安全标准化需提供表格资料等.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页 共22页以下表格仅供参考，大家可对此做完善或使用更好的表格形式。1 法律、法规和标准（100分，权重系数0.05）：1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）：企业适用的法律法规及其他要求清单序号法律法规及其它事项生效日/新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门某企业上述清单举例公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁发部门法规/标准编号相关条款说明适用部门1工业企业噪声卫生标准1979.8.31卫生部 国家劳动总局试行整体适用安全部、电仪车间2河北省女职工劳动

2、保护实施办法1989.5.27河北省政府河北省人民政府令28号2、3、4、6、8、10、13条适用安全部、办公室3企业职工伤亡事故分类标准1986.5.31国家技术监督局GB/T6441-86整体适用安全部、办公室4劳动防护用品选用规则1989.10.12国家技术监督局GB/T11651-1989UDC675-682整体适用安全部、办公室51、 工业企业噪声卫生标准符合性评审表 部门：安全部序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况描述不符合的具体原因1第二条1979.8.31本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）。符合工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声

3、标准为85分贝（过努力暂时达不到标准时，可适当放宽，但不得超过90分贝）符合小时的工种，根据企业种类和条件，噪声标准可按表1、2相符1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）：相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价表序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点条款执行情况不满足原因整改计划和措施不符合项整改记录序号整改计划和措施完成情况完成部门完成时间验证人备注应编制符合性评价报告*有限公司法律法规符合性评审表安全部2010.9目录1工业企业噪声卫生标准符合性评审表2河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表工业企业噪声卫生标准符合性评审表 部门：安全部序号法律法规及其他要求实施日期简介及

4、重点关注条款执行情况不符项的具体原因1第二条1979年8月31日本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）符合2*有限公司符合性评价报告评价目的， 为了保证法律法规的有效贯彻，规范规范企业和从业人员的行为，为此，对公司适用的法律法规进行符合性评价，以消除违规现象。评价方式：自行组织 评价方法：分散式系统评价 集中式系统评价评价法律法规设计内容：国家地方法律法规 国家标准 其他要求 共计70项评审日期：20*年*月*日至20*年*月*日评审人员签字：评价综述：通过对本单位适用的安全生产法律法规收集、获取，并组织培训学习，根据目前各部门适用的法律法规的符合情况进行了自评，汇总到安全部，

5、再招集各部门负责人对不合格项进行修订，并采取了措施，明确了责任人及整改时间。从总体来看，绝大多数法律法规能够按照要求执行，但个别仍有认识不到位，执行不彻底的现象，对此进行了认真评价，并积极给予了改正。 评审组长：* 日期 20*年*月*日不符合项描述： 已经按照要求进行了整改，只是近期出台的特种作业人员安全技术培训考核规定、首批重点监管的危险化工工艺名录等部分没有整改，但已规定了整改期限，见不符合项描述及措施。附件：1、 相关法律法规及其他要求符合性评审汇总表总共2页。2、 不符合项报告（包括纠正措施材料）。安全生产相关法律法规及其他要求评价报告编制人：企业主要负责人：（看原稿这些在何位置）2

6、01*年*月公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表序号相关法律法规名称符合不符合项1中华人民共和国安全生产法292危险化学品安全管理条例2211使用有毒物品作场所劳动保护条例505法律法规评审不符合项及措施序号法律法规名称不符合项内容处理措施责任人1使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条规定从事使用高毒作业点用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。2第十八条规定用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过

7、程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。纠正措施有效性的验证表实际序号法律法规名称不符合项名称纠正措施验证人完成时间1使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条规定从事使用高毒作业点用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。已经与*安监局沟通办理备案。*8月10日2第十八条规定用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中

8、毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。已按新合同执行，新合同中已经写明。刘岗伟6月25日3第二十八条规定2 机构和职责（100分，权重系数0.1）：2.1 方针目标（20分）：1、文件化的安全生产方针、目标（职工应掌握）；参考举例：-有限公司2011年度安全生产方针和目标安全生产方针安全第一，消除隐患；注重细节，综合治理。安全目标1、 生产安全事故为零2、 安全教育培训合格率1003、 职业危害隐患殖利率1004、 安全隐患整改率1005、 持续具备安全生产条件2、各级组织逐级签订年度安全目标责任书(包括各个管理部门、车间、班组，内容

9、有针对性，不能千篇一律，与岗位的安全职责相结合)；参考举例：2011年度安全目标管理责任书为了进一步贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真逐级落实安全生产主体责任，预防或杜绝事故的发生，保证生产经营工作的顺利进行，特签订安全生产目标责任书。安全目标一、 确保*生产装置的安全执行；二、 积极开展班组安全活动，员工教育率100；三、 生产安全事故为零；四、 按规定组织车间应急预案和现场处置方案的学习和演练；五、 认真落实安全生产责任制，定期安全检查，隐患治理率100；六、 严格风险管理，落实*（某剧毒品）使用及储存装置重大风险控制措施，确保安全生产。奖 惩按安全生产奖惩管理制度执行。

10、安委会主任签字： -车间主任签字：年 月 日 年 月 日举例：20*年度门卫保安目标管理责任状一、 严格门卫保安管理规定，认真做好本职工作；二、 做好外来人员的登记管理工作，严格执行会客证制度；三、 加强外来车辆的登记工作，严防不符合要求的车辆进入厂区；四、 实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标；五、 积极参加本部门安全活动，安全教育合格率100；六、 认真查找安全隐患，确保隐患整改率100以上；七、 严格遵守公司安全管理规定，认真完成巡检工作；八、 确保厂区内不发生治安事件。保安人员签字： 班长签字： 年 月 日 年 月 日3、年度安全工作计划(公司及各级组织均应有安全工作计划，可以本

11、部门的相关工作计划合并)，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列、年度综合检修计划(含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案；安全培训教育计划(可单列，也可纳入安全工作计划)；年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划)；安全检查计划(年初应有个总计划可纳入安全工作计划)；班组安全活动计划(可每季度制定)；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。参考举例：20*年度安全工作计划为安全管理科学化、规范化、标准化，始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式，最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的，实现安全管理目标，深化安

12、全标准化管理体系，特别定制此工作计划。项目内容负责人责任部门计划时间方法资源备注负责人与职责1、制定安全方针和目标安全部1月1日层层分解资金从安全生产费用列支2、层层签订安全生产责任制厂级领导1月1日逐级签订安全生产费用下级对上级签3、总经理宣读安全生产承诺书厂级领导1月1日4、组织召开安委会议安全部每月28号安全生产费用每月一次，总结上月工作，布置下月计划5、制定安全工作计划各部门1月10号安全生产费用结合工伤计划6、足额计提安全生产费用，专款专用财务部月底安全生产费用每月计提7、依法为从业人员缴纳工伤保险费办公室月底规定缴纳计入成本每月缴纳8、抽查职工对2011年方针、目标，安全职责掌握情

13、况各部门2月底组织学习安全生产费用安全部组织胺岗位抽查风险管理1、根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单各部门1月20日2、对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审安全部1月底3、对去年的风险评价进行评审，主要对风险分级核实厂级领导全年4、重新对风险等级汇总各部门4月10日5、完善风险控制措施各部门4月15日6、抽查职工风险控制措施掌握情况各部门全年法律1、及时获取和识别适用的法律法规和标准规范职能负责人职能部门全年20*年*月份安全工作计划各车间、部室：为认真落实安全生产责任制度，严格安全管理工作，遵循PDCA动态循环安全管理模式，实现长周期安全生产，特制定5月份安全工作计划

14、，望各部门认真贯彻执行。序号内容责任部门负责人实施时间方法1制定5月份安全工作计划安全部5月1日文件下发到相关方，并贯彻落实2下发上月的安委会会议纪要安全部5月5日前文件下发到相关方，并落实会议精神3抽查职工风险控制措施掌握情况部门负责人全月现场抽查4组织规章制度、操作规程和应急预案的学习并做好记录职能部门负责人月底前面授5组织现场处置方案学习现场处置方案演练车间主任月底前学习与模仿6关键装置、重点部位演练联系点责任人、部门负责人月底前实地模拟7夏季安全检查职能部门负责人月底前现场核查、提问8完善设备设施台账和档案部门负责人月底前补充完善9新工人培训安全部中旬面授10学习危险化学品条例安全部中

15、旬自学并考试11落实节前安全检查不合格项的整洁安全部按整改期限落实现场核实12做好安全月前的发动、贯彻并下发安全活动文件安全部月底前做课件二零*年*月2.2 负责人（20分）：安全生产责任制。制定安全文化建设计划或方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名并公示或宣读)；资源配备文件及使用记录。安委会会议记录；安全生产工作汇报资料。领导干部带班制度及记录、考核记录。厂、车间值班记录；2.3 职责（30分）：安全生产责任制考核制度；考核及奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。2.4 组织机构（20分

16、）：建立安全生产委员会的书面文件；成立安全管理部门及相关人员的任命文件注册安全工程师配备或委托文件（至少有一名具有三年化工安全生产经历）或委托中介机构选派注册安全工程师签订的协议（合同）根据生产经营规模设置相应管理部门的设置文件、生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位，设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员的设置文件。建立安全生产管理网络的文件。2.5 安全生产投入（10分）：安全生产费用管理制度；安全费用提取及使用台帐(安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发

17、生的费用等)，工伤保险、人身意外伤害险、职业卫生费用不在安全费用列支；工伤保险缴费凭证；全员安全风险抵押金制度或安全责任保险考核记录。3风险管理（100分，权重系数0.15）：3.1 范围与评价方法（10分）：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。风险评价记录；风险评价准则和相关取值标准的内容。风险度R=可能性L 后果严重性S可能性L包括：发生的频率和现有的预防、检测、控制措施评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。风险评价准则表示了在规定时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级，它为风险分析以及制定减小风险的措施提供了参考依据，因此在进行风险评估之前应预先给出。评

18、价准则的制定应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。以下取值情况仅供参考，可根据企业具体情况作修改。事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发

19、生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事故后果的严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工违反法律、法规大规模、公司外4潜在违反法规丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工潜在违反法规公司内严重污染3不符合

20、集团公司或行业的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定公司范围内中等污染2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工不符合公司的HSE操作程序、规定装置范围污染1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培

21、训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录3.2风险评价（10分）：作业活动清单和设备、设施清单作业活动清单序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称备注填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的防空或不停产情况下某一单元的打循环等；开停车：停车及交出检修前的

22、确认；开车；管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。 设备设施清单序号设备名称编号类别投用日期使用单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 参考举例：-有限公司作业活动清单 部门：安全部序号作业岗位作业活动1办公室1、 开科务会2、 整理材料3、 值班4、 学习2车间1、 检查2、 处理问题

23、3教室1、 员工培训2、 开安委会4组织安全活动1、 组织应急救援预案演练2、 组织各种安全竞赛活动3、 组织消防运动会风险评价记录；风险评价报告。工作危害分析(JHA)记录表单位： 机动处 工作岗位：设备组 工作任务：气压机检修 分析日期：*年*月*日序号工作步骤危害或潜在事件 主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1确定检修方案检修方案缺乏HSE控制措施设备事故或人员伤害每次检查，有某某管理规定，严格执行1442审核机具及人员安排情况机具不适用拖延工期，造成经济损失每次检查，有某某管理规定，严格执行224人员资质未达到要求影响检修质量，造成经济损失 每次检查，有某某管理规定，严格执行2

24、243检修质量监督监督不到位检修质量差，造成设备事故偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行3412人员培训建立考核制度未按规定检查违反公司有关规定偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行4312人员培训建立考核制度4检修记录确认检修资料不全违反公司有关规定 每次检查，有某某管理规定，严格执行2365开机前联校未按规定组织联校违反公司有关规定，发生设备事故每次检查，有某某管理规定，严格执行1336开机前检查未按规定组织联检违反公司有关规定，发生设备事故每次检查，有某某管理规定，严格执行236工作危害分析（JHA）记录表单位： 气分车间 岗位：液化汽脱硫醇 工作任务：原料泵切换（P101）序号工作步

25、骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理） 主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸日常检查，有规程，严格执行1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏日常检查，有规程，严格执行122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏日常检查，有规程，严格执行1223更换润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2246按电源起泵密封质

26、量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏每次操作检查，有规程，严格执行122安全检查（SCL）分析记录表单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期： 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施脱丙烷塔安全检查表序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 LSR建议改正控制措施 1安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液化汽，着火

27、爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25102压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25103玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有管理规定，偶尔不执行液位、瓦斯报警；25104接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，偶尔不执行；瓦斯报警25105塔体壁厚完好，符合要求泄漏液化汽，着火爆炸定期测厚，有管理规定，严格执行；瓦斯报警1556接地在规定范围内着火爆炸定期测量，有规定，执行较好1557差压变送器无泄漏，指

28、示准确塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有规定，执行较好；压力、瓦斯报警1558双法兰液位计无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有规定，执行较好；液位、瓦斯报警1559操作液位3070%液化汽泄漏，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；液位、瓦斯报警251010操作压力小于1.6MPa塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；压力、瓦斯报警251011操作温度塔底温度小于1080C塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；温度、瓦斯报警15512支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏液化汽，着火爆炸有管理规定，

29、严格执行15513资料、年检情况资料齐全，按规定年检违反法规有管理规定，严格执行155工作危害分析（JHA）记录表（某达标企业例子）工作岗位：*岗位 工作任务：（准备工作） 分析日期：*年*月*日分析人员及岗位： （安全员） （工艺员） （设备员） （操作员） 审核人：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议控制措施以往事故发生频率现有安全控制措施员工胜任程度1检查原材料账物相等物料流失经济损失偶尔发生双人复核胜任2242检查罐内无杂物影响反应经济损失未曾发生胜任111运转设备动力盘车加润滑油轴承卡涩损坏经济损失偶尔发生胜任224安全检查表分析法（SCL）单位

30、：*车间 岗位：灌区 设备名称及位号： *泵分析人员及岗位： （安全员） （工艺员） （设备员） 序号检查项目标准产生偏差的后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议控制措施偏差发生概率管理措施员工胜任程度安全措施1接地符合要求着火、爆炸曾经发生有规定，严格执行胜任有报警器3262电机防爆着火、爆炸曾经发生有规定，严格执行胜任按符合要求的电器设备3133靠背轮垫片、护罩安装正确机械伤害曾经发生有规定，严格执行胜任339（汇总R中度风险以上项，制定整改措施后，重新进行风险评价至可接受范围）各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险评价有关会议记录或纪要。3.3风险控制（15分）：重大风险清单；风

31、险控制措施；-设备、设施重大风险预防及控制措施序号生产装置重大危险因素预防措施（安全预防措施）预防措施控制前R预防措施控制后R1*（剧毒品）储罐1技术措施1.1液位计量准确1.2阀门无泄漏1.3放空无堵塞2管理措施2.1安全操作技术规程、操作法、巡检制度；2.2职业危害告知；2.3每年1次职业病健康体检；1563教育措施每年进行职工培训及考试，培训内容：岗位操作法、安全操作技术规程4个体防护措施防静电工作服、防静电鞋、防滑鞋、安全帽、胶皮手套、风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录3.4隐患排查与治理（20分）：隐患排查与治理管理制度、隐患治理台账； 隐患治理记录；重大隐患项目档案（一般情

32、况无此）3.5 重大危险源（20分）：重大危险源管理制度和执行情况。重大危险源安全评估报告、重大危险源档案。重大危险源安全监控报警设施台账。重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证。重大危险源应急救援预案；重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账。重大危险源应急救援预案应备案。查备案资料。重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。3.6变更（10分）：变更管理记录。变更的风险分析记录；变更风险的控制措施；变更实施验收报告。3.7风险信息更新（10分）：风险评价记录或报告；作业许可证。年度评审风险评价结果或检查报告，或者评审记录。标准规定情形发生时

33、的风险评价报告、记录。3.8供应商（5分）：合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息。4 管理制度（100分，权重系数0.05）4.1安全生产规章制度（40分）：适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。具体制度请参见“评审标准4.1”等；制度发放到相关岗位。企业安全生产规章制度签发文件、发放记录。4.2操作规程（40分）：岗位操作规程签发文件、发放记录。新项目操作规程。4.3修订（20分）：安全生产规章制度、操作规程；评审和修订记录。发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。5培训教育（100分，权

34、重系数0.08）安全培训、教育需求记录；安全培训教育计划；安全培训、教育记录。年度培训教育计划表序号培训班名称隶属部门负责人时间课时地点培训对象培训内容人数师资备注员工培训登记表编号姓名身份培训时间培训班名称举办单位考核成绩备注开始结束厂、车间、班组安全教育卡姓名出生年月性别健康状况从何处来入厂时间工种技术等级厂级内容摘要：教育时间：从月日至日共学时，考试成绩：教育负责人签字：车间教育内容摘要：教育时间：从月日至日共学时，考试成绩：教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从月日至日共学时，考试成绩：教育负责人签字：受教育个人意见内容摘要：教育时间：从月日至日共学时，考试成绩：教育负责人签字

35、：教育主管部门意见内容摘要：教育时间：从月日至日共学时，考试成绩：教育负责人签字：安全生产费用台账或资金计划；培训教育计划和记录。从业人员安全培训教育档案安全培训教育计划、变更记录。培训教育效果评价记录5.1培训教育管理（20分）：载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。安全资格证书及培训档案。序号姓 名职 务证书类型有效期再培训时间发证机关1235.2从业人员岗位标准（10分）：载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。5.3管理人员培训（20分）：安全资格证书及培训档案。按规定参加每年再培训的安全培训教育档案。5.4从业人员培训教育（30分

36、）：从业人员安全培训教育档案、考核合格证明特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；特种作业操作证；特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。查从业资格证；管理台账。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前培训记录、培训内容、考核内容。5.5其他人员培训教育（10分）：危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账、从业资格证。5.6日常安全教育 (10分)：管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有负责人

37、、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。查班组安全活动记录。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。查部门安全活动记录。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。查安全活动记录。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；规定活动形式、内容和要求。查月度安全活动计划。6生产设施及工艺安全（100分，权重系数0.2）：6.1生产设施建设（10分）：建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。项目可行性

38、研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；安全设施设计审查资料；设立安全评价报告；项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录。变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；变更风险分析记录；安全评价报告和审查报告等工艺设计文件；新工艺小试、中试、工业化试验的报告。6.2安全设施（20分）：安全设施管理台账。各种安全设施配备情况。（安全设施具体内容请参见安全设施目录，并按此编制下表）*有限公司安全设施台账 20*年*月*日制表*车间安全设施一、预防事故设施设施名称量程数量有效期有效期检测检验周期