项目实施单位 临沂海涛锅炉设备安装有限公司项目批复单位菏泽市特检院项目实施的原因及内容因国家环保政策，要求2+26城市所有燃煤锅炉更换为燃气锅炉项目实施单位项目负责人： 张庆贵 日期：2017年7月10日项目安全审查意见1 项目或变更带来的新的危险：燃气易燃易爆2 项目或变更需增加或变动的安全设施：燃气站3 其他：无 安全管理部

2、门负责人： 李锦院 日期：2017年7月10 项目实施单位项目负责人： 张庆贵 日期：2017年7月10参加审查人员签字姓名部门职务 职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备部主任中专项目验收意见同意项目实施 安全管理部门负责人： 日期：项目实施单位项目负责人： 日期：参加验收人员签字姓名部门职务 职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备设施运行台账Q/HYMY-JL06-02设备名称日期时间生产设备异常情况记录操作员处理结果处理人年月日时分异常现象描述位置编号砂光机2017升降台2017光氧催化设备2017燃气锅炉2017 中板连皮机2017 设备设施检维修计划Q/HYMY-JL06-03编

3、号设备名称检维修方案检维修时间安全措施要求检修质量要求检修进度要求计划费用检维修部门备注9 叉车例行保养日常检查2018.7.15戴防护用品达到正常使用2天10000元 设备部 10 空压机例行保养 日常检查2017.3-8戴防护用品达到正常使用3天5500元设备部11 备用发电机例行保养 日常检查2017.3-8 戴防护用品达到正常使用3天2500元 设备部12 变压器例行保养 日常检查2017.7.10 戴防护用品达到正常使用3天5000元设备部设备设施检维修风险分析记录Q/HYMY-JL06-04序号设备设施/场所/岗位作业活动危险源可能发生的事故/伤害风险级别评价风险等级控制方法事故发

4、生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC9叉车例行检 修轮胎过压充气爆炸0.6620.62安全培训做好防护10空压机例行检修压力表失灵储气罐爆炸0.7610.61安全培训做好防护11备用发电机例行检修传动风叶机械伤害0.8510.51安全培训做好防护12变压器例行检修接线柱带电电击伤0.9710.71安全培训做好防护设备、设施检维修方案Q/HYMY-JL06-05设备型号 HYSGJ-1-3设备名称砂光机作业风险分析：注意断电容易出现机械伤人、送电试运有转动部位伤害人风险、带电部位容易触电。控制措施： 1、风险识别和应急。 检修前，进行风险辨识。

5、（1）检修依据生产单位提供的风险和环境因素辨识和检修计划，对检修作业的风险和环境因素进行识别，制定风险和环境因素削减措施。（2）检修过程中，风险或环境因素如现有变化，认真识别评价，制定削减措施，并以补充风险的形式对作业人员重新进行交底。2、风险交底、安全培训。将辨识出的风险、环境因素及削减措施对参检人员进行培训、考试。（1）将检修作业计划书、公司安全须知、安全生产禁令和规定等内容对参检人员进行培训、考试。（2）检修前，接受生产单位的车间级安全交底。3、检修单位进入现场前安全要求。（1）起重、焊接设备、电动工具、索具、吊具等工机具要经过检查，保证性能完好，安全附件齐全，检查要有记录。（3）参检的

6、特种作业人员要持有特殊工种资格证。（4）参检人员安全教育合格。（5）经生产和检修单位共同确认现场符合检修作业安全条件。方案内容：安全培训、安全交底、办理登高证、带安全带和工具袋、监护人到位，禁止无关人员从下方通过。审批意见：同意作业申请。 审批人： . 日期：2017.9.1备注：设备设施检维修记录Q/HYMY-JL06-06设备名称拌胶机使用单位铺装工序安装地点2车间维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.9.1主要检修内容电机不转主要故障经检查发现电机烧坏验收情况经更换维修后正常验收机构生产部验收时间2017.9.1主管部门负责人 王西海检修单位负责人李锦院安全培训教育

7、记录Q/HYMY-JL05-04名 称检修前培训培训时间2017年 月 日地 点会议室主持人李锦院培训部门设备部课 时2记录人王雪丽实到人数6缺勤人数0培训内容维修安全操作规程；登高作业危险性分析，机械设备危险性分析，触电危险性分析；安全告知内容，安全技术交底内容等。参加学习人员签字一览表姓名性别考核成绩姓名性别考核结果姓名参加学习的人员负责人评价意见：经过本次培训，设备维修人员技术知识水平获得了明显提升，有效增强了检维修人员工作的可操作性和安全的可控性，同时体现了公司对检维修人员作业安全的重视，本次培新效果良好。 签字： 年 月 日安全管理部门检查检查人焦富祥检查日期 月 日评审意见满意培训

8、签到表序号姓名工种岗位序号姓名工种岗位12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040设备设施验收记录Q/HYMY-JL06-07设备名称燃气蒸汽锅炉制造厂商山东华源锅炉有限公司出厂编号17-87开箱 情况进厂日期2017.7.6开箱日期无包装型式无外观检验无缺陷随机附件及工具一套随机技术文件一套供方代表冉涛作业人员李传龙开箱负责人李锦院设备 安装 情况安装地点锅炉房安装日期7.7安装人员 张庆贵设备 调试 情况调试日期7.14调试人员李传龙设备 验收 情况验收日期7.15验收人员王伟杰资料名称/数量

9、附件、工具、备件登记使用说明书1保养手册1零部件明细表1合格证1其它验收结果 检验合格 不合格安全设施台帐Q/HYMY-JL06-08序号名称规格型号数量设置位置检测周期检测单位有效期限备注1燃气锅炉WNS61锅炉房1年菏泽市特检院1年2热压机HY-15102车间1年设备部1年3冷压机HYL-1762车间1年设备部1年4拌胶机HYB-12552车间1年设备部1年5涂胶机HYT-14052车间1年设备部1年6砂光机HYS-13032车间1年设备部1年7 锯边机HYJ-122车间1年设备部1年8空压机HYK-1832车间1年设备部1年9 特种设备台账Q/HYMY-JL06-09序号设施名称型号设置

10、位置数量使用责任人维护责任人备注1燃气锅炉WNS6厂区中心1安巨祥段华楚2叉车35型各车间5李传省安巨祥3燃气站500型厂区东南角1吕明安段华楚4空压机7-18厂区3刘迎春李传龙5氧气瓶40型设备部3李锦院李传龙6氮气瓶40型4车间3安巨祥宋海勇7液化气瓶30型设备部2李锦院李传龙8变压器YY250厂区西部3李锦院李传龙910特种设备及其附件维护保养记录Q/HYMY-JL06-10设备名称叉车使用单位生产部安装地点厂区维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.7.16.主要检修内容高温主要故障水路不通畅，水箱网格有杂物。验收情况经清理后验收达到正常验收机构安全办公室验收时间2

11、017.9.7主管部门负责人李锦院检修单位负责人安巨祥特种设备及其安全附件定期检验检测记录Q/HYMY-JL06-11序号设备名称型号规格单位数量检测周期检测时间有效期限检测机构检测结果1燃气锅炉WNS6台11年2017.7.151年菏泽市特检院合格2叉车35型辆31年2016.12.51年菏泽市特检院合格3安全阀A48Y-16Q台11年2017.7.71年菏泽市特检院合格4压力表（025）MPA只31年2017.7.141年曹县计量测试所合格设备设施拆除、报废申请表Q/HYMY-JL06-12设备 、编号SZL4-2使用单位汇源木业有限公司设备名称燃煤锅炉已使用年限4年规格型号燃煤锅炉SZL

12、4-1.25制造厂华源锅炉厂报废原因： 因环保要求，2+26城市统一煤改气 申请单位负责人签字：焦富祥 2017年 6 月 24日风险分析：会有机械伤害，火灾，电气伤害等安全措施：安全培训，穿戴防护用品，办理动火作业证，专人做好防火防电等措施鉴定结果： 安全完成 鉴定人员负责人签字： 2017 年 6 月 26日拆除、报废处理意见： 同意 主管部门审核意见 同意主管部门负责人签字： 2017 年 6 月 26 日上级审批意见 2017 年 6 月 26 日设备设施拆除、报废档案Q/HYMY-JL06-13设备名称设备位号所 属 部 门拆除（报废）部位拆除（报废）原因拆除（报废）时间燃煤锅炉SZ

13、L6-1生产部炉体及附件国家强制煤改气2017.6.26燃煤锅炉SZL4-2生产部炉体及附件国家强制煤改气2017.2.26冷压机14型-1生产部整机淘汰2016.12.5备 注：设备设施拆除、报废验收表Q/HYMY-JL06-14拆除（报废）的项目燃煤锅炉-2项目所在单位汇源木业有限公司组织验收单位曹县食药局特检科验收日期2017.7.7验收组成人 员姓 名所 属 单 位职务（职称）李淑珍曹县食药局特检科科长张庆天特检科办公文员文员王天翔特检科成员验收检验员验收意见（附验收报告）设备设施拆除规程合理，安全措施到位，报废验收合格并抽回原相关燃煤锅炉资料 验收负责人签字：主管领导审查意见：同意

14、签字：高压电气安全工器具登记台账 Q/HYMY-JL06-15 序号名 称规格型号数量质量验证下次检验日期存放位置备注 1安全帽AQ32合格2018.3.5维修仓库 2安全带AQ31合格2018.3.5维修仓库 3绝缘杆AQ31合格2018.3.5维修仓库 4登高鞋AQ32合格2018.3.5 维修仓库 5验电笔AQ32合格2018.3.5 维修仓库 6剪线钳AQ31合格2018.3.5 维修仓库 7 绝缘手套AQ32合格2018.3.5 维修仓库1 8绝缘靴AQ3 2合格2018.3.5 维修仓库 9接地线1合格2018.3.5维修仓库 10安全绳AQ31合格2018.3.5维修仓库山东省曹

15、县汇源木业有限公司作业安全 归 档： A/Q 档案编号： AQ201707 建档日期： 2017.1 风险和隐患辨识、评估分级与控制措施Q/HYMY-JL07-01序号设备名称存在风险和隐患可能造成后果控制措施1叉车高空装卸货物时极易发生滑落。人身伤害事故加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等2叉车高速运行，易发生碰撞事故人身伤害事故加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等3燃气锅炉故障造成漏气，极易发生爆炸燃烧人身财产损失加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等4砂光机粉尘爆燃爆炸，机械伤害等人身财产损失加强人员教育培

16、训，加强防火，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等6热压机闭合时压手，高温烫伤，下落时砸伤人身财产损失加强人员教育培训，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等7锯边机维修清理时已发生自动运行人身财产损失加强人员教育培训，关闭电源，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等8拌胶机缠绕手臂人身伤害加强人员教育培训，按规范操作，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等9涂胶机胶辊压入手臂人身伤害加强人员教育培训，按规程操作，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等10配电装置电击伤人身伤害加强人员教育培训，持证上岗，悬挂安全警示标志，定期进行安全检查等高危作业登记表Q/HYMY-JL07-09序号姓名部门岗位作业

17、类型开始时间结束时间负责人备注1李传龙设备部电工高空2017.9.4.172017.9.4.18李锦院电线杆登高2李传龙设备部维修工受限空间2017.8.6.82017.8.6.10李锦院更换热压机油缸油封3李传龙设备部维修工吊装2017.7.2.82017.7.2.9李锦院变压器检修4李传龙设备部维修工动火2017.6.4.72017.6.4.8李锦院焊热压机挂角动火作业风险分析表Q/HYMY-JL07-10编号：01作业项目：电焊热压机挂角作业单位：4车间作业时间：2017.6.4.7-8点序号风险分析安全措施选项（）1A.设备或管道内部物料未清理干净易导致物料泄漏造成人员伤害；设备或管道

18、内部物料清理干净B. 设备或管道未用蒸汽吹扫或水洗合格易导致火灾爆炸事故；设备或管道用蒸汽吹扫或水洗合格C.与动火设备相连的管线未断开易导致火灾爆炸事故；断开与焊接设备相连的管线D.未插堵好盲板可能动火设备内漏，易导致火灾、爆炸和人身伤害事故；插好盲板E.要焊接设备周围易燃物未清理易导致火灾事故；周围易燃物清理干净F.周围下水井、地沟、电缆沟未覆盖、铺砂、水封等易导致火灾、爆炸事故；周围下水井、地沟、电缆沟采取必要防护措施G.防火间距内的其它设施或作业防护不够易导致火灾、爆炸和人身伤害事故；其它设施或作业采取必要的防护措施H.风力过大导致火花飘散易造成火灾、爆炸事故；待风力合适时(小于5级)时

19、焊接I.焊接设备需要而未采取防止火花飞溅措施易导致火灾、爆炸事故；高处焊接时采取防止火花飞溅措施J.电焊回路线未接在焊件上产生火花，易导致火灾、爆炸事故；电焊回路线接在焊件上K.电焊把线穿过下水井或与其它设备搭接易导致火灾、爆炸、触电事故；电焊把线不得穿过下水井或与其它设备搭接等L.气焊时乙炔气瓶卧放可能导致火灾、爆炸事故；气焊时乙炔气瓶立放；M.乙炔瓶与氧气瓶间距不够可能导致火灾、爆炸事故；乙炔瓶与氧气瓶间距不得小于5米；N.氧气瓶与火源间的距离不够可能导致火灾、爆炸事故；氧气瓶与火源间的距离不得小于10米；L.现场未配备必要的消防设施易导致火灾事故扩大现场配备必要的消防设施。2涉及危险作业

20、组合，未落实相应安全措施涉及受限空间、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。其它措施：项目负责人：宋海勇作业单位负责人：李传龙监护人：李传兵审批人：李锦院动火作业证Q/HYMY-JL07-11 申请动火时间2017.6.4.7申请人李传龙作业单位4车间动火装置、设施部位陈300电焊机，焊接4车间直贴班组4号热压机包挂角作业内容焊接固定包挂角动火人-李传龙特种作业类别普通焊接证件号372922197501290873动火人-特种作业类别-证件号-动火人-特种作业类别-证件号-动火监护人李传兵工种班长相关单位动火监护人-工种-动火时间2017年 6 月 4 日 7 时 0 分至 年6 月 4

21、 日 8 时 分动火分析结果采样检测时间采样点可燃气体含量有毒气体含量分析工签名00%0序号动火主要安全措施选项确认人1动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件。李锦院2断开与动火设备相连的所有管线，加好符合要求的盲板（ ）块。3动火点周围（最小半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺砂、水封等手段进行隔离。4罐区内动火点同一围堰内和防火间距以内的油罐不得进行脱水作业。5清除动火点周围易燃物、可燃物（应注意清理距用火点30米内的可燃粉尘、硫磺粉、铝粉、镁粉、锌粉等能导致粉尘爆炸的粉尘，防止粉尘飞扬和聚集）。6距动火点30米内严禁排放各类可燃气体

22、，15米内严禁排放各类可燃液体。动火点10米范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。7高处作业应采取防火花飞溅措施。8电焊回路线应接在焊接件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接。9乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米，二者与动火点、明火或其他热源间距不应小于10米，并不得在烈日下曝晒。10现场配备蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）个，铁锹（ ）把，石棉布（ ）块。11在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时，不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体的作业。12危害识别及其他补充措施：动火车间意见：签名：相关单位意见：签名：生产部

23、门意见：签名：设备部门意见：签名：安全管理部门意见：签名：公司领导审批意见：签名：完工验收验收时间年 月 日 时 分作业单位签名：动火单位签名：高处作业风险分析表Q/HYMY-JL07-12编号：02作业项目：高空作业作业单位：作业时间：2017.9.4.序号风险分析安全措施选项（）1作业人员身体状况不好对有恐高症、疲劳过度、视力不佳或酒后人员，不准登高作业2作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育3监护不足指派专人监护并坚守岗位4不按规定佩戴防护用品按规定佩戴安全带等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设备5在危险品储存、或附近有放空管线的位置作业事先与施工所在地负责人取得联系，建立

24、联系信号6材料、器具、设备不安全检查材料、器具、设备必须安全可靠7上下时手中持（工具、材料、零件等）上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为工具、材料、零件等必须装入工具袋8现场噪音大或视线不清配备必要的联络工具，并专人负责9上下垂直交叉作业采取可靠的隔离措施，并按指定的路线上下10易滑动、滚动的材料、工具堆放在脚手架上采取措施防坠落11抛掷物品易伤人不准抛掷物品12出现危险物品泄漏出现泄漏，现场人员立即撤离13作业后高处或现场有杂物清理14其它措施：项目负责人：作业单位负责人：监护人：审批人：高处作业证Q/HYMY-JL07-13作业名称填写人作业单位作业地点作业内容作业类别作业高度作业监

25、护人现场人员姓名作业区域监护人派工单位监护人作业时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分相关作业票编号序号主要安全措施选项确认人1作业人员身体条件符合要求。2作业人员着装符合要求。3作业人员佩戴安全带。4作业人员携带工具袋，所有工具系有安全绳。5作业人员佩戴过滤式呼吸器或空气呼吸器。6现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程。7垂直分层作业时中间有隔离措施。8梯子和绳梯符合安全规程。9在石棉瓦等不承重物上作业时应搭设并站在固定承重板上。10高处作业应有充足的照明，安装临时灯或防爆灯。1130米以上进行高处作业应配备有通讯联络工具。12其他补充安全措施：危害识别作业单位意见：签名：车间（工段）

26、意见：签名：安全管理部门意见：签名：领导审批意见：签名：完工时间年 月 日 时 分验收人签名：验收人签名：进入受限空间作业风险分析表Q/HYMY-JL07-14编号：03作业项目：热压机下面更换油封作业单位：设备部作业时间：2017.8.6.序号风险分析安全措施选项（）1隔绝不可靠与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理抽堵盲板作业证。拆除相关管线。2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足设备内氧含量达1821。5通风不良打开设备通风孔进行自然通风。采用强制通风。设备内温度需适宜人员作业。6未

27、定时监测作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。采样点应有代表性。作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。8通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。9监护不当进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位10应急设施不足或措施不当设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。11设备内遗留

28、异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。其它措施：必须做好立柱，采用89号无缝钢管4角做好立柱项目负责人：作业单位负责人：监护人：审批人：装置/单元名称中托下面设备名称热压机原有介质钢管主要危险因素下落砸伤作业单位设备部监护人伊国立作业内容更换油封作业人员李传龙作业时间2017年 8 月 6 日 8 时 0 分至 年8 月6 日 10 时 分采样分析数据采样时间氧含量可燃气体含量有毒气体含量分析工签名%序号主要安全措施选项确认人1所有与受限空间有联系的阀门、管线加符合规定要求的盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人。李锦院2设备经过置换、吹扫、蒸煮。3设备打开通风

29、孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补氧。4相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。5盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量。6检查受限空间内部，具备作业条件，受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该设备有关的试车、试压或试验工作。在同一受限空间内不应进行交叉作业，如必要时，必须采取避免相互影响、伤害安全措施。7作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等。8检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。9使用的所有电气设备必须安装漏电保护器

30、，漏电起跳电流不大于30毫安，并做到“一机一闸一保护”。10金属容器和潮湿、工作场地狭窄的受限空间作业照明电压不大于12V；严禁将接线箱（板）带入容器内使用，在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。11原盛装过可燃液体、气体等介质，有挥发可能性的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的自备直流电源的安全行灯；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。严禁携带手机等非防爆通讯工具和其他非防爆器材。12作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防设备（ ）、安全三角架（ ）。13发生有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进行设备抢救，并至少有一人在外部做好联络、监护工作。危害识别及其他补充安全措施：作业单位意见：签名：车间（工段）意见：签名：安全管理部门意见：签名：公司领导审批意见：签名：进入受限空间作业Q/HYMY-JL07-15吊装作业风险分析表编号：03作业项目：变压器吊装作业单位：设备部作业时间：2017.7.2.9序号风险分析安全措施选项（）1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明确。3无警戒线或警示标志有完善的吊装方案,划定警戒线，设置安全